2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市博物馆系全额拨款事业单位。现法定代表人：王黎锐。岗位职责：负责全市文物行政管理工作，保护市内一切文物；依法监管文物流通市场；协助公、检、法、司侦破文物违法案件，并提供技术鉴定。挖掘、征集、保藏、陈列、研究代表自然和人类的历史实物；为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。
保山市博物馆2017年主要工作：
1.展览相关工作
提升和完善基本陈列展览；适时推出多个与传统节日文化相关的临时展览；引进各地优秀博物馆展览，并将我馆具有本地特色的展览推广出去。
2.藏品保管工作
完成我馆馆藏青铜文化保护修复；征购抗战文物；对市直单位的文物收藏情况进行明确的整理。
3.文物保护工作
完成江防遗迹的修缮；完成腾阳会馆的修缮。
4.田野考古工作
完成市周边公路、水库等建设工程的调勘及文物的挖掘和保护。
5.研究工作
完成保山相关历史文化的收集、整理和研究。
6.宣教工作
完成各地观众的接待及讲解；开展微信公众平台及新闻发布相关工作。
二、部门预算编制情况
保山市博物馆编制2017年部门预算的指导思想为以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，进一步深化财政体制，改革财政科学管理，不断调整和优化预算支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，进一步降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式，提高财政支出绩效。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。保山市博物馆，为财政全供给单位。部门在职人员编制18人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休6人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市博物馆财务总收入531.74万元，其中：一般公共预算531.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入531.74万元，其中，本年收入531.74万元，上年结转收入531.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.74万元（本级财力531.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出531.74万元，其中：基本支出136.11万元，占总支出的25.60％，项目支出20万元，占总支出的3.76％。按支出功能科目分类，支出分别列“20702（类）－04（款）”支出，主要反映巡查经费的支出、“20702（类）－05（款）”支出，主要反映博物馆安保人员工资及文物征集的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障保山市博物馆正常运转的日常支出136.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.34％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障保山市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如安保人员工资及文物征集经费等开支。
五、名词解释
无。
附件【附件1.部门预算公开情况表.xls】
附件【附件1.部门预算公开情况表2.xls】
附件【附件3.部门季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls】
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