保山市供销合作社联合社

2026年预算公开目录

第一部分 保山市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市供销合作社联合社

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）文件精神，保山市供销合作社联合社是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

6.指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

7.指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

8.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

9.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

10.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

11.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，保山市供销合作社系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及总社八代会精神，紧紧围绕乡村振兴战略和农业农村现代化目标，深化综合改革，强化为农服务，推动供销事业高质量发展，为保山”三农”工作作出新的更大贡献。

（一）加快社有企业发展，增强系统实力。聚焦供销主责主业，结合当地产业结构和资源禀赋，瞄准市场需求，下大力气培育专、精、特社有企业，切实夯实经营基础，增强为农服务能力。深化社有企业改革，完善社有企业内部管理机制，加强社有企业的财务管理、人力资源管理、市场营销管理等，建立现代企业制度。推进社有企业转型升级，持续开展社有企业“三降两清一扭”提升行动，鼓励社有企业拓展经营领域，积极参与农村一二三产业融合发展，增强市场竞争力。

（二）加大主业攻坚力度，提升服务能力。聚焦农资供应、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用等传统主业，在“稳存量、提质量、强能力”上精准发力。一是全力发挥农资保供主渠道作用。巩固发展系统农资企业，持续消除农资企业空白县，进一步健全网络体系，努力发挥系统农资企业保供主渠道作用，有效服务粮食等主要农产品生产。指导系统农资企业深化与生产厂家合作，做好化肥、农药等物资储备和调运，强化基层配送网络建设，确保农资产品及时下摆到田间地头。持续推进“绿色农资”升级行动，加强有机肥、水溶肥等新型农资推广，提升服务农业绿色发展能力。二是全力发挥农业社会化服务国家队作用。以社有企业改革发展和基层社建设为主线，以农资保供为主要抓手，以农民迫切需求为导向，努力实现农业社会化服务巩固拓展。积极支持保山浩策农业发展有限公司在隆阳区建强服务平台、健全服务网络、拓展服务领域、总结服务模式，为全市供销系统发挥农业社会化服务国家队作用探索新路、总结经验、发挥示范，支持其他县（市）供销合作社在巩固传统业务的同时，因地制宜拓宽服务领域和渠道，切实提高质效，增强对当地农民的吸引力和影响力。确保全系统农业社会化服务规模在2025年基础上稳步增长。三是全力发挥农产品销售大平台作用。深化产销对接机制，整合系统内品牌和销售渠道资源，积极走出去、引进来，针对性地参加有关展销会、博览会、推介会等产销对接活动，加强与市外市场对接。巩固深化在谈销售平台、商家、市场的合作，细化和落实具体措施，突破咖啡、蔬菜等优势农产品的外销。加强电商企业培育、电商直播培训、电商人才培养，拓宽销售渠道。加强品牌建设，拓宽思路，突破瓶颈，持续培育“隆阳乡耕”“云上昌宁”等区域公用品牌和“背篓咖香”等特色品牌，增强品牌赋能，努力实现农产品品牌溢价和销售增值。四是全力发挥再生资源回收利用生力军作用。抢抓政策机遇，积极主动作为，通过独资、控股、参股、开放办社等多种方式培育龙头企业、建设分拣中心，逐步建立网络体系。跟进与招商引资企业泓冠威（福建）环境工程有限责任公司的洽谈对接和服务工作，力争项目落地保山，启动与供销系统合作，建设再生资源回收利用服务网络，共同服务保山绿色发展。聚焦昌宁县绿巨能供销服务有限公司综合分拣中心建设项目和再生资源回收网络建设，通过重点县、重点企业、重点项目的突破，在模式探索、扩面提质、建点成网上积累经验、做出示范。同时，积极抓住政府公务仓建设机遇，加强对接，争取合作和支持。

