中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2018年部门预算编制说明

  目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《民革章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动；

2、根据民革中央、省委和中共保山市委的工作要求以及民革保山市党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标；

3、组织完成好民革云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作；

4、加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能；

5、及时、准确地反映我市民革党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；

6、维护民革党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献；

7、注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。

8、认真开展祖统社服工作,加强对台交流合作,为实现祖国统一民族团结贡献力量。

（二）机构设置情况

根据保统复〔2013〕1号精神，设置中国国民党革命委员会保山市总支部委员会。内设办公室、组织人事科、宣传教育科、祖统社服科、联络科。

（三）重点工作概述

1.坚持合作初心，强化学习引领，全面加强自身建设。

2.围绕中心大局，积极履行参政党职能，全面提升履职能力。

3.发挥优势，加强联动，广泛开展祖统工作。

4.弘扬博爱，整合资源，全面开展社会服务。

5.强化宣传，提高宣传思想工作水平，扩大民革社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 139731.00元，其中：一般公共预算 139731.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 139731.00元，其中:本年收入 139731.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 139731.00元（本级财力 139731.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出139731.00元。本级财力安排支出139731.00元，其中，基本支出99731.00元，项目支出40000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

2012801行政运行86190.00元，主要用于人员工资及运行经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13541.00元，主要用于在职人员养老保险费支出；

2012802一般行政管理事务40000.00元，主要用于民主党派社会调研经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99731.00元，项目支出40000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年民革保山总支“三公”经费财政拨款预算安排5000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长100%。变动原因为2017年决算超预算，根据单位实际需要增加预算。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出比2017年增加8432.00元，变化原因为：

1、2018年职工工资增加。

2、2018年人均公务费增加。

（二）项目支出无变动，民主党派调研经费40000.00元，与上年相同。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费18422.00元，比上年预算增2922.00元，同比增18.85%，占基本支出的22.67％，增减变化的原因主要是2018年人均公务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。