监督索引号53050000335900000    

保山市文化广播电视新闻出版局  

2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规。  

2.负责拟定全市文化、广电、新闻出版（版权）事业、产业发展规划并组织实施。  

3.负责推进全市文化、广电、新闻出版（版权）领域的体制机构改革、创新。  

4.负责推进全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室、广播电视台站、电影放映等文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。  

5.负责指导和管理全市文学、艺术创作，推动各门类文学、艺术的繁荣发展。  

6.负责指导和管理全市各类文化、艺术展览、演出、比赛和交流活动。  

7.负责指导和管理全市文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。  

8.负责指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作。  

9.负责指导和管理全市文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。  

10.依法负责审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。  

11.负责指导和管理全市广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。  

12.负责指导和管理全市新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全市新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理，监管市内新闻单位和记者站；负责全市版权、著作权工作。  

13.负责市“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。  

14.负责全市对外文化、广电、新闻出版（版权）交流和宣传工作，代表市人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动。  

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市文化广播电视新闻出版局内设10个正科级机构和机关党委。有行政编制数32名,其中:待消化公务员编制11个，工勤编制数2名。其中，处级领导职数4名（局长1名、副局长3名）；正科级领导职数10名、副科级领导职数6名。  

（三）重点工作概述  

1. 保障33座发射台地方节目长期稳定安全运行，保障广电群众正常收听收看市、县级广播电视节目。持续提高广播电影电视服务水平，推动项目申报和落实，确保广播电视安全播出。  

2. 一是按照全省统一部署要求，开展“扫黄打非”专项行动不少于5次；二是按照全省统一部署要求，完成全市80%的“扫黄打非”乡、村两级基层站点标准化规范化建设。同时，进一步推进腾冲猴桥民族小学、隆阳区潞江镇两个国家级示范站点后续建设工作；三是开展“绿书签”等系列宣传活动不少于1次，并编创一批以“扫黄打非”为题材的优秀语言类文艺节目，推送穿插进全市各级各类文艺演出中去，扩大“扫黄打非”社会影响力。  

3. 创作1部大型精品剧（节）目，争取在省级展演中取得好成绩，并将剧目进行改编，应用于送戏下乡、各类文化活动中，使其具有较强的演出生命力。开展调研、座谈2次，促进保山文艺繁荣发展，不断满足人民精神文化需求，为保山跨越发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。  

4.计划以巡演、展览等形式，组织各县（市、区）文广局、保山天籁演艺公司、市文化馆等单位举办庆祝新中国成立七十周年系列文艺宣传活动。开展演出和活动20场次，凝聚人心，和谐社会、坚定信心、繁荣群众文艺。  

5. 计划2019年补助不少于10支优秀业余群众演出队伍，进行活动经费补助和购置服装道具、音响设备等，大力扶持农村业余文艺演出队伍的发展，丰富和活跃农村文化生活，促进和谐农村建设。  

6. 通过给予适当补助带动全市村级综合文化服务中心和文化大院建设，力争达到2020年实现村级综合文化服务中心全覆盖。  

7. 文物保护和非物质文化遗产保护工作得到进一步加强。完成全市189名非遗传承人补助。  

8. 2019年完成市级文物保护单位汉营东岳面修缮、野猪箐木悬臂桥修缮和施甸热水塘李氏宗祠修缮。解决存在的安全隐患，并服务当地群众。切实抓好文物巡查及安全防范工作，确保文物安全。  

9. 成立组织机构，结合非物质文化遗产工作，从全市精心遴选演员和团队，将京剧、滇剧、傣剧、花灯剧、香童戏、皮影戏、佤族清戏、鱼灯、仙灯等戏曲纳入举办戏曲汇演，使其具有思想性、艺术性、观赏性，开保山戏曲汇演之先河。通过举办全市戏曲汇演，宣传党的理论和路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化，增强广大人民群众对中华优秀传统文化的热爱，培育文明乡风，建设美丽乡村，促进乡村振兴。  

10.委托第三方建设文化虚拟系统，并负责接入“文化保山云”；在全市文广系统内进行动员和安排部署，要求配合完成信息采集和相关工作，基本建成文化虚拟展示系统。打通公共文化服务“最后一公里”，使人民群众享受便捷高效的服务。  

11. 加快文化体制改革力度，全面落实市委全面深化改革任务，积极加强文化管理创新能力建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：  

