保山市水务局关于2017年部门预算公开的补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出3654200元，比上年增加1530000元，同比增长41.9%，原因是机关工作人员按政策调薪增资和新增内设机构（市河长制工作办公室）人员增加。
（二）商品服务支出594300元，比上年增加344500元，同比增长58%，原因是日常公用经费标准提高和新增内设机构（市河长制工作办公室）增加日常公用经费。
（三）个人的家庭的补助支出246400元，比上年减少2529900元，同比降低86.4%，原因是退休人员工资划入社保发放。
（四）项目支出500000元，比上年增加0元，同比增长0%，原因是按照《保山市十三五水利发展规划》持续开展重大水利项目前期、水利固定资产投资、水资源综合利用规划等工作。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费594300元，比上年预算增（减）344500元，同比增58%，占基本支出的14.7%，增加的原因主要是提高日常公用经费标准和新增内设机构（市河长制工作办公室）增加日常公用经费。
保山市水务局
2017年11月23日
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