2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市强制隔离戒毒所2017年部门预算、“三公”经费编制说明

根据保山市财政局2017年部门预算工作会议精神及《中华人民共和国预算法》的实施，结合单位工作实际，为确实做好我所2017年部门预算，所党委高度重视，专门召开会议研究安排布置，精心组织编制，现将保山市强制隔离戒毒所2017年编制部门预算情况报告如下：

一、基本职能及主要工作

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市强制隔离戒毒所主要职能内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕142号）精神、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(保办字【2015】50号)精神，设立保山市强制隔离戒毒所，归口保山市司法局管理正处级行政机构，承担我市对强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。职责调整：取消劳动教养管理工作职责，履行强制隔离戒毒工作职责。增加对吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者进行管理服务工作职责，加强强制隔离戒毒管理工作职责。其主要职责是：

⒈贯彻执行强制隔离戒毒政策和法律法规；根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制全所强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并负责实施。

⒉依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员的吸毒人员进行生理脱毒治疗。

⒊负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作；依法做好吸毒人员中的特殊病感染者和特殊病患者的收治管理工作；处置所内突发事件，维护戒毒场所安全稳定。

⒋协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系；开展违法犯罪线索深挖工作。

⒌编制习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施；负责安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护等工作；对下属企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

⒍负责全所经费预算、管理、使用、报批、决算工作；负责保持国有资产保值增值；负责场所基本建设、物资采购等工作。

⒎负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、警务督察、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限报请干部任免工作；负责劳动工资、社会保障、职工管理及离退休人员服务管理等工作。

⒏负责纪律检查、行政监察、内部审计和党风廉政建设工作。

⒐负责信息化建设；组织开展场所正规化建设和创建现代化文明强戒所工作。

⒑承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

保山市强制隔离戒毒所编制部门预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻执行党和国家的强制隔离戒毒方针政策和市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，厉行节约、降低行政运行成本，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进社会和谐、国民经济持续快速协调发展。

编制部门预算的原则是：坚持保运行、保重点、求发展；坚持实事求是，客观公正；坚持与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，按其功能和经济性质分类编制强制隔离戒毒部门预算。

编制部门预算的方法及总体思路是：结合强制隔离戒毒业务工作实际，全面清理单位的经常性业务，充分预计2017年业务工作。实行新部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不得追加。因此预算时充分估计2017年度各项强制隔离戒毒业务工作，认真估计各项业务所需资金，同时考虑市财政财力的可能，合理安排资金，统筹兼顾，准确把握部门的工作重点，在保证机关正常运转的基础上，把部门中心工作摆在突出位置。

根据上述指导思想、原则、做法及总体思路，保山市强制隔离戒毒所2017年部门预算数为：支出2597.68万元，分别是：一般公共预算基本支出1490.25万元(其中：工资福利支出1256.64万元、商品和服务支出230.10万元、对个人和家庭的补助3.51万元)；一般公共预算项目支出111万元（其中：强戒人员戒毒康复治疗专项经费40万元、强戒场所水电费专项经费30万元、强戒人员被服更换专项经费26万元、强戒人员管理教育专项经费15万元）；上年结转项目支出996.43万元（其中：基本建设改扩建项目中央配套资金823.63万元、地质债害治理项目经费52.8万元、2016年中央强制隔离戒毒规范化精细化管理标示标牌建设专项补助经费120万元）。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门为：是保山市强制隔离戒毒所。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。机构改革后保山市强制隔离戒毒所人员：政法专项编制120人、工勤编制4人、政府购买服务编制3人， 2016年年末，实有警察职工135人，其中：在职警察职工117人（警察115人、工勤2人）、退休警察职工18人（警察16人、工勤2人）、政府购买服务人员2人。内设20个机构（正科级），分别是：政治部（警务督察大队）、监察室、办公室、所政管理科、调查科、戒毒科、教育矫治科（心理矫治中心）、生活卫生科、习艺劳动科、财务科、信息技术科、后勤保障科、警戒保卫科（警戒护卫队）、医务室、6个大队（入所大队、一、二、三、四大队和女子大队）；车改后，核定车辆编制7辆，实有7辆；行政财务人员2人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算财政拨款总收入2597.68万元（其中：上年结转项目支出996.43万元、本年一般公共预算1601.25万元）。2017年部门预算财政拨款总支出2597.68万元（其中：一般公共预算基本支出1490.25万元、一般公共预算项目支出111万元、上年结转项目支出996.43万元）。

