保山市民政局2026年预算公开目录

第一部分 保山市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市民政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府有关工作要求。主要职责是：1.落实民政事业发展法律法规、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。3.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4.按照规定权限落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全市地名工作的监督管理，负责全市重要自然地理实体命名和更名审核工作。5.负责指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。6.负责指导殡葬管理政策、服务规范的执行，推进殡葬改革。7.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。8.承担保山市老龄工作委员会的具体工作。组织实施并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。9.组织实施并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11.组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。12.完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市民政局所属事业单位：

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。

保山市民政精神病医院工作职能主要负责收治久病不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神病人，为优抚对象精神病患者提供治疗和服务，同时与辖区综合医院分工协作，承担部分社会精神障碍患者以及心理障碍患者的诊疗工作。

（二）机构设置情况

保山市民政局设6个内设机构：办公室、社会组织管理和社会事务科、社会救助科、区划地名科、老龄工作和养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科及机关党委。

所属单位2个，分别是：

1.保山市民政精神病医院

2.保山市社会福利院

（三）重点工作概述

1.持续强化社会救助对象兜底保障。一是按时调整救助标准，确保政策落实持续走深走实。二是压实县乡村三级救助经办人员责任，高标准推动工作落实。三是强化“大数据+铁脚板”摸排力度，深化低保、特困等低收入人口认定识别，依法纳入兜底保障，做到不漏一户、不落一人。四是积极向上争取救助资金，通过“一卡通”系统按时足额发放救助资金。

2.聚焦养老服务，增进银发福祉。持续开展省委、市委巡视巡察反馈问题整改及养老突出问题专项整治工作；深入开展老年人能力评估，动员符合条件的经济困难失能老年人入住养老机构，以昌宁县温泉敬老院为试点推广；进一步落实新建小区配套养老服务设施“四同步”工作要求，通过提质改造，至少建成2个嵌入式养老服务机构；充分发挥老龄委统筹协调作用，组建银龄志愿者服务队伍。落实向中度以上失能老年人发放养老消费券补贴和长护险工作，培育壮大养老人才队伍，更好开展基本养老服务，承接养老消费券补贴和长护险工作。

3.强化困境儿童精准保障。一是深化政策宣传与主动发现。加强儿童福利政策法规宣传解读，提升基层工作人员及群众政策知晓率，强化困境儿童主动发现能力。健全困境儿童发现报告与保障机制，通过入户走访、部门数据推送、动态监测等多种方式，精准识别符合条件的困境儿童，建立完善信息台账，健全“一人一档案”管理制度，实行动态更新，确保困境儿童应保尽保、精准保障。二是强化走访评估与监护干预。持续开展散居孤儿、事实无人抚养儿童养育情况走访排查，全面评估养育质量。对存在监护缺失、保障不力、生活安全隐患的家庭，依法依规采取推送检察机关、建议撤销监护权、纳入集中养育等干预措施，切实维护儿童合法权益。

4.持续提升关爱保护质效。一是强化统筹协调与重点落实。切实发挥牵头协调作用，统筹推进留守、困境、流动三类儿童关爱救助保护工作，加强与各相关部门的对接协作，压实挂联帮扶责任，深化“1+N”寄宿制模式推广，推进“61520”平台优化升级，落实双代理家长等重点工作，形成工作合力。二是拓宽资金渠道与长效帮扶。加大社会资源链接与资金筹集力度，做好汉营润泽学校毕业生后续资助、回访跟踪等工作，探索建立留困儿童可持续帮扶机制。三是聚焦本土实际与专业赋能。结合我市农村留守儿童占比高、跨境家庭监护问题突出、偏远农村家庭教育观念落后等实际情况，持续推进“云尚有福·七彩童年”等重点项目实施。通过公益创投、购买专业服务等方式，引导支持本土社会组织参与儿童关爱服务，加强项目全过程督导管理，确保项目落地见效，推动留困儿童关爱保护工作专业化、社会化发展。

