保山市老干部活动中心2026年预算公开目录

第一部分 保山市老干部活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市老干部活动中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市老干部活动中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、宣传教育科、教学管理科、活动管理科、服务保障科6个正科级科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，保山市老干部活动中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，紧紧围绕省委、省政府，市委、市政府工作大局，以更高标准、更实作风、更优服务，努力推动老干部工作高质量发展。

1.持续深化政治建设，确保银龄心向党。围绕增强政治功能和组织功能，进一步健全常态化学习机制，依托“开学第一课”“思政课”“云岭银潮之声”大讲堂等载体，推动党的创新理论入脑入心。持续拓展线上线下教育矩阵，优化微信公众号内容供给，增强思想政治教育的针对性和感染力。深入开展实地调研、专题座谈等活动，引导老同志坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

2.持续提升教学质量，满足多元学习需求。坚持以教学为中心，进一步优化课程结构，推动普惠性及特色化课程体系建设，重点开发数字素养、健康管理、代际沟通等适需课程。深化“银龄教师”队伍建设，完善教师聘用、培训与激励机制，推动教学方式创新，增强课堂互动性与实践性。推进教学资源数字化建设，探索线上线下融合教学模式，扩大优质课程覆盖面，不断提升教学服务的精细化、人性化水平。

3.持续创新活动载体，丰富精神文化生活。围绕“文化养老”“价值养老”理念，系统规划全年活动体系，结合重大节庆和主题宣传节点，组织开展展览、展示、展演主题活动及体育竞赛等。加强兴趣小组建设，支持老同志自主策划、自我组织、自我展示。推动活动内容从“娱乐型”向“赋能型”拓展，鼓励老同志在助力乡村振兴、助力生态文明建设、助力民族团结进步、助力文化建设、助力兴边富民行动等方面发挥积极作用，实现老有所乐、老有所为。

4.持续优化阵地功能，营造优良活动环境。推进学习活动场所的标准化、适老化改造，发挥博爱驿站、党建长廊、廉政长廊等功能，提升场所综合使用效能。深化医校合作机制，拓展健康监测、应急救助、心理关怀等集成服务。加快智慧校园建设，完善网上预约、远程听课、数字档案等功能，推动管理服务从“人防人管”向“智防智控”升级，打造安全、便捷、温馨的老同志之家。

5.持续加强队伍建设，锻造高效服务团队。围绕“政治强、业务精、作风正”标准，实施干部职工能力提升计划，开展政策理论、业务技能、沟通方法等专题培训。完善绩效考核与激励办法，强化日常管理、督查督办和结果运用，增强队伍的执行力和创新力。弘扬严、实、细、勤工作作风，提升服务精准度和老同志满意度，建设一支让党放心、让老同志满意的高素质工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,320,900元，其中：一般公共预算4,720,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入459,978元，上年结转结余140,022元。

部门财务总收入比上年预算减少146,400元，同比下降2.68%。主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少380,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,720,900元，其中:本年收入4,720,900元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,720,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少746,400元，同比减少13.65%。主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少380,000元，临聘人员经费减少340,900元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,320,900元。财政拨款安排支出4,720,900元，其中：基本支出3,732,900元，比上年预算减少274,400元，同比下降6.85%，主要原因是：单位职工退休1人；项目支出988,000元，比上年预算减少472,000元，同比下降32.33%，主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少380,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出10,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构3,853,900元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出、发放聘用临时工工资等方面；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出372,400元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出108,000元，主要用于保山市老干部活动中心发放离休干部遗属生活补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出233,100元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出133,900元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,800元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额375,000元，其中：政府采购货物预算350,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算25,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市老干部活动中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市老干部活动中心2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市老干部活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.学员补助经费，绩效目标：2026年学校预计招生约6,200余人次，学校设（综合应用、书画摄影、体育健身、形体、声乐戏曲、器乐）6类专业、68个专业、64名教师、123个教学班。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；坚持党建引领，以思政大课堂抓实离退休干部思想政治教育，丰富离退休干部精神文化生活，发挥离退休干部作用，为广大老年人学习养老、文化养老、延年益寿提供良好平台，成为凝心铸魂和传递正能量的重要阵地。

2.老干部日常活动、培训及参赛经费，绩效目标：组织全市老干部开展各种文体娱乐和比赛活动，丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量。开设乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、歌曲合唱、舞蹈、书画、摄影、双扣、器乐、花灯等11个活动项目。根据各项活动规模设有12个团体（兴趣组)，分别为：高黎贡合唱团、老年艺术团、双扣兴趣组、秋之韵民乐团、象棋兴趣组、桥牌兴趣组、民族舞蹈兴趣组、乒乓球兴趣组、书画院、武术兴趣组、花灯兴趣组、高黎贡影社。开展各种项目的周赛、月赛、半年赛、市直单位老干部单项及综合性比赛；定期组织老干部外出参加各种文体交流比赛活动；敬老节期间还组织老干部开展文艺演出、书画摄影展、老干部综合赛、爱心敬老等系列活动。

3.老年大学学费收入资金，绩效目标：提升老年人学习需求多元化、品质化，进一步保障学校健康可持续发展，规范我校财务收支管理，更好地满足我市老年人日益增长的精神文化和学习需求，维持学校日常运营（如水电、物业、小型设备维护、基本耗材等），保障基本教学活动（如教师课酬、教材资料、活动组织等）。

4.离休干部遗属补助经费，绩效目标：妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助偏低、生活较困难等实际问题。做好6名遗属补助发放工作，按照每月1,500元发放，每季度发放一次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2026年机关运行经费安排355,900元，较上年减少1,800元，下降0.5%，主要原因是：单位职工退休1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市老干部活动中心资产总额4,218,024.30元，其中，流动资产589,088.64元，固定资产9,821,713.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产216,392.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加524,391.32元，其中固定资产增加181,527.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值199,755元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表