保山市林草种子管理站2026年预算公开目录

第一部分 保山市林草种子管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市林草种子管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市林草种子管理站2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕50号）、《保山市林业和草原局关于委托行使林草行政执法权的通知》（保林草发〔2023〕4号）、《保山市林业和草原局关于明确局属二级单位部分工作的通知》等文件精神，保山市林草种子管理站承担的主要职能：一是负责组织全市林草良种选育、申报审（认）定和推广工作；二是负责全市林草引种及林草种质资源管理工作；三是负责全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作；四是组织实施林草种子质量检验标准；五是受保山市林业和草原局委托行使林草种子和植物新品种相关的行政监督、行政检查、行政处罚执法权；六是由保山市林业和草原局明确承担组织国有林场基本建设项目的申报并监督实施、承担国有林场管理办公室日常工作和保山市城乡绿化美化三年行动涉林相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：种质资源管理办公室、质量监督检验办公室、国有林场管理办公室、种苗行业管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实资源保护管理基础。一是持续做好林草种质资源库、良种基地的日常管理和监测评估。二是按要求做好古树名木保护管理及项目实施工作。三是将继续坚持生态优先、绿色发展理念，进一步加大珍贵树种培育力度，推动林业产业高质量发展。

2.全力推进种苗保障能力提升。一是持续加强保障性苗圃建设与管理，充分发挥现有6个保障性苗圃作用。二是全力跟进国家云南松、秃杉、西南桦林木良种基地申报后续工作。三是加强林木良种选育、申报和推广。四是攻关珍稀濒危物种组培繁育技术（如优化黄龙山组培室操作流程和环境控制）。五是扎实推进林木良种补贴项目实施与监管。

3.大力支持国有林场改革发展。一是盘活资源资产。 积极探索租赁、合作、特许经营等模式，引进社会资本，在守住生态安全底线前提下，大力发展花卉苗木、林药、林菌、森林旅游等特色生态产业。二是深化试点建设。加强统筹协调与指导，积极争取国家、省级项目资金（如欠发达林场提升、保障性苗圃、良种补贴、科技专项等），整合资源支持试点林场在资源培育、产业发展和基础设施方面取得实效，实施一批林下经济、森林康养等项目。三是努力推动《保山市促进国有林场发展五条措施》落实。

4.强化科技支撑与人才培养。一是加强与高校、科研院所、企业的合作，引入先进实用技术。二是推进林草科技成果在林场、在基层的转化应用。三是加强对职工（特别是技术人员）的技能培训和专业知识更新，提升整体业务素质。

5.不断提升行政执法与质量监管水平

我们将制定详细的工作计划，加强林草种苗行政执法和质量监管力度。通过组织开展打击侵犯植物新品种权、制售假冒伪劣林草种苗商品等行动，我们将维护市场的公平竞争和消费者的合法权益。同时，我们将加强跨部门合作与监管，形成合力，提高种苗质量与市场监管水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,514,200元，其中：一般公共预算1,452,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,800元，上年结转结余30,800元。

部门财务总收入比上年预算增加19,650.5元，同比增加1.31%。主要原因是：2025年职工工资基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,452,600元，其中:本年收入1,452,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,452,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少2300元，同比降低0.2%。主要原因是：2025年3月退休一人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,514,200元。财政拨款安排支出1,452,600元，其中：基本支出1,402,600元，比上年预算增加97,700元，同比增长7.5%，主要原因是：2025年职工工资基数增加。项目支出50,000元，比上年预算减少100,000元，同比下降66.7%，主要原因是：2026年未安排市直机关义务植树项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200元，主要用于离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,300元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出72,000元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45,500元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,600元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,114,000元，主要用于发放在职人员工资、独生子女费，缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费，支付办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费等。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出50,000元，主要用于林草良种选育、林草种子质量检验抽查、“双随机、一公开”抽查、林草种子技术人员和行政执法人员培训等工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林草种子管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,700元，较上年减少1,300元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林草种子管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市林草种子管理站2026年公务接待费预算为3,700元，较上年减少1,300元，下降26%，国内公务接待批次为8次，共计接待37人次。

减少原因：坚持过紧日子原则，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林草种子管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.标准化建设经费，绩效目标：申报并经市场监督管理局发布实施地方标准至少1项。

2.云南省科技特派员项目补助资金，绩效目标：为苗木培育单位提供科技服务，指导苗木培育单位次数12次以上；开展苗木培育技术培训至少1期。

3.种苗行业管理及质量监管能力建设补助经费，绩效目标：开展全市林草良种选育、申报审（认）定和推广工作；完成“林长制”中林草种苗管理部分考核内容，完成“双打”目标考核工作；依法加强林草种苗行业管理，开展林草种苗质量监督检验抽查工作；开展林草种苗“双随机、一公开”抽查工作；开展林草种苗技术人员、行政执法人员及国有林场人员的培训、交流工作；加强林草种子相关法律、法规及规章制度的宣传；督促指导五县（市、区）完成林草种质资源普查工作，并对普查样线进行质量抽查；开展国有林场管理工作及城乡绿化美化相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市林草种子管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市林草种子管理站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市林草种子管理站部门资产总额236,165.03元，其中，流动资产165,008.93元，固定资产71,156.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,547.92元，其中固定资产减少25,235.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表