（一）保山市文广局局机关在职人员编制35人，其中：行政编制 30人（含11个待消化公务员编制），工勤编制数2名（保山市广播电视安全播出事业发展中心有事业编制3人）。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

（二）保山市博物馆在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0，实有车辆1辆。  

（三）保山市文化馆在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

（四）保山市图书馆在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

（五）保山市文化综合执法支队有在职人员编制12人，其中：暂定编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，离退休人员2人，其中：退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

（六）保山市广播电视发射台有在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，离退休人员0人，其中：退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入16056767.21元，其中：一般公共预算财政拨款15694700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转362067.21元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入16056767.21元，其中:本年收入15694700.00元，上年结转362067.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15694700.00元（本级财力15694700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出16056767.21元。财政拨款安排支出 16056767.21元，其中，基本支出12938900.00元，项目支出3117867.21元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.保山市文化广播电视新闻出版局局机关2019年基本支出4751000.00元，其中2070101（行政运行）3499200.00元，2070804（广播）166200.00元，2080501（归口管理的行政单位离退休）142200.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）513900.00元，2101101（行政事业单位医疗）266400.00元，2101102（事业单位医疗）12700.00元，2101103（公务员医疗补助）150400.00元。项目支出1487872.21元，其中2070199（其他文化支出）1437872.21元，2070112（文化和旅游市场管理）50000.00元。  

2.保山市图书馆2019年基本支出1632300.00元，其中2070104（图书馆）1253800.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）218200.00元, 2080502（事业单位离退休支出）6000.00元2101102 （事业单位医疗） 87100.00元，2101103（公务员医疗补助） 67200.00元；项目支出550000.00元，其中2070104（图书馆-图书报刊购置经费）350000.00元，2070199（其他文化和旅游支出——图书馆自助借还系统及设备购置）200000.00元。  

3.保山市文化馆2019年基本支出2169100.00元，其中2070109（群众文化）1529500.00元，2080502（事业单位离退休）107900.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）270400.00元，2101101（行政单位医疗）70000.00元，2101102（事业单位医疗）107700.00元，2101103（公务员医疗补助）83600.00元。项目支出300000.00元，其中2070108（文化活动）300000.00元。  

4.保山市博物馆2019年基本支出2337500.00元，其中2070205（博物馆）1923500.00元，2080502（事业单位离退休）3600.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险支出）246900.00元，2101102（事业单位医疗）97400.00元，2101103（公务员医疗补助）66100.00元。项目支出380000.00元，其中2070204（文物保护）150000.00元，2070205（博物馆）230000.00元。  

5.保山市文化综合执法支队2019年基本支出1454，600.00元，其中2070101（行政运行）1177500.00元，2070199（其他文化旅游支出）4200.00元， 2080501（归口管理的行政单位离退休）1200.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）167900.00元，2101101（行政单位医疗）65400.00元，2101103（公务员医疗补助）38400.00元。项目支出249995.00元，其中2070112（文化市场管理）189995.00元，2070199（其他文化旅游支出）60000.00元。  

6.保山市广播电视发射台2019年基本支出594400.00元，其中2070804（广播）480400.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）71700.00元，2101102（事业单位医疗）27900.00元，2101103（公务员医疗补助）14400.00元。项目支出140000.00元（2070804广播）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出12938900.00元，项目支出3117867.21元）。  

1.保山市文化广播电视新闻出版局局机关2019年基本支出4751000.00元，其中301（工资福利支出）3820500.00元，302（商品和服务支出）738600.00元，303（对个人和家庭的补助）191900.00元。项目支出1487872.21元，其中302（商品和服务支出）1487872.21元。  

2.保山市图书馆2019年基本支出1632300.00元，其中301（工资福利支出）1484200.00元，302（商品和服务支出）145900.00元，303（对个人和家庭的补助）2200.00元。项目支出550000.00元，其中310资本性支出550000.00元。  

3.保山市文化馆2019年基本支出2169100.00元，其中301（工资福利支出）1839300.00元，302（商品和服务支出）156200.00元，303（对个人和家庭的补助）173600.00元。项目支出300000.00元，其中302（商品和服务支出）300000.00元。  

4.保山市博物馆2019年基本支出2337500.00元，其中301（工资福利支出）1669100.00元，302（商品和服务支出）666900.00元，303（对个人和家庭的补助）300.00元。项目支出380000.00元，其中302（商品和服务支出）230000.00元，310（资本性支出）150000.00元。  

