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保山市社科联2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2016〕86 号文件，保山市社科联的主要职能是：

（1）领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

（2）组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

（3）组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

（4）组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

（5）向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

（6）加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

（7）完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

2017年6月14日保山市社会科学界联合会第三次代表大会通过的《保山市社会科学界联合会章程》中规定的保山市社科联的主要任务是：

（1）履行业务主管单位职责，管理、指导、组织和协调已加入本会的全市性社科类社会团体、民办社科研究机构开展工作；

（2）指导已加入本会的县（市、区）社科联、高校社科联开展工作；

（3）引导社会科学界开展学术研究，推动学术交流与合作，为党委政府的决策提供咨询服务；

（4）组织和推动哲学社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；

（5）受市政府委托组织全市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；

（6）推动新型智库建设，促进社会科学学科建设和人才队伍建设；

（7）组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，交流社科信息，反映社科界工作动态；

（8）配合做好已加入本会的全市性社科类社会团体和民办社科研究机构的党建工作；

（9）关心和维护哲学社会科学工作者的正当权益，反映社科界的意见和诉求。

（二）机构设置情况

保山市社科联2019年机构数为1个，为群团机构序列，正处级。内设科室3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。

（三）重点工作概述

2019年全市社科工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届五次全会、市委四届五次全会精神和省社科联第五次代表大会、市社科联三届三次全会精神，紧紧围绕市委市政府的战略部署，认真贯彻落实《保山市社科联系统深化改革实施方案》，按照增强“政治性、先进性、群众性”的要求，建成“开放型、枢纽型、平台型、服务型”社科联，认真履行“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”四大职能，在“理论研究、智库建设、平台搭建、社科普及、成果转化、信息化建设”上实现新突破，团结和动员全市社科工作者，努力开创全市社科工作新局面，为保山跨越发展作出新贡献。

一是抓实平台搭建，服务全市社科工作者。继续实施“五个一”工程：建好一刊、一奖、一网、一微、一群，发挥其宣传、科研、科普、工作交流、学术交流、成果展示等作用，为广大社科工作者提供全方位的价值展示平台。

二是抓实理论和课题研究，服务地方经济社会发展。按照省委陈豪书记对保山的“三个定位”、保山市委“四化”发展战略以及围绕保山在跨越发展中的热点难点问题，组织一批专家学者围绕这些课题进行调查研究，形成一批有理论深度、有参考价值的理论文章。

三是抓实社科普及工作，服务群众社科素质提高。深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，帮助广大干部群众牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”。充分发挥7个国家级、省级社科普及示范基地和6个市级社科普及基地的作用，形成每年接待群众百万人次以上的能力，向国内外群众普及具有保山特色的永昌文化、滇西抗战、艾思奇《大众哲学》、杨善洲精神和永子文化等，提高保山的对外影响力。

四是抓实智库建设，服务党委政府科学决策。第一，办好《保山社科咨询专报》，向党委政府建言献策。第二，发挥基层组织作用。加强对市、县（市、区）社科联、28个学会（协会、研究会）及研究所的管理，并适时组建高校社科联。第三，做好社科沙龙。按照一个季度一次的要求，组织部分社科工作者就某一个专题进行交流发言，达到明辨事理，加强交流的目的。

五是抓实社科联系统深化改革工作，加强自身建设。要以落实《保山市社科联系统深化改革实施方案》为契机，认真落实“社科联改革20条”，成立改革领导小组，明确改革任务，制定好时间表、路线图，全面深化社科联改革，把自身建设提高到一个新水平。扎实做好意识形态、保密、禁毒、综治、工会、妇儿、依法治市等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1858500元，其中：一般公共预算财政拨款1858500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1858500元，其中:本年收入1858500元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858500元（本级财力1858500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1858500元。财政拨款安排支出 1858500元，其中，基本支出1258500元，项目支出600000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

从功能科目分类来看，主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出（2012901）1030600元，主要用于单位的工资福利支出821500元，单位日常公用经费支出，包括公用经费、公务用车运行维护费、公务用车租车费、职教工会费、公务交通补贴等208800元，对个人及家庭的补助支出300元。

科学技术支出（2060702）600000元，主要用于单位的项目支出，包括《保山社会科学》杂志编辑出版经费100000元以及社会科学科普科研经费500000元。《保山社会科学》杂志编辑出版经费主要用于支付杂志的排版印刷费以及稿酬、邮寄费支出等；社会科学科普科研经费主要用于市社科联2018年的课题立项资助以及科普科研工作、学术交流与合作工作经费支出。

社会保障和就业支出（2080505、2080501）142000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141400元，离退休公用经费（2080501）600元。

卫生健康支出（2101101、2101103）85900元，主要用于职工基本医疗保险缴费53100元，医疗费补助200元，公务员医疗补助31000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

从经济科目分类来看，基本支出1258500元，其中工资和福利支出（301）1048600元，主要用于单位在职人员的工资支出及单位在职人员养老保险缴费支出；商品和服务支出（302）209400元，主要用于单位的公务费53200元、职教工会费27600元、福利费300元、汽车燃料费35000元、其他交通费92700元、退休公用经费600元；对个人和家庭的补助支出（303）500元，主要用于单位职工的独生子女费300元，退休大病医疗200元。

项目支出600000元，主要是《保山社会科学》编辑出版经费100000元，社会科学科普科研经费500000元。主要用于项目开展过程中的商品和服务支出（302）：办公费31600元、印刷费65000元、邮电费30000元、差旅费20000元、会议费64000元、培训费29000元、公务接待费10000元、劳务费273000元、委托业务费17400元、其他商品和服务支出50000元；资本性支出（310）10000元，主要用于购买办公室设备（计算机）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市社科联“三公”经费财政拨款预算安排53000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费18000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1258500元，比上年预算增211813元，同比增长20.24%，主要是工资福利支出增加207423元，对个人和家庭的补助支出增加260元（主要是2019年增加大病医保），商品和服务支出增加4130元（主要是职教工会费增加）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为600000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。其中：科学技术普及经费—社会科学科普科研经费项目支出500000元，主要用于该项目开展过程中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、资本性支出等方面；《保山社会科学》杂志出版经费项目支出100000元，主要用于项目开展过程中的印刷费、邮电费、劳务费（稿酬支出）等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费209400元，比上年预算增4130元，同比增长2.1%，占基本支出的16.64％，主要是职教工会费增加3951元，福利费增加89元，租车费增加90元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市社科联采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市社科联共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排600000元，编制绩效指标27个，其中：重点项目2个，财政预算安排600000元，编制绩效指标27个。2019年保山市社科联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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