保山市交通建设管理处

2026年预算公开目录

第一部分 保山市交通建设管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市交通建设管理处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市交通建设管理处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、建设科、信息科、邮政业发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强党员教育，切实引导党员领导干部把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员干部的日常言行上。二是抓牢队伍建设，强化标准落实，从严肃党内政治生活入手，坚持“三会一课”、主题党日、廉政警示教育等方式强化警醒提醒，抓好党员日常教育管理监督工作，严格机关党员干部“八小时外”监督管理。三是做好“十五五”数字交通建设项目清单梳理，做深做实项目申报工作，为资金争取做好充分准备，确保谋划项目顺利落地。四是配合重点项目前期工作，完成腾冲猴桥口岸联检大楼至中缅友谊隧道口改扩建工程项目建设用地报批手续。五是提请市政府研究确定运营期政府可行性缺口补助承担主体。六是完善科室及人员配备，协助市邮政管理局开展好全市邮政快递业安全监管信息平台及“数字邮管”建设、运维管理和信息安全管理工作。七是配合万亩东山生态恢复工程主道路项目政府化债工作。八是严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，扛牢安全生产责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,462,500元，其中：一般公共预算2,462,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少551,600元，同比下降18.3%。主要原因是：上年度保山机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,462,500元，其中:本年收入2,462,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,462,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少551,600元，同比下降18.3%。主要原因是：上年度保山机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,462,500元。财政拨款安排支出2,462,500元，其中：基本支出2,102,500元，比上年预算增加468,400元，同比增长28.66%，主要原因是：新调入3人增加经费；项目支出360,000元，比上年预算减少1,020,000元，同比下降73.91%，主要原因是：上年度保山机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5,400元，主要用于退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出242,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出104,400元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出78,600元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,800元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出1,932,300元，主要用其他公路水路运输工作相关的人员支出和运转支出，以及腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费支出。

2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出90,500元。主要用于本单位的人员支出和运转支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,680元，其中：政府采购货物预算2,680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通建设管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市交通建设管理处2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通建设管理处2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费，绩效目标：本项目起点位于腾冲市猴桥边合区联检大楼，路线结合地形地貌及老路进行布线，路线由起点平缓升坡至中缅友谊隧道，全线段按山岭重丘区二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度选用22m，路线全长4.055km。投资估算总金额29211.44万元。项目前期工作已到尾声，2026年支付项目尾款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：保山市交通建设管理处为事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：保山市交通建设管理处委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市交通建设管理处资产总额43,799.9元，其中，流动资产1,685.02元，固定资产42,114.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,271.14元，其中固定资产增加20,169.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表