保山市畜牧工作站2026年预算公开目录

第一部分 保山市畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市畜牧工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规。协助做好畜牧业发展规划编制。负责落实畜牧产业发展相关措施。负责国家畜禽遗传资源目录规定的家养畜禽品种和蜂的资源调查、品种推广及开发利用。负责全市地方畜禽遗传资源的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧业生产发展技术资料编写，开展业务技术指导及培训。负责开展畜牧业发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质资源调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责养殖场（户）、饲料生产企业安全生产检查，开展培训和业务指导。负责做好畜牧业项目的筛选、编报、检查和验收业务工作

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股、畜禽资源股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦养殖场（户）在增产增效、节本降耗及风险防控等方面的迫切需求，持续开展针对性技术推广与服务；做好牛冻精改良、猪人工授精等良种良法科技推广工作，推进畜禽规下养殖废弃物资源化利用技术的普及应用；切实做好畜禽养殖行业安全生产及防火宣传工作。

2.找准全市养殖场（户）存在的困难和问题，依托科研院所和大学院校力量，开展基础应用科技研究，做好新技术、新品种引进试验示范。主要开展肉牛、山羊同期发情及配种技术应用示范推广，畜禽降本增效饲养管理技术提升试验研究，杂交黄山羊胚胎移殖高繁应用技术试验研究，黑猪发酵饲料饲喂模式效益对比、黑猪熟化饲料饲喂模式效益对比、黑猪低嘌呤猪肉配合饲料饲喂应用分析、黑猪育肥草地或林下放养模式分析等试验研究，腾冲雪鸡应用微农场绿色低碳养殖技术模式母鸡生产性能观测试验。

3.加快保山黑猪产业协会的组建成立，并通过协会形成产业链条的纽带作用，构建保山黑猪产业发展新模式，赋能保山黑猪区域公用品牌建设，实现优质优价，形成优势特色产业。

4.积极与科研院所和高校协作，联合申报项目，争取国家和省级畜牧产业体系科研课题及业务经费支持，开展畜牧技术推广相关研究和试验示范。参与对县（市、区）畜牧业项目实施的业务指导，配合开展相关畜牧产业项目申报。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入3,306,500元，其中：一般公共预算3,306,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

单位财务总收入比上年预算减少1,805,600元，同比下降35.32%。主要原因是：2024年末事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所人员及所承担的职能职责并入我单位，该单位原做经营收入预算也包含在内，故本年预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,306,500元，其中:本年收入3,306,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,306,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加236,400元，同比增长7.7%。主要原因一是上年调整职工基本工资标准，人员经费增加；二是本年有遗属补助人员，增加遗属补助项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,306,500元。财政拨款安排支出3,306,500元，其中：基本支出3,164,500元，比上年预算增加194,400元，同比增长6.55%，主要原因是：上年调整职工基本工资标准，人员经费增加。；项目支出142,000元，比上年预算增加42,000元，同比增长42%，主要原因是：本年有遗属补助人员，增加遗属补助项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10,200元，主要用于单位退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361,200元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤40,700元,主要用于发放遗属补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出159,800元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130,400元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,500元，主要用于职工工伤及大病医疗保险缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2，480，400元，主要用于事业单位在职人员工资支出和单位日常工作运行经费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出101,300元，主要用于试验示范、养殖技术指导费用。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,375元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算18,375元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，较上年减少20,000元，下降36.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市畜牧工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市畜牧工作站2026年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市畜牧工作站2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少20,000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少20,000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2024年末事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所公车划入本单位，2025年预算时公务用车保有量为2辆。据保管函（2025）号文件10号文件，畜牧站原有公车无偿划拨别单位使用，年末公务用车保有量减少1辆，故2026年经费预算也随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费，绩效目标：一是科技人员到场到点开展现场技术指导191批（次）；二是推广项目数2个；三是牧草种植亩产产值增收1,000元；三是拉动养殖场（户）投资100万元；四是带动就业100人；五是提高粪污资源化利用率达84%；六是养殖户满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2026年机关运行经费安排0元，较上年持平，主要原因是：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2026年委托业务费安排0元，较上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市畜牧站资产总额2,366,467.99元，其中，流动资产390,642.81元，固定资产1,963,624.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,950.78元，其中固定资产减少8,519.33元。处置房屋建筑物58.34平方米，账面原值1,5000元；处置车辆1辆，账面原值236,630元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入81,315.86元；资产使用收入38,232元，其中出租资产154.67平方米，资产出租收入38,232元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表