七、名词解释

关于中国农工民主党保山市委员会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：参政议政、民主监督、社会服务、组织发展、组织建设、思想宣传。结合国家、省、市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

2017年重点工作任务：

1、思想建设。认真组织广大农工党员学习贯彻中共十八届六中全会精神，持续深入开展学习实践活动，不断加强思想理论建设和共同政治思想基础，进一步增强党派成员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，特别是核心意识和看齐意识,始终自觉地在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,切实把全市委党员思想和行动统一到中共中央、农工党中央和中共保山市委的决策、部署与要求上来。开展“不忘合作初心继续携手前进”专题教育，着力提高“党员学习材料”、前进论坛、农工滇讯、门户网站、微信平台的使用质量和效率，积极通过主流媒体、网络媒体和我党党刊弘扬主旋律、传播正能量，教育和引导好广大党员及所联系群众，增进对中国特色社会主义道路、理论、制度、价值和文化的认同。积极配合农工中央及省委加强理论研究工作，组织党员做好优良传统教育，传承老一辈农工党人优良品质。对2016年度民主党派工作中表现突出的优秀支部和优秀党员进行表彰。

2、组织建设。加强农工党保山市委换届工作的组织领导，严肃换届纪律，全力做好换届工作。以换届为契机抓好领导班子建设，建立健全党派成员人才队伍发现、培养、使用、管理、评价、激励机制，加强党员发展力度，特别是高层次、重点领域、代表性人士发展工作，认真修订整理全体党员信息名册、更换党员通讯录，根据农工党云南省委和中共保山市委统战部的工作要求做好党员报表等相关工作。组织好新党员培训、退休老党员座谈。指导、帮助各支部开展好支部活动，促进党派成员身心健康和综合素质的提高。

3、参政议政。抓好人才智库和参政议政、社情民意骨干队伍建设，选派骨干党员参加各类相关培训，切实加强骨干党员参政议政能力。结合中共保山市委“十三五”规划建议以及中共保山市委三届六次全会、市第四次党代会提出的目标任务，积极发挥党派界别特色优势，依托党派支部力量开展好2个以上专题调研活动，提交2篇以上高质量调研报告，3篇以上社情民意信息，10件以上高质量的提案和交流发言材料，并在转化调研成果、提升提案办理实效上有新突破。特别是在医疗卫生、人口资源、生态环境领域和扶贫攻坚等重点难点问题上发挥好民主党派履职建言作用。

4、民主监督。不断探索民主监督的有效方式和运行机制，履行党派组织民主监督的职能。突出脱贫攻坚民主监督工作重点，扎实有效地做好农工党福建省委对口保山市脱贫攻坚民主监督专项工作的联系、沟通、协调和服务，按照“寓监于帮、寓帮于监”的要求，积极调动整合自身力量，充分发挥桥梁纽带作用，在农工党福建省委和保山市委、市政府之间做好衔接与汇报，共同研究脱贫攻坚工作中的焦点难点，通过民主监督和扶贫帮困，打赢保山脱贫攻坚战。

5、社会服务。继续践行“同心”品牌工程，做好社会服务工作，结合农工中央及省委 “国际科学与和平周”的活动要求，举办好送医送药下乡活动和健康培训宣传活动。

6、对外宣传。争取对民主党派工作的开展情况进行广泛深入的宣传报导，树立好民主党派良好形象。

7、其他工作。认真组织党派成员参加相关调研、视察、听证、经济运行情况分析工作会议，不定期参加市委联席会、市委常委扩大会、理论中心组学习会、征求意见座谈会、决策咨询协商、重大事项协商、情况通报会议等。加强与其他州市党派组织及相关单位的联络联系。

二、机构人员情况

截至2016年底，党派市委共有农工党员133人。设主任委员1名，副主任委员3名，秘书长1名，5位领导班子成员都为兼职。党派市委下设5个支部、一个隆阳区总支委员会。每个支部设支部主任委员1名、委员2名（均为兼职）。党员们分布、分散于保山市第一人民医院、保山市第三人民医院等各行业各单位。

党派机关设行政编制3名。机关目前实有专职干部2名：副秘书长（副科级）1名；专职干部(副主任科员)1名。

党派机关无车辆编制。

三、部门预算编制情况

农工党保山市委编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法：

1、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，牢固树立依法理财理念，认真落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

2、编制原则

科学公正原则：部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等有关规定，体现国家方针政策。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督，自觉接受社会监督。

保障重点原则：部门预算编制应体现公共财政基本职能，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生需求；分轻重缓急，坚持量入为出，统筹安排项目支出。调整和优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

零基预算原则：按照当年承担的工作任务和工作量，在政策范围内合理安排支出。支出项目和数额应依据部门和单位工作量并结合财力实行零基预算。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。无离退休人员。无车辆编制，无车辆。

五、2017年部门预算收支情况

2017年农工党保山市委财务总收入24.27万元，其中：一般公共预算24.27万元。

2017年部门财政拨款收入24.27万元，其中，本年收入24.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.27万元（本级财力24.27万元。

2017年部门预算总支出24.27万元，其中：基本支出20.27万元，占总支出的83.5％，项目支出4万元，占总支出的16.5％。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市委机关正常运转的日常支出20.27万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.5％。工资福利支出预算比上年预算增加了58.6%，增加变化的原因主要是2016年下半年调整行政事业单位工资所致。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障农工党保山市委机关及下属六个支部（总支）为完成就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，用于调研工作的经费支出4万元，如调研差旅费等开支。与上年对比增加了2.7万元，增减变化的原因主要是配合农工党福建省委帮扶我市扶贫工作的项目、调研、对接工作。

六、三公经费

中国农工民主党保山市委员会2017年部门“三公经费”预算，其中：无因公出国（境）费、未编制公务接待费、单位无公务用车编制无公务用车购置及运行费。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。