二、部门基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有185人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障87人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,165,697元，其中：一般公共预算14,727,461元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,748,236元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元，上年结转670,000元。

部门财务总收入比上年预算增加6,383,893元，同比增长22.98%。主要原因是：工资福利增加，一般公共预算人员经费增加；二级单位保山市民政精神病医院2026年计划新建一幢住院综合楼，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,727,461元，其中:本年收入14,727,461元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,727,461元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,005,661元，同比增长7.33%。主要原因是：工资福利增加，一般公共预算人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,163,475元。财政拨款安排支出14,727,461元，其中：基本支出14,137,017元，比上年增加806,017元，同比增长6.05%，主要原因是职工基本工资调整，人员经费增加；项目支出590,444元，比上年增加199,644元，同比增长51.09%，主要原因是：2026年较上年预算增加了民政事业专项资金、残疾人事业发展补助资金及彩票公益金经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出3,325,300元，主要用于市民政局公务员工资支出、单位公用经费支出。

2080206社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理50,000元，主要用于社会组织社会团体、民办非企业单位年度财务审计经费。

2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理50,000元，主要用于行政区划界限管理，界桩维护等。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出983,517元，主要用于市民政局事业编制职工工资支出814,317元、残疾人事业发展支出169,200元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,600元，主要用于市民政局退休职工公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40,200元，主要用于事业单位退休职工公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,565,800元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,244元，主要用于遗属补助支出。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利25,500元，主要用于保山市社会福利院儿童生活救济，提高生活水平。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位7,342,800元，主要用于事业单位保山市福利院、保山市民政精神病医院职工工资及公用经费支出。

2081099社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出21,500元，主要用于老年人福利，老年人就餐补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗175,200元，主要用于市民政局职工基本医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗506,100元，主要用于事业单位保山市福利院、保山市精神病医院职工基本医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助527,800元，主要用于在职及退休公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,900元，主要用于职工生育保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额496,000元，其中：政府采购货物预算91,000元、政府采购服务预算405,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市民政局2026年公务接待费预算为22,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待138人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为160,000元，与上年持平,其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费160,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会组织审计经费，绩效目标：进一步规范行政审批中介服务行为、规范行政审批中介服务机构收费、加强行政审批中介服务机构监管、规范行政审批中介服务目录管理，对行政审批涉及的中介服务事项进行全面清理规范，破除利益关联，进一步优化营商环境减轻企业负担。

2.行政区域界线管理经费，绩效目标：2026年界线管理的主要任务是统筹开展市内“施甸—龙陵线”“施甸—昌宁线”“腾冲—龙陵线”三条界线联合检查及平安边界建设工作。界线毗邻双方将对照省人民政府批准的界线协议书、附图和界桩成果表实地逐段、逐点踏勘界线，检查修复界桩及界线标志物，明晰界线实地走向，处理纠正违反界线管理政策法规和勘界协议约定的行为和问题，开展平安边界创建活动，签订新一轮《平安边界建设睦邻友好公约》；并视情况联系自然资源、农业农村、林草、水务、司法、公安等部门联合调处涉边界资源争议、维护边界地区稳定，检查情况以《界线联检工作报告》上报省民政厅备案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市民政局2026年机关运行经费安排1,000,900元，较上年增加36,800元，增3.82%，主要原因是，二级单位在职人数增加，公用经费相应增加；退休人员增加，退休公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市民政局2026年委托业务费安排62,000元，较上年增加7,000元，增长12.73%，主要原因是保山市社会福利院孤儿照护服务项目开展消防维护工作，导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市民政局资产总额101,495,209.26元，其中，流动资产42,458,951.38元，固定资产50,525,098.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程882,600.36元，无形资产7,580,867.7元，其他资产47,691.3元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入336,000元，其中出租资产5,000平方米，资产出租收入336,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 附件：2026年部门预算公开表