保山市文学艺术界联合会2026年预算公开

目录

第一部分 保山市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市文学艺术界联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2022〕106号文件，我联的主要职责是：

1.贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。

2.坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。

3.认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。

4.负责对市级各文艺家协会、县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。

5.组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施。

6.为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

7.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.主办文学刊物《高黎贡》。

10.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创联科、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的创新理论引领。更广泛地团结引导全市广大文艺工作者把坚持正确政治方向放在首位，在“坚持以人民为中心”的创作导向上立场鲜明、毫不含糊，引导文艺工作者走进生活、扎根人民，以实际行动践行党的文艺路线。

2.谋划实施主题文艺实践。紧扣市委、市政府中心工作，结合保山地域特色和文化资源，打造具有鲜明时代特征和地域特色的文艺品牌活动。围绕经济社会发展、全面推进乡村振兴、生态文明建设、文化旅游融合等重点工作，统筹谋划系列主题文艺活动。

3.努力推出文艺精品力作。以提升原创能力为核心，推动文艺作品在题材、内容、形式上实现多元创新，增强保山文艺作品竞争力。组织第二届文学艺术奖评奖，发挥其激励与导向作用。聚焦地方特色题材，推进《保山文艺书系》（第四辑）、《保山历史名人丛书》《保山文学年度选本》等出版物创作，计划推出1-2本图书。依托国家、省级平台打磨精品，将采风实践与基层创作指导相结合，用好文艺创作基地，为精品创作提供坚实支撑。

4.培养吸纳高素质文艺人才。发挥青年诗人、儿童文学作家群“头雁效应”，带动各类文艺人才涌现。编发《文艺新声》发掘优质人才，优化“1（保山文艺公众号）+10（协会公众号）”线上矩阵，丰富栏目内容、提升传播力。搭建“走出去、请进来”交流平台，吸纳“文艺两新”优秀人才，支持其开展创作与培训。全力做好国家级、省级会员申报工作，持续壮大高素质文艺人才队伍。

5.严格落实意识形态工作责任制。健全文艺领域意识形态风险研判预警机制，认真梳理分析本领域意识形态工作风险防控点，加强全市文艺界网络舆情监测、综合分析、日常研判、风险防范。加强文艺界职业道德和行风建设，更好发挥文联职业道德建设委员会统筹协调、示范带动、监督指导作用，引导广大文艺工作者为人民群众提供丰富的精神食粮，营造全市文联系统山清水秀的文艺生态。

6.始终坚持党对文艺工作的领导。坚持以党的政治建设为统领，始终把政治标准和政治要求贯穿全市文艺文联工作各方面全过程。围绕“做人的工作”这一核心任务，引领广大文艺工作者以实际行动践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观。强化基层文联建设，建立健全上下贯通的文联工作运行机制。强化对新文艺组织、新文艺群体的团结服务引领，为“文艺两新”成长成才搭桥铺路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,532,300元，其中：一般公共预算2,532,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加80,700元，同比增长3.29%。主要原因是：单位新增1名在编人员，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,532,300元，其中:本年收入2,532,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,532,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加80,700元，同比增长3.29%。主要原因是：单位新增1名在编人员，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,532,300元。财政拨款安排支出2,532,300元，其中：基本支出1,882,300元，比上年预算增加130,700元，同比增长7.46%，主要原因是：单位新增1名在编人员，人员经费及公用经费相应增加；项目支出650,000元，比上年预算减少50,000元，同比下降7.14%，主要原因是：一是主办刊物《高黎贡》停刊，原用于刊物采编、印刷等经费相应核减；二是文艺家协会活动项目数量精简，项目经费随之压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,557,100元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出650,000元，主要用于：一是市文联各协会举办展览、大赛、采风、交流创作等文艺活动；二是编辑出版《保山历史名人丛书》《保山文艺书系》《保山文学年度选本》等书籍，推动优秀文化成果转化传播；三是开展文艺家和协会会员扶持引导。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员的退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177,500元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出77,200元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出62,700元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,200元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险及大病医疗。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18,800元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算15,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文艺工作补助经费，绩效目标：一是组织文艺活动20余场次，覆盖协会会员、文艺爱好者及社会公众50000余人次；二是出版1-2本书籍；三是弥补市文联日常文艺事业发展经费缺口，保障文艺惠民、人才培养等基础性工作有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排231,420元，较上年增加120元，增长0.05%，主要原因是：单位新增1名在编人员，公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2026年委托业务费安排30,000元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额141,408.87元，其中，流动资产4,146.56元，固定资产137,262.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,467.46元，其中固定资产减少59,467.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表