保山市人力资源市场2026年预算公开目录

第一部分 保山市人力资源市场2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人力资源市场2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人力资源市场2026年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）机构设置情况

保山市人力资源市场共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进零工市场提质增效。紧盯保山市零工市场建设，做好系统运行维护，依托大数据管理与信息化服务补齐工作短板，发挥平台优势赋能重点工作，坚持公益性运营方向，全面提升零工市场服务水平。

2.强化供需精准对接服务。多渠道挖掘优质岗位资源，通过“线上+线下”融合模式，密集开展专业化、精准化、小型化、定制式招聘活动，为求职群体与用人单位搭建高效对接桥梁。持续关注离校未就业高校毕业生、农村剩余劳动力、零就业家庭、返乡回流务工人员等重点群体，加大招聘会进校园、进社区、进乡镇的频次，通过多样化就业创业服务提升求职者就业能力，推动就业帮扶全覆盖。

3.优化服务理念与流程。市场立足职能职责，树立群众满意导向，进一步规范求职招聘服务标准，精简办事流程，提升办事效率，打造便捷高效的服务环境。

4.筑牢档案管理源头基础。联合教育部门加强对高校及毕业生的档案知识宣传引导，推动高校开展档案管理专题讲座，提升高校档案转递规范性；借助高校官网、公众号等平台，定期推送档案重要性及管理流程知识，增强毕业生档案意识，从源头提升档案管理工作质量。

5.强化档案管理保障支撑。积极争取财政支持，加大档案管理经费投入，推进事业单位干部人事档案数字化建设，提升档案管理信息化、智能化水平；改善档案库房基础设施，将传统文件柜更换为档案密集架，优化存储环境；合理补充档案管理人员，组织专业培训，打造高素质管理队伍，加快档案数字化转型进度，为群众提供更优质高效的档案服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,123,700元，其中：一般公共预算3,123,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加242,600元，同比增长8.42%。主要原因是：人员工资调整,导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,123,700元，其中：本年收入3,123,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,123,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加242,600元，同比增长8.42%。主要原因是：人员工资调整,导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,123,700元。财政拨款安排支出3,123,700元，其中：基本支出2,943,700元，比上年预算增加242,600元，同比增长8.98%，主要原因是：人员工资调整，致人员经费增加；项目支出180,000元，比上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理支出180,000元，主要用于：由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；全市大中专毕业生人事档案流转；组织企业招用工支出；网络运维支出。

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务支出2,363,600元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费、单位临聘人员工资及各项保险等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出334,500元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出142,900元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出87,700元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,000元，主要用于在职人员工伤保险及大病医疗保险单位匹配部分。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,400元，其中：政府采购货物预算2,400元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人力资源市场2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人力资源市场2026年公务接待费预算为3,500元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人力资源市场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案管理及组织招用工工作经费，绩效目标：保管各类人事档案，做好流转登记；接收2026届高校毕业生档案；规定提供档案查阅、档案邮寄服务。组织召开现场招聘会和直播带岗活动，建立线上线下并举的保山市零工市场，实现各类人员稳定就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市人力资源市场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2026年委托业务费安排70,000元，较上年减少15,100元，下降17.74%，主要原因是：2026年我单位按相关规定需增加数字化人事档案软件系统，故统筹安排项目经费，调减委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市人力资源市场资产总额237,552.45元，其中，流动资产453.42元，固定资产202,221.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,877.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35,293.41元，其中固定资产减少3,968.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：保山市人力资源市场2026年部门预算公开表