保山市交通运输局2026年

预算公开目录

第一部分 保山市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市交通运输局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策措施和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策措施和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策措施、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承担交通战备相关工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监督科、资财审计科、公路管理科、地方铁路建设科、海事航务科、地方民航发展科、组织人事科。

所属单位4个，分别是：

1.保山市地方公路管理处，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科。

2.保山市公路工程质量监督站，共设置4个内设机构，包括：财务科、办公室、质量监督科、安全监督科。

3.保山市交通建设管理处，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、建设科、信息科、邮政业发展中心。

4.保山市交通运输综合行政执法支队，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。

（三）重点工作概述

1.聚力推动重点项目建设。公路方面。加快实施县域高速“能通全通”和“互联互通”工程，力争G219黄勐二级公路、老营至板桥高速年内建成通车，施勐、链子桥至勐糯、瑞孟、老营至板桥、永昌高速、G219泸水至腾冲二级路等全速推进；铁路方面。配合做好在建大瑞铁路保瑞段建设，协调大瑞指挥部及施工单位加快推进重点控制性工程及车站建设，推动铁路与其他各种交通运输方式衔接。协调加快推进惠通站、龙陵站前期工作进度；民航方面。持续跟踪对接超长期特别国债、新基金争取和下达进展情况，有序推进红线范围内项目用地征迁方案制定，力争实现保山机场跑道延长项目复工建设；配合腾冲市人民政府、商务部门加快推进腾冲机场T1航站楼海关、边检基础查验设施采购，国际航线网络规划编制以及腾冲口岸机场临开申报等有关工作；水运方面。全力加快推进云南便民交通码头保山市建设工程、怒江中下游航道建设项目及怒江下游红旗桥至105#界碑段航道工程前期工作，力争项目纳入“十五五”规划项目库。

2.抓好项目规划储备。启动“十五五”综合交通规划编制工作，调整“十四五”农村公路建设项目库，结合《国家公路网规划》和《云南省公路网规划》积极争取，配合省市做好“十五五”规划、国防交通规划编制工作，继续向上汇报争取芒市至腾冲至猴桥铁路、保山至泸水铁路纳入国、省“十五五”铁路网规划，并列入国铁集团年度勘察设计计划，力争更多项目纳入国家及省级规划盘子。

3.提质创优综合运输服务。道路运输方面，巩固城乡交通运输一体化发展成果，提升城乡运输服务水平和能力，全面开展危货运输、班线客运、旅游包车客运、城乡公交、网约出租等行业安全督查检查；持续推进客货邮深度融合发展，指导督促腾冲市、龙陵县扎实推进客货邮融合发展示范县创建；持续优化调整运输结构，指导瑞和锦程、保交集团等重点运输企业加快发展网络平台货运、公转铁公铁联运、海公铁多式联运等先进运输组织方式，降低运输成本；促进农村客运站一站多能、多业态融合发展，逐步推广城乡网络预约客运“村村通”；推进国际道路运输便利化，配合上级部门做好国际道路运输协定的修订签订工作；铁路运输方面，认真落实铁路沿线安全环境治理“双段长”制，扎实做好大瑞铁路大保段、蒲缥段铁路沿线安全环境治理，服务保障好大保段、蒲缥段铁路运营过程中各项涉及地方的工作；民航运输方面，持续加大与各航空公司的交流协调力度，全力争取财政资金，妥善化解航线补贴欠款问题，持续推动两机场航空航线开发和恢复，进一步持续优化保山省内外航线网络格局，重点协调争取北、上、广等重点城市省外直飞航线；结合“保腾芒”一体化协同运行机制，推动保山、腾冲、芒市三地机场协同发展、错位发展、联动发展，促进怒江、保山、德宏三（州）市交通互联互通，完善空中旅游快线、旅游环线，形成航空旅游网络，助推旅游消费提质升级；水路运输方面，认真开展船舶登记和检验工作，进一步规范船舶证书管理和发放工作，强化船舶的动态监管。做好航道、码头（渡口）的养护及应急保通工作，确保船舶正常航行和渡运，积极向上争取航道养护和应急抢通资金。

