关于保山市社会科学界联合会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。为方便财政部门、群众了解、撑握我单位相关财务情况，现将保山市社科联2017年部门预算编制情况汇报如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

根据中共保山市委《关于成立保山市社会科学界联合会的批复》（保复〔2004〕13号），保山市委办公室《关于保山市社会科学界联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知保复〔2005〕56号），保山市机构编制委员会办公室《对市委宣传部＜关于市社科机构升格和人员编制的请示＞的批复》（保市机编办〔2006〕30号），保山市机构编制委员会办公室《关于调整市级群众团体内设机构和人员编制的通知》（保编办〔2011〕30号），核定保山市社会科学界联合会暂定公务员编制8名（行政编制数8名）。其中，主席1名（正处级），副主席1名（副处级），正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。根据保山市机构编制委员会办公室《关于〈市社科联调整内设科室的请示〉的批复》（保编办〔2015〕25号），保山市社科联科研部分设为：科研部、编辑室，在科级领导职数不变的情况下，将职务名称变更为：秘书长兼综合办公室主任一名、科研部主任一名、编辑室主任一名，副科级领导职数一名。根据《中共保山市委办公室关于印发<保山市社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2016〕86 号），对保山市社科联主要职责内设机构和人员编制进行了规定，确定了保山市社科的主要职责是：

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项

（二）2017年年度重点工作任务

1.深入学习贯彻党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话和保山市委第四次党代会精神；持续巩固“两学一做”学习教育成效，继续深入做好党风廉政和机关党支部建设工作以及其他机关运行日常工作；做好上级安排的各项工作。

2.组织做好保山市社会科学界联合会第三次代表大会相关工作。

3.认真贯彻落实《保山市哲学社会科学“十三五”发展规划》的工作目标和工作任务，确保哲学社会科学工作持续发展；继续推动《中国保山村落影像文化志（丛书）》的编撰、修改和出版工作；编辑出版《创新保山》和《保山社科文献资料汇编（2012-2017）》，继续做好《中国史话云南篇·保山史话》的编撰工作；办好《保山社会科学》和“保山社科网”。

4.做好2017年科普科研工作。一是继续做好省社科联立项的7个课题工作。二是做好2016年市级资助课题的结项验收，督促课题进展，开展课题实施中期督查，保证2017年年初结项课题的质量。三是按程序开展2017年市级立项资助课题相关工作。四是围绕市委、市政府中心工作，组织社科专家、学者开展课题研究。五是深化专题调研，推动决策咨询，做好社科咨询报告的选题、调研、撰写、报送工作。六是督促开展好“永昌大讲坛”、“健康大讲坛”。

5.按照既定目标，全面进入“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚冲刺阶段，确保按时完成扶贫挂钩点施甸县由旺镇王家村的脱贫摘帽任务，督促挂钩村易地扶贫搬迁项目实施。

（三）机构设置及构成情况

保山市社科联机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。

（四）人员情况

2016年10月，根据保办字〔2016〕86 号文件，保山市社科联人员性质由暂定编制改为参照公务员管理的事业编制。核定编制数为：事业编制8 名。其中，主席1 名（正处级），副主席1 名（副处级）；正科级领导职数3 名、副科级领导职数1名。目前实有人数7人：正处级1名，副处级1名，正科级2名，副科级1名，主任科员1名，科员1名，退休人员1名。与2016年年初相比为调入1名。

（五）车辆情况

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算的指导思想

市社科联编制部门预算的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十八大精神，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以“两学一做”学习教育为指导，全面贯彻落实科学发展观，根据中央和省、市委关于做好社科工作的一系列指示和要求，不断增强社科工作的说服力、引导力、凝聚力和创新力，大力建设和谐文化，加快培育社会主义核心价值体系，努力开创社科工作新局面，更好地为建设经济繁荣社会和谐新保山提供理论支持。

