保山市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 保山市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2024年5月24日中共保山市委机关编制委员会办公室保编办〔2024〕47号《关于组建保山市融媒体中心的批复》，整合保山日报社、保山市广播电视台，组建保山市融媒体中心，（加挂保山日报社、保山市广播电视台牌子），为市委直属公益二类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，归口中共保山市委宣传部管理。主要职责是：

1.坚持正确政治方向，坚持党管媒体，贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律。

2.坚持正确舆论导向，围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传，讲好保山故事、传播保山声音、树立保山形象。加强和改进舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，引导社会热点，服务人民群众。

3.负责市委机关报的编辑、出版、发行。组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播，制作出版人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全出版和播出。

4.增强主流媒体市场竞争意识和能力，开展广告经营和创收合作业务，拓宽多种经营创收渠道。

5.加强传播手段建设和创新，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系，推动媒体融合发展。

6.完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构22个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、编审调度部、质量评议部、采访一部、采访二部、采访三部、采访四部、融创节目部、纸媒正刊编辑部、纸媒副刊编辑部、电视栏目部、音频事业部、网络平台管理部、融媒体大数据部、学习强国编辑部、技术运维部、安全播出部、产业发展部、文化活动部。经市委市直机关工委批复成立机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神及习近平文化思想，持续深化“四力”教育实践，着力抓好党员干部理论学习和思想政治教育，把准正确政治方向、舆论导向和价值取向，更好担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

2.做精做优宣传报道。紧紧围绕市委、市政府中心工作，精心策划丰富多样的专题报道、主题宣传、深度观察，宣传好保山的特色、绿色、底色和成色，做大主题宣传，做实经济宣传，做亮对外宣传，全力为保山经济社会发展鼓与呼，全方位奏响保山现代化建设的昂扬旋律。

3.推进媒体系统性变革。完善传播机制，优化融媒产品生产流程，从内容生产、传播渠道、运营模式等方面不断创新，构建全媒体传播体系，打造更多叫得响、立得住、传得开，受众喜闻乐见、刷屏热传的融媒体精品，提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

4.严抓队伍作风建设。建立健全新闻职业道德监督机制，抓严抓实党员干部思想政治教育和日常监督管理，筑牢“廉洁底线”，把好“道德防线”，守好“纪律红线”，大力弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气，努力打造一支“政治坚定、业务精湛、作风优良、素质过硬”的新闻铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,179,544元，其中：一般公共预算28,789,544元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入14,390,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加7,772,500元，同比增长21.95%。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加1,129,256元；2.因人员增加，公用经费支出增加200,900元；3.项目支出增加6,442,344元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目、报纸印刷费项目增加；4.本年比上年增加单位资金3,085,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,789,544元，其中:本年收入28,789,544元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,789,544元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加4,687,500元，同比增长19.45%。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加84,256元；2.因人员增加，公用经费支出增加200,900元；3.项目支出增加4,402,344元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,179,544元。财政拨款安排支出28,789,544元，其中：基本支出22,487,200元，比上年预算增加285,156元，同比增长1.28%，主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加84,256元；2.因人员增加，公用经费支出增加200,900元；项目支出6,302,344元，比上年预算增加4,402,344元，同比增长231.7%，主要原因是：保山市市级融媒体中心建设项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出19,801,800元，主要用于我中心人员工资、保险及日常运行公用支出，传媒中心办公用房租金支出，全市重点宣传、融媒体平台租用、专用机房运维及直播业务支出，办公及业务专线网络服务支出；

2079903文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—文化产业发展专项支出4,370,400元，主要用于保山市市级融媒体平台建设支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出40,200元，主要用于退休人员公用经费及护理费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出2,584,200元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出31,944元，主要用于遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,116,600元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出753,700元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出90,700元，主要用于职工大病保险等缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额4,010,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算3,980,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市融媒体中心2026年公务接待费预算为12,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为200,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全市重点宣传、融媒体平台租用、专用机房运维及直播业务经费，绩效目标：“七彩云”平台能够提供公共服务入口，保证新闻的首创首播首发，保证保山的广播电视节目在云南台新闻上稿系统的及时上传及播出。通过建设融媒体直播平台，完善融媒体直播配套设施，保证融媒体网络支持。保障全市乡村振兴、平安保山建设、咖啡产业、康养旅居等重大主题宣传。有效提高融媒体中心广播电视节目的收视率，满足社会公众对广播电视节目的收听收看需求，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

2.保山市市级融媒体中心建设项目经费，绩效目标：通过建设市级融媒体平台，整合各类媒体资源，打造具有强大传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体，更好地服务地方经济社会发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市融媒体中心2026年委托业务费安排160,000元，较上年增加160,000元，增长100%，主要原因是：全力做好云南城市足球联赛融媒体传播及赛事直播、转播宣传工作，提升滇超联赛直播专业能力，有效提高融媒体中心广播电视节目的收视率。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市融媒体中心资产总额61,817,102.04元，其中，流动资产5,120,724.32元，固定资产2,339,540.81元，对外投资及有价证券300,000元，在建工程54,056,835.91元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,005,282.13元，其中固定资产减少2,440,243.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37,708元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表