4.抓牢抓好行业安全。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，严格落实党政领导干部和各级各部门安全生产以及应急管理责任。持续深入开展安全风险分级管控和重大事故隐患排查整治行动，认真抓好道路运输、工程建设、公路管养、水上交通、民航铁路等重点领域重大事故隐患专项排查整治和汛期暑期重大风险隐患排查治理行动，全面摸清、动态掌握、闭环整改重大事故隐患和重大风险工作。按照“治本攻坚三年行动”目标任务，补短板、强弱项，常态化查大风险、除大隐患、防大事故，切实提升交通运输行业本质安全能力水平。

5.全面加强党的建设。一是持续加强理论武装。结合开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，指导各党组织加强工作统筹，用好各项学习制度和各类学习平台，组织党员深入学会领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等重点内容，持续健全落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，抓实党的创新理论武装。二是抓实常规业务。指导各党组织进一步加强对“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度执行，加强对党员教育管理、党组织换届选举等工作的指导，持续巩固党支部规范化建设成果。三是深化“四强”党支部创建。以提升组织力为重点，突出政治功能，认真落实关于推动党建和业务深度融合的指导措施，推动各党组织积极落实抓党建促业务、积极融入共建社区基层治理等工作要求，常态化开展“党员入户大走访，基层党组织全域大排查，风险隐患大清理”专项行动，持续深化“三年行动我带头”“我为群众办实事”等实践活动，进一步拓展模范机关建设。四是从严监督管理。坚持抓早抓小抓预防，综合运用教育引导、制度约束、提醒谈话、廉政家访、警示教育等方式，持续用好监督执纪“四种形态”，进一步加强事前事中事后监督力度，纵深推进清廉交通建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休0人，退休136人。

车辆编制23辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,809,596元，其中：一般公共预算53,302,196元，政府性基金6,444,600元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入17,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入45,800元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加21,214,384.37元，同比增长54.97%。主要原因是：1.基本工资调增和人员增加导致人员经费增加；2.今年新增的航空航线补贴经费和农村公路养护市级配套补助经费去年为科室预留；3.绕城高速国开基金还本付息资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,746,796元，其中:本年收入59,746,796元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,302,196元，政府性基金预算财政拨款6,444,600元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加21,243,004元，同比增长55.17%。主要原因是：1.基本工资调增和人员增加导致人员经费增加；2.今年新增的航空航线补贴经费和农村公路养护市级配套补助经费去年为科室预留；3.绕城高速国开基金还本付息资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,809,596元。财政拨款安排支出59,746,796元，其中：基本支出33,048,400元，比上年预算增加1,671,000元，同比增长5.33%，主要原因是：基本工资调增和人员增加导致人员经费增加；项目支出26,698,396元，比上年预算增加19,572,004元，同比增长274.64%，主要原因是：1.今年新增的航空航线补贴经费和农村公路养护市级配套补助经费去年为科室预留；2.今年绕城高速国开基金还本付息资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出69,000元，主要用于：行政单位退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12,600，主要用于：事业单位退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,373,500元，主要用于：单位养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出233,796元，主要用于：无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费、2026年遗属补助经费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,154,200元，主要用于：行政单位在职人员及离退休人员基本医保和大病医疗保险；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出317,400元，主要用于：事业单位在职人员及离退休人员基本医保和大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,168,100元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出100,600元，主要用于：在职干部职工大病医疗保险和工伤保险；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,444,600元，主要用于：绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费；

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出4,528,400元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费；

2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务支出410,000元，主要用于：网络运行维护经费、综合交通补助经费；

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出7,426,300元，主要用于：市地方公路管理处人员经费和公用经费、公路养护及造价管理经费、高速公路技术状况抽检经费、保山市农村公路养护市级配套补助经费；

2140110交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全支出133,000元，主要用于：高速公路建设质量安全监督检测经费；

2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出18,800,300元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队人员经费和公用经费、交通运输综合行政执法办案经费；

2140131交通运输支出—公路水路运输—海事管理支出100,000元，主要用于：海事安全监管经费；

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出3,124,500元，主要用于：市公路工程质量监督站、市交通建设管理处人员经费和公用经费、腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费；

2140206交通运输支出—铁路运输—铁路安全支出200,000元，主要用于：大瑞铁路沿线安全环境治理及工作经费；

2140399交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出10,000,000元，主要用于：航空航线补贴经费；

2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助支出2,000,000元，主要用于：购买中心城市公共交通补助资金。

