中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署直属党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导直属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对直属党组织、党员领导干部落实党建责任制、机关党建重点工作、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.督促指导直属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党员和党务干部培训。

6.督促指导直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

7.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8.指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力加强政治建设，把机关党建成果转化为对党忠诚的政治保证。一是坚定不移推进政治机关建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一政治要件”，持续强化政治机关意识和对党忠诚教育，切实将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到履职尽责的具体行动和实际成效上，引导广大党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，让时时讲政治、处处显忠诚成为机关底色。二是坚定不移强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，系统学习党的二十大和二十届历次全会精神，及时跟进学习党的二十一大精神，督促直属党组织充分利用理论宣讲、专题讲座、理论中心组集中学习、读书班、“党的创新理论我来讲”“党务干部上讲台”“微党课”等形式，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是坚定不移严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，坚持并完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，严明党的政治纪律和政治规矩。“十五五”期间，对直属党组织落实党内政治生活情况进行全覆盖政治督查，切实提升党内政治生活严肃性、规范性。四是坚定不移守牢意识形态阵地。充分利用《先锋》杂志、微信公众号和自媒体等载体，及时传递党的声音，加强舆论监督引导，切实提高防范化解政治风险能力。五是严格按照程序步骤标准做好各级党代表推荐工作。

2.聚力夯实基层基础，把机关党建成果转化为服务大局的组织保证。一是持续深化“扩先提中治软”行动。全覆盖开展分类定级，健全“先进带后进”结对共建机制，形成“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”生动局面，推动基层党组织从“有形覆盖”到“有效覆盖”深度转变。二是持续加强“四强”党支部建设。把提高基层党组织建设质量作为固本之策、长远之计，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，大力培育典型、推广经验，选树一批“四强”党支部和“四好”党员，积极争创“云岭先锋红旗党支部”。三是持续提升党员教育培训质效。区分基层党组织书记、党务干部、普通党员等不同群体开展分类分级培训，突出实战实训，量身定制培训课程，分批分类开展示范培训。充分挖掘和利用保山丰富的红色教育资源，邀请省委省直机关工委到保山开展联合培训。选送一批党员和党务干部参加省委省直机关工委组织的外出培训，适时邀请专家教授学者到保山开展授课辅导。5年内，完成党员基本培训全覆盖；每年开展党务干部能力素质提升学练培训班2期不少于130人次，入党积极分子和党员发展对象1期120人次；争取开展一些外出学习培训。健全完善离退休干部学习教育培训机制。四是持续深化模范机关建设。深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，以破解制约机关党建高质量发展问题顽疾为目标，健全完善机关党建“1+5+N”工作机制，补短板、扬优势，进一步激发机关党建活力，打造一批对外有影响力、对内有引领力的工作品牌，积极争创“云岭先锋模范机关党组织”，持续擦亮“善洲故里党旗红”这张名片。积极争取省委省直机关工委到保山召开模范机关建设推进会暨省、州（市）直机关工委书记联席会议和全省机关党建研究专委会会议。

3.聚力推动深度融合，把机关党建成果转化为推动发展的制度保证。一是持续深化党的建设制度改革。坚持以市委“3815”发展战略为路径、紧扣“八年大突破”总体部署，紧盯责任落实、工作推进、政策执行、群众反映等环节，持续深化党的建设制度改革，以制度上的守正创新破解党建与业务“两张皮”问题，形成“党建强、业务强”的良性循环，切实把机关政治优势、组织优势转化为改革优势、发展胜势，以高质量机关党建促进保山高质量发展。二是持续推动党建和业务工作深度融合。树牢“融合就是全局”的理念，结合保山机关党建实际，从全局性、前瞻性、协同性入手，着力构建“大党建”格局。树立“融合就是责任”的意识，将党建与业务工作一体部署、一体推进，不断探索实践党建与业务齐抓共管、同向发力、融合发展的新路径。树起“融合就是服务”的担当，激励党员干部在服务中心大局中主动作为、苦干实干，把党建工作从“纸面要求”落实到“地面行动”。三是持续提升服务基层服务群众工作质效。持续深化机关党建服务基层服务群众系列活动，扎实推进“三服务”清单落地见效，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，紧盯“一老一小”和群众需求，切实解决基层群众急难愁盼问题。认真筹备开展“七一”系列活动，有序组织“两优一先”评选表彰工作；加大对生活困难党员和老党员的关怀帮扶力度，组织好走访慰问活动。

