云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2019〕50号）、中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区的各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党的建设，筑牢发展根基。一是夯实思想根基，强化理论武装。深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记三次考察云南的重要讲话精神，将其作为保护区发展的行动指南，不断武装头脑，将理论学习成果转化为推动保护区高质量发展的强大动力。二是加强党风廉政建设，营造风清气正环境。深入贯彻落实中央八项规定精神，抓住“关键少数”，以上率下，形成一级带着一级干的良好氛围。持续深化纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义滋生蔓延。树牢底线意识，加强廉政教育，通过开展警示教育、廉政谈话等活动，增强党员干部的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。三是统筹做好意识形态与保密工作，维护安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，进一步强化理论武装、队伍建设。加强网络意识形态安全监管，及时掌握网络舆情动态，积极回应社会关切，营造良好的舆论环境。牢固树立保密红线意识，加强保密工作日常管理，完善保密制度，强化保密宣传教育，坚决杜绝失泄密事件发生。

2.持续抓好资源管理，守护生态安全。一是强化生物生态安全风险防控。加大力度开展生物生态安全风险隐患排查，继续推行“网格化”管理，明确责任区域和责任人。制定完善防火应急预案，加强应急演练，提高应急处置能力。认真开展野外巡护，严格执法，严控火源，确保保护区不发生重大森林火灾。以创建“平安林区”为目标，严厉打击破坏生态环境和盗猎行为，扎实开展督察、巡察问题整改工作，切实维护保护区生态平衡。二是加强护林队伍建设。加强护林员与防灭火专业队伍的管理，严格训练，制定科学的培训计划和考核机制，努力建设一支正规化、专业化、职业化的高素质护林队伍。

3.持续抓好科研监测，提升保护水平。一是开展生物多样性监测工作。按照监测方案，继续做好2026年高黎贡山国家级自然保护区生物多样性监测工作。完成2025年生物多样性报告，对监测数据进行系统分析和整理，为保护区的科学决策提供依据。二是开展旗舰种调查保护。持续开展高黎贡白眉长臂猿、中缅灰叶猴、大树杜鹃等旗舰种的调查研究，深入了解它们的种群数量、分布范围、栖息地状况等。为极小种群保护提供数据支撑，制定针对性的保护措施，促进这些珍稀物种的恢复和繁衍。三是加强科研合作与平台建设。继续与中国林业科学院、西双版纳热带植物园、中央民族大学等高等院校交流合作，搭建科研平台，促进人才培养。

4.持续抓细项目建设，增强发展动力。一是全力推进项目实施。组织实施“云南高黎贡山国家级自然保护区保山片区保护管理设施项目”，加强项目管理，确保项目实施扎实落地。实施“天空地一体化”生态质量综合监测站建设项目，利用先进的技术手段，提升保护区智慧化能力，实现对保护区生态状况的实时监测和预警。实施好保护区能力建设项目，加强社区共管，提高社区参与保护的积极性和主动性，促进保护区与社区的和谐发展。二是做好项目储备工作。做好2026年中央林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和财政、发改、环保等入库项目的争取工作。加强与上级部门的沟通协调，及时了解项目申报政策和要求，确保入库项目获得批准、落地实施。

5.持续抓好国家公园建设，推动创新发展。按照高黎贡山国家公园创建工作部署，加强与国家、省市林草局沟通汇报，形成工作合力，配合推动国家公园的创建工作。

6.持续抓好宣传工作，扩大社会影响。一是探索多渠道宣传方式。继续在“生物多样性日”等关键节假点开展高黎贡山保护宣传，创新宣传形式和内容，让宣传活动走进校园、走进社区。通过举办讲座、展览、互动体验等活动，让大众深入了解高黎贡山的生态价值和保护意义，增强公众的保护意识，形成全社会共同参与保护的良好氛围。二是加强与媒体合作宣传。积极与保山市融媒体中心等新闻媒体合作，在新闻媒体中发布高黎贡山生物多样性宣传内容。通过电视、广播、报纸、网络等多种渠道，广泛宣传高黎贡山的自然景观、珍稀物种和保护成果，让公众认识高黎贡山、了解高黎贡山、热爱高黎贡山。三是打造高黎贡山自然教育品牌。开发高黎贡山自然教育课程和活动，通过组织自然观察、生态体验、科普讲座等活动，引领公众走近自然、认知自然、感恩自然，增强保护意识，促进人与自然和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,204,554.13元，其中：一般公共预算8,737,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,466,754.13元。

部门财务总收入比上年预算增加1,905,072.26元，同比增长16.86%。主要原因是：1.在编人员每年一次晋级，工资福利支出增加，社保缴费基数调增基本支出增加；2.根据部门职责和2026年部门重点工作计划，2026年预算新增中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金、云南省龙春林专家工作站经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,737,800元，其中：本年收入8,737,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,737,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加2,300,900元，同比增长37.75%。主要原因是：1在编人员每年一次晋级，工资福利支出增加，社保缴费基数调增；2.根据部门职责和2026年部门重点工作计划，2026年财政拨款预算新增中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金、云南省龙春林专家工作站经费等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,204,554.13元。财政拨款安排支出8,737,800元，其中：基本支出2,554,000元，比上年预算增加134,600元，同比增长5.56%，主要原因是：在编人员每年一次晋级，工资福利支出增加，社保缴费基数调增；项目支出6,183,800元，比上年预算增加2,166,300元，同比增长53.92%，主要原因是：根据部门职责和2026年部门重点工作计划，2026年财政拨款预算新增中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金、云南省龙春林专家工作站经费等项目，造成项目财政拨款支出增加2,166,300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出144,600元，主要用于2024年云南省龙春林专家工作站经费项目支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出275,500元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14,900元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出105,500元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出91,700元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,800元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险等；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出5,512,000元，主要用于高黎贡山自然保护区管护经费，国家级自然保护区补助建设项目资金，高黎贡山中高山退化生态系统及恢复利用模式研究项目资金，第二批中央财政国家级自然保护区补助资金，中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金等项目支出；