2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出150,500元，主要用于：市交通建设管理处人员经费和公用经费、高速公路建设质量安全监督检测经费。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出5,000,000元，主要用于：保山市农村公路养护市级配套补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额920,846.8元，其中：政府采购货物预算189,246.8元、政府采购服务预算731,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计544,300元，较上年增加175,000元，增长47.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市交通运输局2026年公务接待费预算为19,300元，与上年持平，预计国内公务接待批次为20次，共计接待172人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为525,000元，较上年增加175,000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费525,000元，较上年增加175,000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加原因：2025年经市机关事务管理局批准同意保山市交通运输综合行政执法支队置特种专业技术用车5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市交通运输局无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费，绩效目标：按规定落实离休干部遗属生活补助。根据保老通〔2020〕11号文件规定，补助标准为1500元/月，我局有1人。

2.高速公路技术状况抽检经费，绩效目标：2026年对东绕城、保施高速路基路面桥梁隧道等工程设施设备进行年度抽检，抽检比例为总里程的10%。通过年度抽检，对高速公路运营养护状况进行监测，并就检测发现的缺陷问题督促项目管理单位及时进行修复整改，确保高速公路运营状况良好。

3.综合交通补助经费，绩效目标：保障单位办公、出差等正常开支，确保部门正常运转，促进交通运输业发展。

4.代扣代缴征收个税返还手续经费，绩效目标：“三代”单位所取得的手续费收入应单独核算，计入本单位收入，用于与“三代”业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。2026年用于办公用品等支出，确保部门正常运转，促进交通运输业发展。

5.海事安全监管经费，绩效目标：2026年度用于对全市水上娱乐场所和渡口安全隐患进行初步整治，结合隐患排查实际拟定整改计划并逐步整治，重点加强必需的装备设施购置，安装水上危险源电子监控设备；加大船员培训力度，提高船员的驾驶技术和安全意识；定期不定期的到渡口、码头开展水上安全监督检查和宣传教育，提高群众安全意识；落实船主、船员（渡工）安全责任制；严肃查处违法、违章行为，坚决取缔“三无”船舶；积极开展渡口渡船专项整治、防洪防汛等各项工作，从源头上消除事故隐患。

6.大瑞铁路沿线安全环境治理及工作经费，绩效目标：2026年持续开展大瑞铁路保山境内段铁路沿线安全环境治理工作，用于支付铁路沿线安全环境治理加固费、管理维护费等。

7.购买中心城市公共交通补助经费，绩效目标：为保障2026年中心城市公交运营。依据保山中心城市公交运营体制改革有关事项专题会议纪要部署，给予市公交公司200万元购买中心城市公共交通补助资金。计划用于日常运营支出，拓展常规线路、专线及定制公交，提供快捷的公众出行服务，提高群众满意度，增强政府公信力和提升政府公众服务能力。

8.航空航线补贴经费，绩效目标：为支持保山航空事业建设，加快推进市、区政府“五网”建设，立足于完善航线网络及地方经济社会发展需要，促进全市经济社会和旅游事业发展。

9.网络运行维护经费，绩效目标：确保单位2026年办公平台文件传输，公众号信息发布，邮件收发，公文传输系统、视频会议系统、服务监督电话、电子政务网络、行业专网、信息安全和系统运行维护主要保障单位设备的正常运行及全安，统计分析和投资计划管理等系统的接入，是交通运输行业提高工作效率、降低行政成本的有效手段。

10.绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费，绩效目标：国家发改委下达的第三批专项建设基金5.91亿元，实际发行利率为1.2%，逐年还本，一年付息一次。偿还绕城高速国开基金3.72亿元还本付息市本级承担部分644.46万元,确保政府信用。