4.聚力正风肃纪反腐，把机关党建成果转化为攻坚克难的纪律保证。一是进一步压实全面从严治党主体责任。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向纵深发展。精准运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒、批评教育，让“红脸出汗”成为常态。二是进一步强化经常性纪律教育。把党章党规党纪作为干部教育培训和理论学习的必修课，通过案例教学、警示教育大会、观看忏悔录等形式，用身边事教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。特别加强对年轻干部、关键岗位干部的纪律培训，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。抓实党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果转化，健全完善制度机制，推动学习教育常态长效。三是进一步推进整治形式主义为基层减负工作。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，深入贯彻落实党中央整治形式主义为基层减负决策部署及省委、市委工作要求，聚焦纠治“督检考”、“脚尖上的形式主义”、“指尖上的形式主义”等重点方面，持续精简优化“抓基层党组织述职评议考核”指标体系，以钉钉子精神推动整治形式主义为基层减负走深走实。持续深化“机关病”和“衙门作风”专项整治，着力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。充分发挥“保山评议”和调研报备两个平台“数治赋能”作用，健全完善监管、督办工作闭环，提升监管质效。四是进一步加强廉洁文化建设。挖掘和运用机关内部的廉洁元素，宣传勤廉榜样，营造以廉为荣、以贪为耻的浓厚氛围，从思想根源上筑牢拒腐防变的堤坝。持续推进廉洁文化进机关、进家庭活动，常态化开展廉政家访，推动清廉机关建设提质。定期开展“政治体检”，通过党性分析、民主评议，引导党员干部常扫思想灰尘，确保关键时刻靠得住、信得过、能放心，着力锻造“纪律严明、作风硬朗”的机关铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,549,100元，其中：一般公共预算2,549,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少214,600元，同比下降7.76%。主要原因是：2025年9月退休1人，人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,549,100元，其中:本年收入2,549,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,549,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少214,600元，同比下降7.76%。主要原因是：2025年9月退休1人，人员减少导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,549,100元。财政拨款安排支出2,549,100元，其中：基本支出2,309,100元，比上年预算减少244,600元，同比下降9.58%，主要原因是：2025年9月退休1人，人员减少导致工资、津补贴、社会保险缴费等减少；项目支出240,000元，比上年预算增加30,000元，同比增长14.29%，主要原因是：2026年度党员教育经费项目增加30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,873,300元，主要用于人员工资津补贴奖金、日常办公所需经费。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出240,000元，主要用于项目开展所需支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7,200元,主要用于离退休人员开展活动、慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计227,600元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99,900元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助95,900元，主要用于公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,200元，主要用于退休公务员医保缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额88,650元，其中：政府采购货物预算11,600元、政府采购服务预算77,050元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《先锋》杂志出版经费，绩效目标：掌握和运用好《先锋》杂志。通过拓宽稿源、优化栏目设置、提高编审水平等，进一步提高办刊质量，扩大知晓度和受众面，使之真正成为舆论宣传引导、党员干部学习交流、党建工作经验交流、联系服务群众和向外推介保山机关党建工作特色亮点的平台。2026年继续出版《先锋》杂志4期,每季度一期，每期750本。

2.党员教育经费，绩效目标：2026年，市委市直机关工委将结合实际，开展党员干部经常性教育工作，强化党组织书记和党务干部的培训，推动党建文化活动深入开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年机关运行经费安排280,600元，较上年减少42,500元，下降13.15%，主要原因是：2025年9月退休1人，人员减少导致公务费用预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2026年委托业务费安排4,000元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市委市直机关工作委员会资产总额840,277.13元，其中，流动资产3,426.53元，固定资产834,270.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,380.97元，其中固定资产增加2,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表