保山市商务局2026年预算公开目录

第一部分 保山市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市商务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

该部分为涉密内容，不进行公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、对外贸易科、外资外经科、商贸服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力促进消费增长。一是强化领导聚合力。提高思想认识，加强分析研判；进一步优化工作机制，分行业突破；落实市县包保帮扶机制。二是全面优化调结构。抓住促消费政策机遇实现消费结构升级和培育纳统双重目标；充分整合金融机构及企业资源促进生活类、消费品类消费；提升加油站多元化业态盈利能力；加快实体零售转型升级助推网络商品销售额增长。三是多措并举强主体。“个转企”“企升限”培育一批；“小切口”抓好农贸市场升规纳统培育一批；“四个一”推动成品油高质量发展一批；“监管+服务”促进民宿管理及纳统一批。四是靶向服务育产业。打造“保山好物”消费品牌；激发电商潜力；打造保山美食品牌。五是夯实基础促流通。城市商业体系方面，积极申报实施服务消费类项目建设；县域商业体系建设方面，争取省级支持施甸、龙陵实施县域商业体系建设行动；丰富消费场景方面，联合文旅、体育等部门开展“赛事+旅游”“美食+旅游”等活动；内外贸一体化方面，用好“云企出海”联盟，助力企业拓展市场。

2.全力推动电子商务发展。一是培育电商主体。鼓励电商平台、品牌宣推、供应链服务、代运营等电商专业企业发展，构建完善电商产业链生态体系。加强电商企业孵化支持，持续推动电商企业“个转企、小升规”，支持一批电子商务龙头企业发展壮大。针对毕业生、返乡务工人员、退伍军人、妇女等群体组织开展直播、短视频、电商运营等新型电商技能培训，鼓励各类群体加强电商实践。鼓励参加电商相关的职业技能等级认定考试。支持各县（市、区）组织开展形式多样的电商大赛、电商促消费活动。二是提升县域电子商务公共服务能力。结合县域产业发展定位，引导特色产品、电商产业各环节、各类企业向公共服务中心集聚，打造服务体系齐全、企业合作发展的综合服务线上线下平台。积极推荐上报县级电子商务公共服务中心、县域电商直播基地和“村播学院”，申请项目资金扶持。三是打造县域电商产业链。打造从种养殖、采购、加工、分拣包装、仓储物流、网络营销的完整电商产业链，打好县域产品“特色牌”，做强“土特产”文章。四是加快跨境电商发展。指导各县（市、区）推广“跨境电商+产业带”模式，推动高原特色现代农业、五金电器、生物医药、智能家居、食品及农产品加工等优势特色产业以跨境电商方式出口。五是推动电商促消费。深化与各类电商平台合作，支持其在保山注册企业。联合各类平台大力开展电商促消费活动，加强电商产品、供应链、渠道、人才等交流合作。持续办好网上年货节、双品网购节、“618”、双十一和双十二等电商活动，宣传营销本地产品。组织各类企业参加国际国内各类电商展销会，推动保山电商“走出去”。到2030年，力争全市网络零售额达100亿元，年均增长15％以上。

3.全力推动现代物流产业发展。一是推进物流枢纽和园区建设。以大瑞铁路为轴线，打造保山商贸服务型物流枢纽和腾冲陆上边境口岸型物流枢纽，积极推进隆阳区省级重点物流枢纽和昌宁县省级骨干冷链物流基地建设，加快建设蒲缥公铁联运物流园、大瑞铁路小永物流中心、猴桥口岸国际物流园等物流基地。二是推进跨境物流发展及便利化建设。以“一线两园”开放平台为载体，加快跨境物流园区建设和企业“走出去”步伐，开展国际物流业务，大力发展边民互市贸易和“智慧口岸”建设。三是培育壮大物流市场主体。引导物流企业专注跨境、智慧、冷链、航空等物流细分市场创新发展，大型流通企业向供应链集成服务商转型，积极培育A级物流企业和供应链企业，鼓励第三方物流发展。

4.全力推动稳外贸工作。一是密切关注境外局势，巩固电力、成品油出口以及玉石、水果进口等优势产品的进出口。二是积极拓展进口渠道，丰富进口货物品类，满足国内市场需求。三是通过组织参加国内外展会等方式，拓宽市场渠道，吸引更多企业来保山投资兴业。四是继续开展“送服务进企业”等活动，提升企业综合业务素质，助力企业开拓市场。

5.加强对外经济合作水平。持续推进以替代经济为主的农业合作模式，加快完善集种植、加工、仓储、品牌研发一体化的新型境外农业发展格局，促进整体对缅经贸往来和边境繁荣。鼓励市内企业到缅甸、老挝等周边国家参与基础设施建设、资源开发和工程承包，带动商品、劳务、技术和装备出口。

