中国共产党保山市纪律检查委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市纪律检查委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市纪律检查委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市纪律检查委员会、保山市监察委员会合署办公（单位预算账套名称为：中国共产党保山市纪律检查委员会），实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。在云南省纪委监委和保山市委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责为：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委监委共设置25个内设机构，包括：办公室（下设综合科、督查科、行政后勤科）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委；11个派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委），包括：派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市发展改革委纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市自然资源和规划局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市卫生健康委纪检监察组、派出市委市直机关纪检监察工委；单列保山市委巡察机构（设中共保山市委巡察工作领导小组办公室，加挂中共保山市委巡视联络办公室牌子，设市委巡察组7个）；设保山市留置中心（事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，市纪委监委将深化运用“四个进一步探索”，深入实施清廉云南建设，持续深化正风肃纪反腐，强化风腐同查同治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，推动全面从严治党向基层延伸、向末梢覆盖，持续净化优化政治生态，接续推进纪检监察工作高质量发展，为“十五五”时期保山经济社会发展开好局、起好步提供坚强保障。

一是聚焦“两个维护”，推动政治监督具体化精准化常态化。强化理论武装筑牢政治忠诚，严明政治纪律和政治规矩，聚焦中心任务保障决策落地，深化清廉建设压实管党治党责任；

二是聚焦常态长效，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。坚持党性党风党纪一起抓，坚持从严纠“四风”树新风，坚持完善常态长效机制；

三是聚焦除藻清淤，提高一体推进“三不腐”的能力水平。提高惩治的震慑力，强化制度的约束力，发挥教育的感召力；

四是聚焦人民至上，着力整治群众身边不正之风和腐败问题。靶向纠治突出问题，巩固拓展成果成效，提高基层监督效能；

五是聚焦政治定位，持续发挥巡察“利剑”作用。坚持有形覆盖与有效覆盖相结合，坚持联动发力与创新方式相结合，坚持推动整改与强化治理相结合；

六是聚焦铁军锻造，持续提升纪检监察工作“三化”建设水平。做政治过硬的表率，做本领高强的表率，做纪法严明的表率，做作风优良的表率。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市纪律检查委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制160人，工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,070,600元，其中：一般公共预算37,070,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加951,500元，同比增长2.63%。主要原因：一是政策性调资导致人员工资的增加；二是年内增加1名符合发放护理费用的老干部；三是年内增加4名符合发放遗属补助的人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,070,600元，其中:本年收入37,070,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,070,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加951,500元，同比增长2.63%。主要原因：一是政策性调资导致人员工资及社会保障费用的增加；二是年内增加1名符合发放护理费用的老干部；三是年内增加4名符合发放遗属补助的人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,070,600元。财政拨款安排支出37,070,600元，其中：基本支出36,939,600元，比上年预算增加820,500元，同比增长2.27%，主要原因是：政策性调资导致人员工资及社会保障费用的增加；项目支出131,000元，比上年预算增加131,000元，上年无项目支出，主要原因是：较上年增加了“党风廉政建设经费”项目90,000元，“遗属生活补助经费”项目41,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出28,937,500元，主要用于机关运转所必需的人员工资、办公费、培训费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等；

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出853,300元，主要用于保障公益性岗位人员工资及党风廉政建设责任制考核所需费用；

2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出990,300元，主要用于保障事业人员工资和日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出39,000元，主要用于退休老干部日常公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,585,700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801抚恤—死亡抚恤支出41,000元，主要用于发放去世干部遗属生活补助款；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,483,500元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出63,600元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出997,900元，主要用于单位行政人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出78,800元，主要用于单位在职人员大病医疗、失业保险等补充支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年中国共产党保山市纪律检查委员会不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额386,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算386,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计520,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年公务接待费预算为70,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为50次，共计接待510人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为450,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费450,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年拟开展的项目中，有1个为重点项目，具体如下：

党风廉政建设经费，绩效目标：深入贯彻落实全面从严治党方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，由市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室（市纪委监委）采取平时考核和年度考核相结合方式，对全市80余个县处级领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制情况进行检查考核，督促全市各级党组织落实管党治党政治责任。该项目共设置产出指标3条、效益指标1条、满意度指标1条，从端口就明确了做什么、达到什么效果，用具体数值、比例、标准进一步明确资金的用途，规范项目日常管理、有效提升预算效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年机关运行经费安排5,017,500元，较上年减少79,600元，下降1.56%，主要原因是：按照关于过“紧日子”的有关要求，对办公楼修缮、办公设备更新、会议培训等非刚性、非重点支出实行“应压尽压、能省尽省”，节约差旅费、维修（护）费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市纪律检查委员会资产总额201,802,561.98元，其中，流动资产42,399,143.85元，固定资产117,935,605.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,155,512.4元，无形资产207,391元，其他资产40,104,909.38元。与上年相比，本年资产总额增加27,420,012.24元，其中固定资产减少2,148,936.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表