中国共产党保山市委员会老干部局2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党保山市委员会老干部局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会老干部局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。

4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。

5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好全市老干部活动中心的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。

9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

10.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

11.贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。

所属单位1个：保山市离退休干部活动中心。

（三）重点工作概述

一是着力加强党的建设。持续强化政治引领，筑牢思想根基。把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，完善“第一议题”抓深化、理论武装抓消化、对标看齐抓转化的长效机制。依托老干部党校、老年大学、活动中心主阵地，用好“永昌红色驿站”等特色平台，创新“线上+线下”“集中+送学”等方式，引导广大离退休干部始终坚定正确政治方向。落实好《云南省离退休干部党组织建设质量提升三年行动计划（2025—2027年）》。加强对非中共党员离退休干部的联系服务，推广“党支部+学习小组”模式。大力推进“六好”模范党支部创建和省级模范党支部的培育工作。持续优化管理监督，做到严管厚爱。加强党章党规党纪教育，特别是政治纪律和政治规矩教育，常态化开展形势政策教育和警示教育。

二是着力加强服务保障。抓实中央、省委、市委出台的一系列提高离退休干部待遇政策的落实。认真开展离退休干部遍访工作，深化推进精准服务“一人一策”，深入开展“四联五知六访”活动，全面压实各单位对离退休干部服务管理的责任，常态化联系走访、多元化服务保障、长效化纾困解难，细致入微地做好服务保障工作。持续加强部门联动，让服务离退休干部的资源最大化。不断深化人文关怀，探索建立离退休干部心理健康关爱措施，全力提升老同志幸福感。

三是着力发挥优势作用。健全完善发挥作用的长效机制，搭建更多老同志便于参与、乐于参与的平台载体。围绕市委、市政府中心工作，深化“银发助力+”系列活动，引导离退休干部在“六个助力”、关心下一代等方面献智出力。认真做好全省离退休干部“双先”事迹的宣传工作。大力学习弘扬杨善洲精神，持续拓展“学习杨善洲精神”志愿服务品牌，引导广大离退休干部献余热、作贡献。

四是着力加强阵地建设。围绕增强政治功能和组织功能，进一步健全常态化学习机制，依托“开学第一课”“思政课”“云岭银潮之声”大讲堂等载体，推动党的创新理论入脑入心。认真落实《云南省离退休干部学习活动阵地规范（试行）》，不断完善设施、健全制度、规范管理。进一步优化课程结构，推动普惠性及特色化课程体系建设，重点开发数字素养、健康管理、代际沟通等适需课程。围绕“文化养老”“价值养老”理念，结合重大节庆和主题宣传节点，组织开展展览、展示、展演主题活动。加强兴趣小组建设，支持老同志自主策划、自我组织、自我展示。

五是着力加强队伍建设。纵深推进作风革命效能革命，认真践行“三法三化”，到离退休干部中去摸情况、查实情、听意见、解难题，切实转变工作作风，坚决纠治形式主义、官僚主义。深入实施老干部工作者队伍能力素质“三提升”行动（提升政治素养、提升专业素质、提升工作效能），采用教育培训、岗位练兵、轮岗交流、挂职锻炼、参与中心工作等方式，不断提高老干部工作者素质和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,640,700元，其中：一般公共预算8,040,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入459,978元，上年结转结余140,022元。

部门财务总收入比上年预算减少163,600元，同比下降1.86%。主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少380,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,040,700元，其中:本年收入8,040,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,040,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金收入0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少763,600元，同比下降8.67%。主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少380,000元，临聘人员经费减少340,900元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,640,700元。财政拨款安排支出8,040,700元，其中：基本支出6,287,400元，比上年预算减少292,400元，同比下降4.44%，主要原因是：单位职工退休2人；项目支出1,753,300元，比上年预算减少471,200元，同比下降21.18%，主要原因是：严控非必要支出，项目经费缩减，学员补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000元，主要用于补助特困老干部，改善老干部的生活水平；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出13,200元，主要用于行政退休人员公用支出；

2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出6,598,400元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出及离退休干部相关培训补助等；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出624,300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出143,300元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出341,700元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出205,300元，主要用于公务员医疗缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,500元，主要用于部门工伤、大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年中国共产党保山市委员会老干部局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额403,000元，其中：政府采购货物预算361,000元、政府采购服务预算42,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会老干部局2026年公务接待费预算为15,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.离退休干部生活待遇经费，绩效目标：省外慰问2人、生日慰问89人、购买居家养老服务77人、开展2轮日常走访、组织服务范围内的离退休干部开展健康体检、及时看望服务范围内的生病住院离退休干部、及时对服务范围内的去世离退休干部送花圈，进一步凝聚老干部，改善老干部生活水平，维护社会稳定。

2.老干部特困金经费，绩效目标：通过单位申报、市委老干部局实地走访、分析研究后确定2026年发放人员名单，通过发放老干部特困金，给生活特别困难的老同志提供基本生活保障，改善生活水平。

3.离退休干部政治待遇经费，绩效目标：组织厅级退休干部季度学习考察4次、给服务范围内老干部订阅2报1刊、举办老干部读书班1次、制作荣退手册600册、开展正能量活动2次，进一步提高老干部的思想政治素质，组织老干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，为现代化建设发挥作用。

4.遗属生活困难补助经费，绩效目标：根据《调整遗属生活困难补助标准审批通知》标准，给本单位涉及的3名遗属发放2026年遗属生活补助。

5.学员补助经费，绩效目标：2025年学校预计招生约6,200余人次，学校设（综合应用、书画摄影、体育健身、形体、声乐戏曲、器乐）6类专业、68个专业、64名教师、123个教学班。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；坚持党建引领，以思政大课堂抓实离退休干部思想政治教育，丰富离退休干部精神文化生活，发挥离退休干部作用，为广大老年人学习养老、文化养老、延年益寿提供良好平台，成为凝心铸魂和传递正能量的重要阵地。

6.老干部日常活动、培训及参赛经费，绩效目标：组织全市老干部开展各种文体娱乐和比赛活动，丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量。开设乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、歌曲合唱、舞蹈、书画、摄影、双扣、器乐、花灯等11个活动项目。根据各项活动规模设有12个团体（兴趣组)，分别为：高黎贡合唱团、老年艺术团、双扣兴趣组、秋之韵民乐团、象棋兴趣组、桥牌兴趣组、民族舞蹈兴趣组、乒乓球兴趣组、书画院、武术兴趣组、花灯兴趣组、高黎贡影社。开展各种项目的周赛、月赛、半年赛、市直单位老干部单项及综合性比赛；定期组织老干部外出参加各种文体交流比赛活动；敬老节期间还组织老干部开展文艺演出、书画摄影展、老干部综合赛、爱心敬老等系列活动。

7.老年大学学费收入资金，绩效目标：提升老年人学习需求多元化、品质化，进一步保障学校健康可持续发展，规范我校财务收支管理，更好地满足我市老年人日益增长的精神文化和学习需求，维持学校日常运营（如水电、物业、小型设备维护、基本耗材等），保障基本教学活动（如教师课酬、教材资料、活动组织等）。

8.离休干部遗属补助经费，绩效目标：妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助偏低、生活较困难等实际问题。做好6名遗属补助发放工作，按照每月1,500元发放，每季度发放一次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会老干部局2026年机关运行经费安排663,100元，较上年减少12,100元，下降1.79%，主要原因是：单位职工退休2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会老干部局2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局资产总额4,934,564.36元，其中，流动资产1,006,612.88元，固定资产3,874,885.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,066.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加391,349.09元，其中固定资产减少63,388.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值207,595元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表