（三）加力基层组织建设，筑牢服务根基。一是分类推进基层社建设。对于“三无”社，依托当地的农民专业合作社、农村集体经济组织或其他相关组织，通过设立分社、合作经营等方式重塑经营服务主体，确保基层社的服务覆盖到每一个需要的乡村区域。对于弱社，通过维护改造现有资产，盘活闲置资源，拓展经营服务领域，激活内生动力，提升经营效益。对于强社，围绕当地需求和城镇化发展规划，搭建新发展平台，如建设为农服务综合体，整合农资供应、农产品销售、农业技术服务等功能，优化经营管理，积累发展后劲，建成基层社示范社，有效发挥示范带动作用。二是强化基层社与农民的利益联结。通过吸纳农民入股、开展土地托管、订单农业等方式，让农民深度参与基层社的经营活动，共享发展成果。建立健全农民利益保障机制，确保农民在基层社的经营中获得稳定的收益，增强农民对基层社的信任和支持。三是推进模式创新。因地制宜推广县级社对基层社资产、财务、业务、人员等的统一管理，探索实行资产管理一体化、网络运营一体化、项目建设一体化、人员调配一体化，在县域范围内形成独具供销合作社特色的规模化经营服务新优势。

（四）深化从严治社，强化发展保障。严格落实全面从严治党政治责任，推动主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”进一步落实到位，切实做到严于律己、严负其责、严管所辖。坚决落实党中央决策部署、省委市委工作要求和省社安排。完善和规范“三会”制度，严格执行“三重一大”集体决策，认真落实内部控制制度，切实规范权力运行。坚持以党建为引领，推动党建与业务深度融合，推动基层党组织全面进步、全面过硬。加强党员教育管理，巩固提升“模范机关”，建设忠诚干净担当的干部队伍。持续抓好市委巡察和审计调查反馈问题整改，强化整改成果运用，确保整改到位、取得实效。加强社有资产监管，进一步规范资产处置、投资、担保等行为，防范廉政风险和经营风险。树立和践行正确政绩观，锲而不舍落实中央八项规定精神，一严到底纠治“四风”，持续落实过紧日子要求，力戒形式主义、官僚主义，持续为基层减负，推进作风建设常态化长效化。狠抓工作落实，提高工作效率，务实苦干，以钉钉子精神推动全市供销合作社工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,270,500元，其中：一般公共预算4,270,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加400,100元，同比增长10.34%。主要原因是：增资调资导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,270,500元，其中:本年收入4,270,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,270,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加400,100元，同比增长10.34%。主要原因是：增资调资导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,270,500元。财政拨款安排支出4,270,500元，其中：基本支出4,170,500元，比上年预算增加418,100元，同比增长11.14%，主要原因是：增资调资导致收入增加；项目支出100,000元，比上年预算减少18,000元，同比下降15.25%，主要原因是：本年度减少遗属补助项目18,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休168,500元，主要用于离休人员离休费支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,600元，主要用于离休人员高龄护理费用支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出387,700元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241,100元，主要用于公务员基本医疗保障缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助159,900元，主要用于公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出8,600元，主要用于公务员大病医疗缴费支出;

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农林水支出100,000元，主要用于办公费、差旅费、会议费支出;

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行3,159,100元，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额44,520元，其中：政府采购货物预算16,520元、政府采购服务预算28,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000元，较上年减少1,800元，下降4.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市供销合作社联合社2026年公务接待费预算为4,000元，较上年减少1,800元，下降31.03%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少原因：主要由于我单位大力施行厉行节约，减少相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市供销合作社联合社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000元。2026年保山市供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

具体项目为：

深化供销合作社综合改革专项资金100,000元。

绩效目标：围绕社有企业改革发展、社有资产盘活和监管、基层供销合作社升级改造、县域流通服务网络建设、完善农产品流通服务体系、优化农资供应和服务、发展农村电商、领办创办农民专业合作社、农业社会化服务、农村实用人才培训等深化综合改革重点，保山市供销合作社联合社响应国家关于“重塑供销合作社为农服务功能”的政策要求，将对各项工作进行统筹规划，对相关项目开展调研、论证、实施，对重点项目和重点工作开展督促指导、考察学习，对部分工作开展业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排461,600元，较上年增加31,500元，增长7.32%，主要原因是：增资调资，致使工会经费及公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，保山市供销合作社联合社资产总额410,728.66元，其中，流动资产31,329.01元，固定资产379,399.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表