保山中医药高等专科学校2018年部门预算编制说明

                  目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。

2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。

3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

 （二）机构设置情况

保山中医药高等专科学校内设23个副处级机构和4个党总支、2个群团机构。

1、党政管理机构14个（副处级），包括党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、监察审计处（纪委办公室）、人事处、教务处、学生工作部（学生工作处）、计划财务处、外事办公室（港澳台事务办公室）、招生就业指导处、科研处、后勤管理处、继续教育处、保卫处。

2、教学教辅机构9个（副处级），包括基础医学部、中医药系、临床医学系、护理系、公共课部、思想政治理论课教学研究部、体育部、实验与现代教育技术中心、图书馆。

3、党总支4个，包括机关党总支、中医药系党总支、临床医学系党总支、护理系党总支。

4、群团机构2个，包括工会、团委。

（三）重点工作概述

学校2018年重点工作任务主要是抓住党建核心，增强发展动力；抓紧教学根本，提高育人水平；抓好后勤保障，提升服务能力；完成新校区建设后续工作，完成各项目标任务；抓牢各项事业，搞好协调发展。

1.切实加强党的十九大精神学习宣传贯彻

一是结合学校《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》，充分发挥学校宣讲团的作用，开展多种形式的学习宣传；二是利用好各种平台、各种载体开展学习宣传；三是执行思政课贯彻落实党的十九大精神教学计划。

2.切实提升意识形态工作整体水平

一是强化理论武装，提高意识形态工作极端重要性的认识；二是强化党政同责，完善意识形态工作机制；三是强化分工负责，夯实意识形态工作责任体系。

3.切实增强党建引领发展能力

一是以党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，抓好基层党组织建设；二是做好空缺岗位干部选拔任用工作，分期分批对党员干部进行集中轮训；三是学习宣传贯彻全国全省高校思想政治工作会议精神，发挥好学校思想平台、队伍作用，开展多种形式的教育；四是切实履行党委主体责任和纪委监督责任，以落实中央八项规定精神和习近平总书记关于进一步纠正“四风”加强作风建设重要批示精神为抓手，管理好保山市党风廉政建设工作平台，杜绝违纪违规现象发生。

4.切实抓实教育教学中心工作

一是加强教学内涵建设。以教学工作诊断与改进和创新发展行动计划推进为抓手，认真做好各项工作；扎实推进产教融合、医教协同，全面开展专业、课程和教研室建设；组织召开第六届实践教学工作会；全方位开展教学质量监控；组织各类校内技能大赛，并积极参加国家、省级的技能大赛；加强各类考试管理；实施好招生录取阳光工程；做好继续教育工作。

二是加强师资队伍和人事管理工作建设。招聘急需专业技术人才；对现有师资进行能力提升培训；加强校企校院合作，提升专兼职教师的理论与实践技能；进一步规范考核，修订完善奖励性绩效工资分配考核办法，制定教师职称评审实施方案，组建相应职称评审委员会。

三是加强科教研学术建设。建立学校科技分类评价指标体系及评价标准；做好科研、教研项目申报、研究以及验收工作；做好《保山医药》和《保山中医药高等专科学校学报》出版等工作。

四是加强学生管理服务。进一步完善校系两级管理体制机制；搞好各类评先表彰；将各类资助政策落实到位；继续实施好就业“一把手”工程；开展好学生心理咨询服务工作；加强武装工作。

5.切实做好各类保障服务工作

一是加强后勤保障工作。定期开展安全大检查；认真做好固定资产、物资采购等工作；加强教室、宿舍监管；加强食品、药品安全监管，扎实推行食堂“6T”达标管理；推进节约型校园创建工作，做好传染病防治。

二是加强安全维稳工作。强化安全教育；强化安全工作责任制，加强日常值班、巡逻；开展应急演练，加大安全防范力度；杜绝校园周边和校内各种暴恐、安全事件的发生；认真抓好学生军训工作；巩固省级“平安校园”创建成果，启动全国文明校园创建工作。

三是加强校园文化建设。面向全校师生开放图书馆；组织好团委换届，开展好各类社团活动；抓好宣传载体建设。

6.切实抓好新校区建设工作

加强已竣工项目后续工作；加强未完工项目建设工作，确保2018年新校区建设全部完成并投入使用。

7.切实统筹好其它工作

继续抓好财务、对外交流、工会、保密、老干、统战、精准扶贫、校办企业、信息化校园和档案等工作。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有227人，其中： 财政全供养 227人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入63191246元，其中：一般公共预算62659983元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转531263元。

 （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入63191246元，其中:本年收入62659983元，上年结转收入531263元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62659983元（本级财力26369983元，专项收入490000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入35800000元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出63191246元。财政拨款安排支出62659983元，其中，基本支出26319983元，项目支出36340000元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050305高等职业教育，主要用于基本支出中在职人员工资福利支出15271488元，教师及教学辅助支出（商品服务支出）4033704元，发放学生助学金及生活补助等3832464元。用于项目支出中新校区教学楼室内装修装饰经费6835200元，新校区还本付息27001600元，市级科普项目资金-保山市城区及城郊幼儿园儿童肠道寄生虫感染情况调查研究20000元，新校区绿化景观项目建设经费490000元，新校区教学楼室外装修装饰及绿化工程项目经费1963200元，市级科普项目资金—高职基护实训教学中应用标准化病人培养护生护患沟通能力的研究30000元。

2080502事业单位离退休，主要用于离退休人员工资及公用经费128107元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险匹配经费3054220元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出18325708元（其中：基本支出18325708元，项目支出0元）。