（二）基本原则

1.收支平衡的原则。根据实际需要，平衡预算。

2.统筹兼顾、保证重点的原则。根据各部门的职能和工作任务，合理确定支出范围、支出规模，集中财力保证重点工作。

3.真实准确的原则。基础资料数据真实、准确、完整，符合实际情况。

（三）编制方法

根据单位人员及公用基础信息、有关财政财务政策标准及预算定额标准，按照财政局编制年度部门预算的要求，在规定时间内，组织核实本单位申报基本支出预算的基础数据和相关资料，并依据政策标准和定额标准组织编制本单位的人员经费和公用经费、项目经费预算，审核汇总后报送保山市财政局对口科室，并录入预算编制管理系统；保山市财政局对口科室对报送的基本支出预算进行审核、批复后，单位财务部门执行。

（四）总体思路

1.全面清理单位的经常性业务，充分预估2017年社科工作业务开展的主要事项，力争做到保经常性业务，保重大社科工作事项，确保预算不漏、不缺。

2.认真估算各项业务所需资金，努力做到预算资金足额、节俭。要完成2017年的社科任务，离不开资金保障，因此，在开展部门预算时，一是要充分反映各项业务所需资金，各项工作都要根据业务性质及消耗水平合理预算所需资金；二是要充分考虑保山财力的可能性，努力做到既能保障工作开展，又符合保山财力的实际；三是对预算项目进行合理分类排序，做到言简意赅、一目了然，便于财政部门了解、掌握我单位预算情况。

3.找准2017年社科工作任务的重点，从重点工作项目和经常性业务进行预算安排。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为保山市社会科学界联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市社科联财务总收入187.14万元，其中：一般公共预算187.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年保山市社科联财政拨款收入187.14万元，其中，本年收入187.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.14万元（本级财力187.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年保山市社科联预算总支出187.14万元，其中：基本支出82.14万元，占总支出的43.9％，项目支出105万元，占总支出的56.1％。按支出功能科目分类，支出类别包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

一般公共服务支出主要是2012901（行政运行），71.35万元，主要用于单位的在职人员工资福利支出、公务费、职教工会费、福利费、车辆费用、公务用车购买服务、公务交通补贴。

科学技术支出105万元，包括2060702（科普活动）60万元，分别是2017年科普科研经费50万元及《保山社会科学》杂志编撰经费10万元；2060799（其他科学技术普及支出）45万元，这笔经费主要是用于2016年尚未支付完的《中国保山村落影像文化志》后期经费。

社会保障和就业支出10.79万元，主要是2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），主要用于2017年财政匹配20%的机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（一）基本支出情况

2017年基本支出安排82.14万元，具体如下：

1.工资福利支出67.27万元：基本工资：20.91万元，占基本支出的31.08%；津贴补贴：33.83万元，占基本支出的50.29%；奖金：1.74万元，占基本支出的2.59%；机关事业单位基本养老保险缴费：10.79万元，占基本支出的16.04%。与2016年相比，工资福利支出增加33.96万元，主要原因在于：第一，2016年多次调整在职人员工资，整体工资水平上升；第二，2017年将机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算，由部门自行缴纳。

2.商品和服务支出14.85万元：公务费2.66万元，占商品服务支出的17.91%；公务用车运行维护费：2.5万元，占商品服务支出的16.84%；其他交通费：7.75万元，占商品服务支出的52.19%；福利费：0.02万元，占商品服务支出的0.13%；职教工会费：1.92万元，占商品服务支出的12.93%。与2016年相比，商品和服务支出增加8.74万元，主要原因在于：第一，2017年人员较2016年增加1人，公务费费随之增加；第二，其他交通费为公务交通补贴及公务用车租车费，纳入商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0.02万元：独生子女费0.02万元。与2016年相比，对个人和家庭的补助支出减少4.38万元，主要原因在于2017年离退休人员工资不纳入财政统发。

（二）项目支出情况

2017年用于保山市社科联机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元，分别是：2016年度社会科学科普科研经费50万元；《中国保山村落影像文化志》编纂经费45万元；《保山社会科学》杂志编辑出版经费10万元。与2016年相比增加45万元，主要原因在于增加《中国保山村落影像文化志》后期编撰经费45万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。