保山市广播电视局部门2026年预算公开目录

第一部分 保山市广播电视局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市广播电视局部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市广播电视局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市广播电视安全播出中心主要职责：

负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科和公共服务科。

所属单位1个：保山市广播电视安全播出中心。

（三）重点工作概述

2026年，市广电局将认真贯彻落实市委、市政府工作要求，抓住转型升级这个“牛鼻子”，坚持“3815”总体思路，立足“二三四”工作定位，以奋发有为的状态和务实高效的作风，全力推动保山广电事业高质量发展。一是锚定思路，贯彻指示要求。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神与做好当前各项重点工作紧密结合，科学谋划全市广电视听“十五五”专项规划，为谱写中国式现代化保山篇章贡献广电新力量。二是聚焦中心，壮大主流舆论。指导全市各级广电视听媒体发挥特色优势，通过专题专栏、理论节目、系列报道等方式，深化网上网下融合传播，以通俗易懂的内容呈现和表达方式，全方位立体化宣传阐释好党的二十届四中全会精神，迅速掀起学习贯彻热潮，讲好党和国家奋进发展的故事。三是深挖资源，赋能文化传播。建立重点项目库和存量优质内容供给机制，聚焦习近平总书记对云南的“三个定位”，运用好“1+6+N”联动机制，深入挖掘保山题材，实施好“微短剧+”创作计划，讲好保山文旅故事、生态保护故事、奋斗圆梦故事等，不断提升主流舆论的触达率和影响力。四是坚守底线，筑牢安全防线。落实意识形态工作责任制，持续规范内容审查机制，深化文娱领域综合治理，紧盯网络攻击、数据泄露等新型风险，强化分级分类管理，体系化推进安全保障。组织实施好市级广播电视和网络视听综合监测监管平台（二期）和广播电视发射台站智慧运维项目，提升风险防控能力。五是优化服务，巩固惠民实效。持续加强与应急、气象、地震等部门协同，构建全市一体化指挥调度体系，推进高可靠应急广播终端、多场景融合应用。持续深化电视“套娃”收费和操作复杂专项治理成果，做好插入式微型机顶盒、三模通用遥控器的宣传推广，推动“双治理”成果向医院、培训中心等场景延伸。六是守正创新，激发内生活力。持续推进市融媒体中心的体制机制改革，指导办好主频道主频率和特色频道频率。深度参与广电新媒体协作机制建设，加强作品选送，构建“上下贯通、前后联动”的协同机制，形成全媒体传播格局。积极推动广电领域“两新”项目储备和申报工作，深化智慧广电固边工程建设，持续推进广播电视基本公共服务标准化建设。七是从严治党，锻造干部队伍。坚持以党的政治建设为统领，提高政治能力，强化责任担当，全面、系统、整体地落实党对广电工作的全面领导。注重人才培养，通过教育培训、职称评审、技术能手竞赛等方式，加大各类急需紧缺人才培养力度，不断提高从业人员专业技能水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制11人（其中：周转编1人）。在职实有22人（包括行政工勤1人），其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,257,200元，其中：一般公共预算4,257,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加55,560元，同比增长1.32%。主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,257,200元，其中:本年收入4,257,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,257,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加55,560元，同比增长1.32%。主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,257,200元。财政拨款安排支出4,257,200元，其中：基本支出3,579,200元，比上年预算增加245,700元，同比增长7.37%，主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加；项目支出678,000元，比上年预算减少190,140元，同比下降21.9%，主要原因是：压减项目预算安排，地方节目运行维护经费较上年预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行支出1,795,100元，主要用于机关人员经费和公用经费；

2070807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射支出1,118,200元，主要用于安播中心人员经费和公用经费；

2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出25,000元，主要用于安播中心公车运行维护费；

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出478,000元，主要用于确保广播电视事业高质量发展，机构运行顺畅，广播电视公共服务能力逐步提升，守牢安全播出主阵地。一是确保全市调频广播台站运行稳定，收听效果良好；二是确保应急广播体系市级平台运行稳定；三是保障2座市级广播电视发射台正常转播地方广播电视节目长期通、优质通；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出382,100元，主要用于缴纳干部职工的养老保险单位部分；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出93,700元，主要用于缴纳机关干部职工的基本医保单位部分；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出69,500元，主要用于缴纳安播中心干部职工的基本医保单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出84,800元，主要用于缴纳干部职工的公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,800元，主要用于缴纳干部职工工伤保险和大病医保单位部分。

2300247转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出200,000元，主要用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

2300247转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出200,000元，主要用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额44,900元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算41,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000元，较上年减少1,000元，下降1.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市广播电视局部门2026年公务接待费预算为12,000元，较上年减少1,000元，下降7.69%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。

减少原因：保山市广播电视安全播出中心树牢过紧日子要求，结合单位实际，下调接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视局部门2026年公务用车购置及运行维护费为60,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全市基层广播无线发射站维护经费，绩效目标：确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

2.保山市应急广播体系市级平台运维经费，绩效目标：确保保山市应急广播体系市级平台运行稳定顺畅，实现对上与国家、省应急广播平台有效对接，横向与应急管理、自然资源和规划、水务、林草、地震、气象等部门已建成的预警广播系统有机结合，对下与县级应急广播平台联通。

3.2026年地方节目运行维护经费，绩效目标：全时段、高质量做好地方节目的转播工作。保障保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台2座市级骨干发射的正常运行，保障2套地方节目发射系统等的正常运行，为人民群众提供优质的广播电视公共服务。

4.地方广播电视节目覆盖工程运行维护补助经费，绩效目标：为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保台地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视局部门2026年机关运行经费安排266,700元，较上年增加2,900元，增长1.1%，主要原因是：工会经费增加2,900元，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视局部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市广播电视局部门资产总额10,556,343.71元，其中，流动资产562,173.58元，固定资产9,133,391.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产860,778.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,059,809.48元，其中固定资产增加3,793,738.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表