30101 基本工资8046432元（其中：基本支出8046432元，项目支出0元）。

30102津贴补贴4132896元（其中：基本支出4132896元，项目支出0元）。

30107 绩效工资3092160元（其中：基本支出3092160元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3054220元（其中：基本支出3054220元，项目支出0元）。

302商品和服务支出4110004元（其中：基本支出4065504元，项目支出44500元）。

30201办公费366024元（其中：基本支出361024元，项目支出5000元）。

30202印刷费4788元（其中：基本支出4788元，项目支出0元）。

30203咨询费7300元（其中：基本支出7300元，项目支出0元）。

30204手续费679元（其中：基本支出679元，项目支出0元）。

30205水费22585元（其中：基本支出22585元，项目支出0元）。

30206电费94727元（其中：基本支出94727元，项目支出0元）。

30207 邮电费56170元（其中：基本支出56170元，项目支出0元）。

30209物业管理费132665元（其中：基本支出132665元，项目支出0元）。

30211差旅费265129元（其中：基本支出265129元，项目支出0元）。

30212因公出国（境）费用400000元（其中：基本支出400000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费125442元（其中：基本支出125442元，项目支出0元）。

30216培训费40987元（其中：基本支出40987元，项目支出0元）。

30217公务接待费210000元（其中：基本支出210000元，项目支出0元）。

30218专用材料费137282元（其中：基本支出111782元，项目支出25500元）。

30226劳务费573921元（其中：基本支出569921元，项目支出4000元）。

30228工会经费609568元（其中：基本支出609568元，项目支出0元）。

30229福利费5992元（其中：基本支出5992元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出876745元（其中：基本支出866745元，项目支出10000元）。

303 对个人和家庭的补助3928771元（其中：基本支出3928771元，项目支出0元）。

30301离休费96307元（其中：基本支出96307元，项目支出0元）。

30305生活补助20484元（其中：基本支出20484元，项目支出0元）。

30308助学金3810240元（其中：基本支出3810240元，项目支出0元）。

30399其他对个人和家庭的补助1740元（其中：基本支出1740元，项目支出0元）。

307 债务利息及费用支出27001600元（其中：基本支出0元，项目支出27001600元）。

30701 国内债务付息27001600元（其中：基本支出0元，项目支出27001600元）。

309资本性支出（基本建设）9288400元（其中：基本支出0元，项目支出9288400元）。

30901 房屋建筑物购建1963200元（其中：基本支出0元，项目支出1963200元）。

30905 基础设施建设7325200元（其中：基本支出0元，项目支出7325200元）。

310资本性支出5500元（其中：基本支出0元，项目支出5500元）。

31003专用设备购置5500元（其中：基本支出0元，项目支出5500元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山中医药高等专科学校“三公”经费财政拨款预算安排790000元，比上年预算减少10000元，同比下降1.25%。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费

2018年安排因公出国（境）支出为400000元，比上年预算增减0元，与2017年预算相比无增减变动。

  （二）公务接待费

2018年安排公务接待费支出为210000元，比上年预算减少10000元，同比下降4.55%。减少原因：按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2018年部门“三公经费”中公务接待预算数小于上年预算数。

  （三）公务用车运行维护及购置费

2018年安排公务用车运行维护及购置费180000元，比上年预算增减0元，其中：公务用车购置费0元，增减0元；公务用车运行维护费180000元，增减0元，与2017年预算相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

     七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9293900元。主要用于采购计算机、新校区建设绿化工程建设、室内外装修装饰工程、观景楼及文化管等楼群建设。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出为2631.99万元，比2017年3587.95万元减少955.96万元，减幅为26.64%。由于2018年我校学费、住宿费收入管理机制发生改变，由预算内管理变为专户管理，故2018年基本支出减少。

其中：1.工资福利支出为18325708元，比2017年减少3724792元，减幅为16.89%，减少原因：由于2018年我校学费、住宿费收入管理机制发生改变，由预算内管理变为专户管理，故2018年工资福利支出减少。

2.对个人和家庭的补助支出为3928771元，比2017年增加401671元，增幅为11.39%，增加原因：由于2018年我校学生人数增加，使助学金增加（助学金=学生总人数×560元/人）；离休人员工资标准依据市人力资源和社会保障局工资审核批复比2017年提高，使得2018年离休费增加，同时生活补助标准提高；因此2018年对个人和家庭的补助支出预算数比2017年预算数增加。

3.商品和服务支出为4065504元，比2017年减少6236396元，减幅为60.54%，减少原因：由于2018年我校学费、住宿费收入管理机制发生改变，由预算内管理变为专户管理，故2018年商品和服务支出减少。

（二）2018年项目支出为3687.13万元，比2017年2342.84万元增加1344.29万元，增幅为57.38%。因为2018年我校重点支出方向发生改变，非税收入主要用于新校区后期楼群、绿化工程、装修装饰工程及还本付息，故2018年项目支出比2017年增加。

九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

6．新校区建设项目：长期以来，校园面积狭窄，地质环境恶劣，地质灾害隐患严峻，严重制约了学校的建设与发展。为适应高等教育发展形势，促进保山高等教育事业健康稳步发展，保山市委、市政府决定将我校进行整体搬迁，纳入保山教育园区的总盘子进行规划建设，并列入全市“十·二五”发展规划建设项目。新校区规划用地1000亩，办学规模10000人，新建校舍建筑面积290000平方。米，室外体育场地47000平方米，项目总投资72800万元。

 （二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算减少0元，同比减少0%，占基本支出的0％。因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。