6.持续提升口岸通关便利化水平。一是加快完成猴桥智慧口岸、猴桥口岸“两场合一”、联检楼货运通道、滇滩通道联检楼查验设备等建设，加快推进猴桥口岸滇滩边民互市监管场、查验货场、猴桥口岸自治新寨子查验货场建设等项目，逐步提升通关便利化水平。二是完成猴桥口岸进境粮食、水果指定监管场地立项申报，配合中药材进口指定口岸申报和查验设施建设，进一步丰富进口货物品类。三是持续落实口岸收费清单动态管理和公示，配合海关持续推进“提前申报”“两步申报”“两段准入”等通关业务改革，实施“进出口鲜活易腐农食产品属地查检绿色通道”，实行“延时+错峰+7×24小时”预约通关，提高口岸通关和查验效率。四是严密关注缅北武装冲突局势和境外舆情信息，加强分析研判和处置，配合做好通关政策调整，实时掌握口岸（通道）运行情况，全力维护口岸（通道）安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,380,048元，其中：一般公共预算15,380,048元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,253,452元，同比下降7.54%。主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，严控项目经费支出，电子商务发展工作经费、外贸发展工作经费、全市加油站流量数据采集系统资金支出减少。二是单位人员比上年减少1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,380,048元，其中:本年收入15,380,048元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,380,048元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,253,452元，同比下降7.54%。主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，严控项目经费支出，电子商务发展工作经费、外贸发展工作经费、全市加油站流量数据采集系统资金支出减少。二是单位人员比上年减少1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,380,048元。财政拨款安排支出15,380,048元，其中：基本支出5,594,048元，比上年预算减少106,452元，同比下降1.87%，主要原因是：单位人员比上年减少1人，工资福利支出减少；项目支出9,786,000元，比上年预算减少1,147,000元，同比下降10.49%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控项目经费支出，电子商务发展工作经费、外贸发展工作经费、全市加油站流量数据采集系统资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,693,848元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助、奖金、其他工资福利支出等。

2.2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务61,000元，主要用于我局支付物业管理服务费。

3.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000元，主要用于各类展洽会工作经费支出。

4.2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行698,000元，主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、绩效工资等支出。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休139,700元，主要用于我局离休人员离休费及我局离退休人员公用经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费511,000元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出50,400元，主要用于我局离退休干部生活护理费。

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15,000元，主要用于我局去世职工困难遗属补助。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗247,600元，主要用于我局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45,200元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助196,200元，主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,100元，主要用于我局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

13.2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务120,000元，主要用于支付保山市重要商品市场运行监测样本企业信息员补助。

14.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务8,920,000元，主要用于提振消费促发展经费5,700,000元、电子商务发展资金350,000元、推进经济稳进提质政策奖励经费400,000元、商务建设发展工作经费200,000元、全市加油站流量数据采集系统资金2,140,000元、保山市重要商品市场运行监测服务费及样本企业信息员补助资金80,000元、十五五商务发展及专项规划编制工作经费50,000元。

15.2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出370,000元，主要用于外贸发展经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额113,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算113,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市商务局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市商务局2026年公务接待费预算为23,000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.电子商务发展专项资金，绩效目标：电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，电子商务交易额达140亿元以上。

2.各类展洽会工作经费，绩效目标：充分利用好南博会暨昆交会、进口博览会、云品出滇系列活动、广交会、厦洽会、边交会、推介会等合作交流平台，加大我市对外宣传力度，积极参与各种会展期间与其它区域的合作交流、项目洽谈等各项活动，广泛结识各界人士，充分达到宣传保山、推介企业、展示产品；邀约各方企业亲临保山开展合作，积极为企业牵线搭桥，提供助力宣传保山招商引资的产业政策和最良好的营商环境，把“走出去”和“请进来”有机结合起来，不断开拓市场。深入推进实施云南省打造世界一流“绿色食品牌”的战略部署，进一步加强各项平台交流合作，宣传推广保山高品质绿色食品，促进了解、增进友谊、共谋发展。

3.提振消费促发展经费，绩效目标：府资金引导、平台与企业联动、全民广泛参与的方式，聚焦零售、餐饮、文旅、家电、汽车等重点领域和重点商品，为消费者提供实惠，为商户引流增收，有效提振市场信心，拉动区域消费增长。

4.全市加油站流量数据采集系统资金，绩效目标：建设全市加油站流量数据监控系统，为全市税收做好保障。

5.外贸发展经费，绩效目标：支持培育外经贸市场主体、努力扩大外贸进出口规模，推动全市外经贸工作发展；开展外经贸领域（含口岸等）发展相关的外出学习、检查、调研、实施开展对外贸易及相关业务培训，促进外经贸能力建设；用于外经贸和口岸等调研、服务及业务指导、通关便利化协调，赴外学习培训、沟通汇报工作等相关工作，促进外经贸高质量发展，努力完成省市级下达外经贸年度目标任务，及其他促进全市外经贸领域相关工作，促进服务贸易、跨境电商、边境贸易创新发展等新兴业态发展，引导进出口协同发展，优化贸易结构，促进内外贸一体化和外经贸高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2026年机关运行经费安排576,900元，较上年减少39,700元，下降6.44%，主要原因是：2025年在职人员减少1人，导致行政人员公务交通补贴、工会经费等经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2026年委托业务费安排3,155,000元，较上年减少1,735,000元，下降35.48%，主要原因是：2026年全市加油站流量数据采集系统资金较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市商务局资产总额638,248.26元，其中，流动资产28,028.58元，固定资产610,219.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少194,726.64元，其中固定资产减少189,237.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值354,340元；报废报损资产119项，账面原值609,922.60元，实现资产处置收入2,170元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：保山市商务局2026年部门预算公开表