保山市青少年宫2018年部门预算编制说明            目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

保山市青少年宫2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照保编办【2014】83号文件批准，保山市青少年宫的基本职能是：负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委、共青团保山市委机构编制办公室《对保山市青少年宫关于新增内设机构的请示的批复）》（保编办【2012】16号）文件精神，设立保山市青少年宫为正科级，下设0个单位,内设办公室、托儿所、艺术科技部三个部门。 

（三）重点工作概述

1、强化责任，大力提升单位党建工作水平

 一是落实好主要负责人责任。成立以王东梅为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作。实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。

二是采取跟踪问责形式，要求职工做到“四个明确”。明确中央确定的指导思想、原则和目标要求；明确市委、团市委党建工作的总体安排、方法步骤；明确单位每个阶段的工作重点、教育目的；明确各项工作的责任人。 

三是注重教育宣传，鼓励自主学习，加强队伍建设。我宫始终把“建一流的班子、带一流的队伍、创一流的业绩”作为领导班子和职工队伍建设的宗旨。部室例会、业务工作会议之前由主任或会议主持人传达党的规章制度和上级部门的各项部署，号召二级领导班子，全体党员、所有员工认真学习、加强交流讨论，不断修炼提升政治素养。努力培养有理想、有责任、能力强、形象好的高素质队伍，全面提升领导水平和队伍素质。领导班子和职工呈现出工作水平高、业务思路新，组织凝聚力强、工作业绩佳的良好态势，为各项工作的顺利开展提供了组织保障。

2.扎实开展专项整治。

按照市委、市纪委、团市委要求，面向党员、领导班子成员开展“为官不为”、“六个严禁”以及作风建设专项整治活动，认真做好自纠自查和谈心谈话活动。面向全体职工，签订《严禁领导干部收送红包承诺书》，整治不良风气。

3.加强现有师资队伍的教育培训

一是组织各专业教师参加各类幼儿教育、专业教育培训，订阅《人民日报》、幼儿保教、艺术类书籍，提升教师的服务教育水平。

    二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。

三是加强新进年轻员工的教育培养。给新进年轻员工提供学习锻炼机会，安排参加团市委、市科协、保山市人力资源和社会保障局组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。

4.开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平

    承办第十四届保山市青少年“希望之星”英语口语大赛；继续开展寒暑假各类培训并开展丰富多彩的各类活动；推进艺术普及和跨文化交流，组织学生参加云南省科幻绘画比赛及学艺大赛，美术、音乐、舞蹈等培训班组织学生参加2018年全国社会艺术考级，同时继续与保山市人民政府侨务工作办公室合作，组织华裔青少年开展丰富多彩的“寻根.学国学”活动，向他们讲解国学，指导专项国学练习，吸引他们对国学的兴趣，增强他们对中华文化的认同感、归属感。 

展望未来，任重道远。青少年是祖国的未来，青少年宫是团属培养教育青少年成长成才的重要场所。作为共青团保山市委下属的重要窗口单位，保山市青少年宫将着眼于新形势、新任务、把握机遇，与时俱进，进一步增强责任感和使命感。坚持党的领导，以校外教育为主导，以提高青少年综合素质为出发点，切实采取有效措施，积极、创造性地开展各项校外教育培训活动，为全市青少年提供更优质的服务，为助力实现中国梦，推动云南科学发展、和谐发展、跨越发展，促进保山“实现新跨越，争当排头兵”的改革建设培养更多优秀的青少年人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3774977元，其中：一般公共预算财政拨款3774977元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3774977元，其中:本年收入3774977元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3774977元（本级财力1499977元，专项收入2275000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3774977元。财政拨款安排支出 3774977元,其中,基本支出3274977元,项目支出500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2079999其他文化体育与传媒支出3472294元，主要用于工资福利支出1074000元、对个人和家庭的补助支出180元、项目支出500000元、商品和服务支出1898114元；2080502事业单位离退休88018元，主要用于离休人员津贴补贴及离休费83218元，商品和服务支出（退休公用经费）4800元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214665元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1288713元，商品和服务支出1902914元,对个人和家庭的补助83350元，资本性支出500000元。（其中：基本支出3274977元，项目支出500000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市青少年宫“三公”经费财政拨款预算安排8000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无相关预算安排。

六、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（办公设备及教学设备购置、设施维修 ），采购预算资金500000元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年度基本支出3274977元，较2017年预算1892600元增加1382377元，增幅73.04%。其中工资福利支出1288713元，较2017年预算1183400元增加105313元，增幅8.9%，增加的主要原因为在职人员工资增加；商品和服务支出1902914元, 较2017年预算630900元增加1272014元，增幅201.62%，增加的主要原因为公用经费标准提高及签订聘用合同人员增加，导致劳务费及五险一金增加；对个人和家庭的补助83350元，较2017年预算78300元增加5050元，增幅6.45%，增加的主要原因为增加了离休人员的生活补助。

　 2018年度项目支出500000元，较2017年预算1532700元减少1032700元，减幅67.38%，项目支出变动的主要原因为2017年度涉及的在建工程已全部完工，导致2018年度项目支出预算减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，增减变化的原因主要是我单位为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。