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中国民主建国会保山市委员会 2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

民建保山市委机关6人，其中：专职人员3名，兼职主委一名、兼职副主委两名，截至2018年12月31日，共有会员168名，下设1个总支，6个支部，分别是隆阳区总支、老会员支部、经济支部、工商支部、文旅支部、财税支部。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大精神。把学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，引领会员认真学习贯彻中共十九届二中、三中全会精神和全国两会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

2.提升参政议政水平。认真落实保山市政协四届二次全会上的发言、提案，发挥会员中的市区人大代表、政协委员的作用，做实做细年初确定的三个调研课题，努力提出质量高效、操作性较强的意见建议，提高参政议政成效。

3.深化思想宣传教育工作。继续开展民建云南省委确定的“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，践行社会主义核心价值观，不断增强“四个自信”。加强会章、会史和会的优良传统学习，切实抓好参政党理论研究工作。充分运用民建中央网站、民建省委网站、保山市政协网站、市委统战部网站、《民讯》《云南民讯》《保山政协》《保山民建》等各种平台，广泛宣传民建会员的感人事迹和优秀会员的典型事例，做好重大活动和工作成效的宣传报道，树立良好的社会形象。

4.进一步加强推进组织建设。认真总结经验，健全制度，加强后备干部和代表人士队伍建设，坚持正确的选人用人导向，努力为后备干部提供更多锻炼和成长进步的平台。

5.增强社会服务实效。专题研究民主党派参与脱贫攻坚民主监督工作，明确任务，加强与其他党派的横向协作，切实做好对口昌宁县的脱贫监督民主监督工作。深入会员企业调研，服务企业健康发展。继续开展好助学圆梦、扶贫助困等方面的社会服务工作。

6.提高机关服务效能。贯彻落实中共中央八项规定精神，坚持不懈反对“四风”，进一步转变工作作风。努力建设学习型机关，健全学习培训制度，进一步提高办文、办会、办事水平。

7.开展辛街乡脱贫攻坚工作。按照年初确定的辛街乡小田坝村整体脱贫的目标，认真开展困难群众的走访、帮扶工作，确保完成目标任务。

8.完成民建云南省委、市委统战部临时安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是中国民主建国会保山市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入514,700元，其中：一般公共预算财政拨款514,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入514,700元，其中:本年收入514,700元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514,700元（本级财力514,700元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出514,700元。财政拨款安排支出 514,700元，其中，基本支出474,700元，项目支出40,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行383,800元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务40,000元，主要用于民主建国会保山市委社会调研经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休600元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21,500元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,700元，主要用于行政单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出474,700元，其中：工资福利支出409,000元（基本工资127,100元，津贴补贴177,600元，奖金10,600元，机关事业单位基本养老保险缴费55,100元，职工基本医疗保险缴费20,700元，公务员医疗保险缴费13,700元，其他社会保障缴费3,600元，医疗费600元），商品和服务支出65,500元（办公费12,500元，水费500元，邮电费2,000元，公务接待费5,000元，工会经费10,700元，福利费100元，其他交通费用34,100元，其他商品和服务支出600元）对个人和家庭的补助支出200元（医疗费补助200元）。

项目支出40,000元，其中：商品和服务支出35,000元（办公费5,000元，印刷费5,000元，差旅费20,000元，培训费5,000元），资本性支出5,000元（办公设备购置5,000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年中国民主建国会保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排5,000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5,000元，比上年预算增0元，同比增长0%。。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为474,700元，比上年预算增84,833元，同比增长21.76%，主要是工资福利支出409,000元，占基本支出的86.16％，较上年增82,929元，同比增24.64%，增减变化的原因是：一是人员工资调整，二是随同部门预算下达基本医保，大病医疗，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）65,500元，占基本支出的13.80％，较上年增1,704元，同比增2.67%，人均21,866.67元/年，与上年对比人均增601.34元/年，增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动；对个人和家庭的补助支出200元，占基本支出的0.04％，较上年增200元，同比增100%，增减变化的原因是随同部门预算下达退休大病医疗。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40,000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。其中：中国民主建国会保山市委员会社会调研经费项目支出40,000元，主要用于民主建国会保山市委社会调研经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费64,900元，比上年预算增234元，同比增0.37%，占基本支出的21.17％，主要是工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年中国民主建国会保山市委员会及所辖各预算单位采购预算总额5,000元，其中：政府采购货物预算5,000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国民主建国会保山市委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标1个。2019年 中国民主建国会保山市委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53050002075500111