（一）基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1490.25万元。

⒈工资福利支出1256.64万元

即在职人员工资由基本工资314.46万元、津贴补贴713.56万元和机关工作人员年终一次性奖金26.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.42万元构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

⒉商品和服务支出230.1万元

其中：公务费55.58万元，公务用车运行维护费24.5万元、福利费0.31万元、职教工会费35.99万元、公务交通补贴108.3万元、公务用车租车费用5.42万元；

核定标准：公务费核定每人年均5000元（2017年按照市财政部门预算要求，压缩5%精准扶贫，即：2017年公务费为年人均4750元），公务用车运行维护费核定每车年均35000元（按照公车改革核定保留执法执勤车辆数7辆确定），在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休人员公用经费每人年均400元不在预算内，财政单独核拨；

⒊个人和家庭补助支出3.51万元

其中：遗属补助3.3万元、独子奖励金0.21万元；

核定标准：遗属补助按规定标准核定，独子费核定每人月均：单职工10元、双职工5元。

（二）项目支出情况

⒈强戒人员康复治疗经费40万元。用于强制隔离戒毒人员的出入所健康检查、常规体检、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防御防治、生理康复治疗、精神疾病检查、特殊病防治及鉴定、危重症人员转治、药品购置等。

⒉强戒人员管理教育经费15万元。用于强制隔离戒毒人员的教育矫治（即：卫生教育、道德教育、法制教育、文化教育、心理健康教育、文体活动等）、心理治疗（即：心理咨询、心理测试、心理和行为矫治、个案矫治等）、职业技能培训（即：职业技能教育培训、教育指导、教材购置、授课、用具及耗材购置等）、社会帮教（即：来所帮教活动、巡回帮教、接茬帮教等）和强制隔离戒毒人员的日常管理业务费用（即：诊断评估、、调遣、回访调查等费用）。

⒊强戒人员宿舍被服更新购置经费26万元。用于添置、更换强制隔离戒毒人员的床上用品（被褥、垫褥、床单、枕套等）和生活用品（衣服、鞋子等）。

⒋戒毒场所水电费补助经费30万元。用于强戒场所安防监控设施设备、技防设施设备及场所照明等用电费用。

⒌上年结转项目经费996.43万元。其中：场所改扩建项目中央配套资金823.63万元，用于场所改扩建项目工程建设；山体滑坡地质灾害治理专项经费52.8万元，用于场所山体滑坡治理项目工程费用；中央强制隔离戒毒专项补助经费120万元，用于场所规范化精细化管理标示标牌建设费用。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

六、机关运行经费安排使用及“三公”经费预算公开增减变化情况说明

（一）机关运行经费（公务费）情况

2017年基本支出预算中，商品和服务支出230.1万元，其中：机关运行公务费55.58万元（按市财政要求，压缩了5%精准扶贫），主要安排用于：办公费15万元、印刷费0.5万元、邮电费8万元、物业管理费0.5万元、差旅费18.08万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费4.5万元、公务接待费4万元。

（二）“三公”经费预算增减变化情况公开说明

⒈2017年三公经费预算因公出国（境）费0万元，较上年预算0万元无增减变化。

⒉2017年三公经费预算公务用车购置运行费24.5万元，较上年预算24.5万元增减少0万元，主要是因2016年公车改革,单位车辆编制及执法执勤车辆保留数确定，车编及车辆2016年与2017年无增减。

⒊2017年三公经费预算公务接待费4万元，较上年预算4万元,增减0万元。主要是结合2016年我所实际公务接待费用支出4.18万元，在2017年三公经费预算中，考虑到2017年我所强制隔离戒毒收治任务加重，公务活动频繁，在不超上年公务接待费的基础上，尽量压缩公务接待开支，2017年公务接待费预算与上年公务接待预算持平。

保山市强制隔离戒毒所

2017年4月6日

（一）2017年部门预算公开情况表详见附表

⒈附件1-1财政拨款收支总表 ⒉附件1-2一般公共预算支出表

⒊附件1-3一般公共预算基本支出表 ⒋附件1-4政府性基金预算支出表

⒌附件1-5部门收支总表 ⒍附件1-6部门收入总表

⒎附件1-7部门支出总表

（二）2017年“三公”经费预算财政拨款情况表详见附表

⒈“三公”经费预算财政拨款情况表