11.保山市地方公路养护及造价管理经费，绩效目标：（1）抓好“四好农村路”建设。一是稳步推进“四好农村路”建设，指导县（市、区）持续推进“四好农村路”及美丽公路建设，全面实施“路长制”。二是将“四好农村路”“美丽公路”示范路创建工作始终贯穿于养护工作始终，按照市委、市政府年初印发的督查计划，积极组织开展“四好农村路”“美丽公路”建设督查。三是强化监督检查考核机制，严格执行农村公路养护管理检查考核机制。（2）推行养护管理运行机制。一是深化农村公路养护体制改革。二是继续加大三级管理责任机制推广力度，抓好乡道公路的日常养护，做到“明确有人管理，落实专人养护，监督管理有人抓，日常养护有人做”。督促县（市、区）大力支持、帮助、指导配合管理所开展好工作，促使乡镇转变职能、落实乡村道责任主体，不断提升管养水平。（3）转变农村公路养护理念。一是强化“建养并重”的意识，重点抓好经常性养护率、优良中等路率、绿化率、大中修和路网结构改造工程合格率等养护指标，实现“有路必养、养必到位”。二是加强养护大中修、危桥改造、安全生命防护工程、灾害防治工程等项目的监督检查，督促各县（市、区）按照省、市要求的时间完成建设任务。三是抓好农村公路小修保养工作，加强预防性养护，延长公路使用寿命。四是加大农村公路桥梁特别是大桥、特大桥以及跨江跨湖桥梁的养护检查工作。（4）进一步加强造价文件审查，合理控制公路建设成本，探索更加公正、合理、规范的造价审查方式，按时完成市委市政府、市交通运输局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。（5）重视材料价格信息收集，发布全市主要材料价格信息，建立价格信息联络员制度，及时收材料价格信息，每月在市交通运输局网站发布1期材料价格信息。（6）受理重要农村公路、地方高速公路造价监督，每年开展2次造价监督检查，并将检查情况整理后向建设单位印发整改通知并提出整改要求，并对整改后续进行跟进。

12.遗属生活困难补助经费，绩效目标：完成2026年遗属生活困难补助经费发放工作。

13.高速公路建设质量安全监督检测经费，绩效目标：全面推行在建高速公路项目质量安全综合督查工作开展：(1)负责市管在建公路质量监督和安全监督工作。按照目标责任要求，按项目的实际情况认真制定年度质量安全监督工作计划，缜密各项步骤，保证计划落实到位，保证项目监督100%覆盖。2026年完成永昌高速、施勐高速两条在建高速工程的质量安全综合督查工作。(2)负责监督项目交工质量核验工作，出具工程质量交工质量核验意见；组织受监项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告和监督报告；组织开展监理从业单位和人员的信用评价；完成全市在建高速公路项目公路工程试验检测机构和人员的资质和资格管理工作；组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。(3)做好在建高速公路项目的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位。(4)强化高等级公路建设中的施工标准化要求，理清项目督查过程中的重点，认真落实督查和抽查，特别是关键性部位、主要施工材料的抽样检查。

14.腾冲市猴桥镇联检大楼至中缅友谊隧道主干道改扩建项目前期经费，绩效目标：本项目起点位于腾冲市猴桥边合区联检大楼，路线结合地形地貌及老路进行布线，路线由起点平缓升坡至中缅友谊隧道，全线段按山岭重丘区二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度选用22m，路线全长4.055km。投资估算总金额29211.44万元。项目前期工作已到尾声，2026年支付项目尾款。

15.无固定收入已故离休干部配偶生活补助资金，绩效目标：按时发放无固定收入已故离休干部配偶生活补助。

16.交通运输综合行政执法办案经费，绩效目标：为了维护交通运输市场秩序，保障交通运输安全，保护交通运输当事人的合法权益。

17.2026年遗属补助经费，绩效目标：按时发放遗属补助。

18.腾冲市客运市场秩序长效管理工作经费，绩效目标：构建全年规范有序、和谐稳定、健康发展的客运市场。

19.道路运输从业资格考试工作补助经费，绩效目标：加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员综合素质。

20.保山市农村公路养护市级配套补助经费，绩效目标：按照云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知明确日常养护资金“1053”补助政策，自通知印发年起，省、市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元；其中省级承担40%，其余60%分别由市级财政承担20%、县级财政承担40%，腾冲市属省财政直管县，市级补助部分已由省级财政承担。基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入、职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，农村公路路面自动化检测比例达到100%，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通运输局2026年机关运行经费安排3,735,000元，较上年增加146,950元，增长4.1%，主要原因是：新增特种专业技术用车5辆。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市交通运输局2026年委托业务费安排260,000元，较上年增加200,000元，增长333.33%，主要原因是：新增大瑞铁路沿线安全环境治理及工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市交通运输局资产总额657,547,909.09元，其中，流动资产641,386,768.46元，固定资产14,978,941.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,182,199.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,975,291.97元，其中固定资产减少66,363,653.72元。处置房屋建筑物2,400.64平方米，账面原值9,430,003.07元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值196,573元，实现资产处置收入560元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表