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出403,200元，主要用于保山管护局（本级）在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,651,000元，主要用于保山管护局（本级）在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130201农林水支出—林业和草原—动植物保护支出527,200元，主要用于高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额7,254,897.05元，其中：政府采购货物预算3,651,121元、政府采购服务预算1,886,576.05元、政府采购工程预算1,717,200元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待200人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为100,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山管护局（本级）申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2026年保山管护局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡山自然保护区管护经费，绩效目标：保护区资源保护得到加强、森林防火工作任务圆满完成、基础管理站点条件改善、科研监测项目得到顺利实施、国家公园宣传教育工作明显推进、社区发展与自然教育得到巩固，保护区管理水平得到提高。项目的实施确保了保护区的生物及生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的全面发展夯实基础。

2.高黎贡山及滇西片区极小种群野生植物调查和种质资源收集专项经费，绩效目标：持续开展高黎贡山及滇西片区10个极小种群植物的资源调查和种质资源收集工作，以期为实现对极小种群植物的成功保护提供基础数据、理论依据和参考借鉴，为高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设和功能发挥提供种质资源基础。

3.国家级自然保护区补助建设项目资金，绩效目标：通过项目建设实施，建设完成5套森林眼视频监控、49套森林哨卫视频监控系统、31个管护点/哨卡4G/5G动态传输或专线传输及相关储存系统、28个管护点哨卡生活供电设施，国家级自然保护区保护和管理能力明显，持续发挥生态作用，保护区周边社区公众满意度达90%以上。

4.高黎贡山中高山退化生态系统及恢复利用模式研究项目资金，绩效目标：本研究拟以高黎贡山脆弱生态系统为研究对象，开展高黎贡山生态系统组成、结构和分布规律的系统性调查，定量化评估高黎贡山生态系统服务，统计全球变化背景下高黎贡山生态系统服务的风险；划分高黎贡山退化生态区，揭示人为活动、气候变化和外来种入侵对区域生物多样性及生态系统服务的影响及风险，明确生态系统退化过程、退化成因及其机制；依据退化生态系统植被恢复的相关理论原理，建立和发展出一套森林生态系统受损程度的早期识别检测方法和定量化评价体系，为实现定性与定量结合的科学评估，提前预警和可持续管理提供科学依据。围绕以上项目目标：开展2期技能培训；组织1次专家现场指导；开展2-3次野外调查；撰写2026年度总结。

5.第二批中央财政国家级自然保护区补助资金，绩效目标：持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生物生态安全；建设高黎贡山宣教馆，加强宣传教育，增强公众保护意识；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作生活条件，提高综合服务与宣传展示能力。

6.中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金，绩效目标：通过开展珍稀濒危和旗舰物种保护监测、智慧观测平台维护提升、资源安全保护联合巡护、高黎贡山宣教馆布展、百花岭宣教中心展示功能提升、国家公园和“三江并流”世界自然遗产地对外宣传、基层管护站点维护修缮等项目内容，加强和完善保护区管护、宣教等基础设施，有效消除基层管护设施安全隐患，提高保护区综合管理能力和科研水平，扩大国家公园、世界自然遗产地的知名度、美誉度和影响力，提升保护区宣传展示能力和公众保护意识，更好地维护辖区生物生态安全。

7.云南省龙春林专家工作站经费，绩效目标：构建科研平台1个，公开发表学术论文1篇，专著1本，保护区参加产学研培训及合作的科技人员不低于50人，培养科技人员不低于20人次。项目按照合同书进度完成率100%。项目单位、受益对象、科研人员、受训对象满意度指标争取达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护局保山管护局（本级）2026年机关运行经费安排220,700元，较上年减少31,900元，下降12.63%，主要原因是：根据中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，人员编制数量减少，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护局保山管护局（本级）2026年委托业务费安排790,390元，较上年增加543,050元，增长219.56%，主要原因是：根据项目实施安排委托业务费增加，其中：1.高黎贡山自然保护区管护经费项目增加40,550元为2026年代理记账及会计服务等；2.2026年预算新增中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金项目、云南省龙春林专家工作站经费项目委托业务费安排相应增加，为生态保护宣传费用、试剂测试费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护局保山管护局（本级）资产总额45,883,076.97元，其中，流动资产5,222,252.87元，固定资产10,023,148.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,432,291.07元，无形资产3,205,384.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,425,965.93元，其中固定资产增加4,506,961.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入137,608.46元，其中出租资产4274.26平方米，资产出租收入137,608.46元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表