5.保山市文化综合执法支队2019年基本支出1454600.00元，其中301（工资福利支出）1247500.00元，302（商品和服务支出）206500.00元，303（对个人和家庭的补助）600.00元。项目支出259995.00元，其中302（商品和服务支出）249995.00元，310（资本性支出）10000.00元。  

6.保山市广播电视发射台2019年基本支出594400.00元，其中301（工资福利支出）479800.00元，302（商品和服务支出）114400.00元，303（对个人和家庭的补助）200.00元。项目支出140000.00元，其中302（商品和服务支出）140000.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年保山市文化广播电视新闻出版局 “三公”经费财政拨款预算安排197500.00元，比上年预算减少206500元，同比下降51.11%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无出国计划。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费96700.00元，比上年预算减少162300.00元，同比下降62.66%。保山市文化广播电视新闻出版局机关2018年165000.00元，2019年58200.00元，下降106800.00元；市图书馆2018年19000.00元，2019年5500.00元，下降13500.00元；市文化馆2018年30000.00元，2019年10000.00元，下降20000.00元；市博物馆2018年20000.00元，2019年10000.00元；市文化综合执法支队2018年20000.00元，2019年8000.00元，下降2000.00元；市发射台2018年5000.00元，2019年5000.00元，持平。主要是因为根据接待费管理办法等相关文件精神，压缩机关接待费支出。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费100800.00元，比上年预算减少44200.00元，同比下降30.48%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费100800.00元，减少44200.00元，同比下降30.48%，保山市文化广播电视新闻出版局机关公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2018年为70000.00元， 2019年为70000.00元，持平；保山市广播电视发射台2018年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25000.00元，2019年为25000.00元，持平；保山市博物馆2018年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费50000.00元，2019年5800.00元，较上年减少44200.00元。  

2019年度“三公”经费预算减少主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为12938900.00元，2018年年初预算数为11205233.00元，比上年预算增加1733667.00元，同比增长15.47%，主要是因为人员工资调整以及医保纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为3117867.21元，2018年年初预算数为5909857.00元，比上年预算减少2791889.79元，同比下降47.24%，主要是因为2018年有历年文化结余1358955.00元、财政应返还额度1000000.00元等。其中：  

“文化云南云”+文化数字展示系统建设经费项目支出200000.00元，主要用于委托第三方建设文化虚拟系统，并负责接入“文化保山云”，在全市文广系统内进行动员和安排部署，要求配合完成信息采集和相关工作，基本建成文化虚拟展示系统；  

扫黄打非工作经费项目支出50000.00元，主要用于按照全省统一部署要求，开展“扫黄打非”专项行动不少于5次；按照全省统一部署要求，完成全市80%的“扫黄打非”乡、村两级基层站点标准化规范化建设。同时，进一步推进腾冲猴桥民族小学、隆阳区潞江镇两个国家级示范站点后续建设工作，开展“绿书签”等系列宣传活动不少于1次，并编创一批以“扫黄打非”为题材的优秀语言类文艺节目，推送穿插进全市各级各类文艺演出中去，扩大“扫黄打非”社会影响力；  

老年艺术团活动经费项目支出20000.00元，主要用于鼓励该艺术团长期开展表演活动，为丰富保山的文化生活起到了积极作用；  

优秀群众业余文艺演出队活动经费项目支出200000.00元，主要用于市群众演艺协会及五县（市、区）分别推荐评选出1-2支优秀业余文艺演出队名单，计划每支队伍给予2万元左右的经费补助（视实际情况可略调整），计划2019年补助不少于10支队伍，合计20万元；  

三馆文化广场管理经费项目支出80000.00元，主要用于，三馆文化广场的日常管理维护等，以便于举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地；  

新中国成立七十周年成果文艺宣传经费项目支出300000.00元，主要用于市文广局计划以巡演、展览等形式，组织各县（市、区）文广局、保山天籁演艺公司、市文化馆等单位举办庆祝新中国成立七十周年系列文艺宣传活动；  

全市戏曲联演暨参加全国基层院团戏曲汇演经费项目支出200000.00元，主要用于成立组织机构，结合非物质文化遗产工作，从全市精心遴选演员和团队，将京剧、滇剧、傣剧、花灯剧、香童戏、皮影戏、佤族清戏、鱼灯、仙灯等戏曲纳入举办戏曲汇演，使其具有思想性、艺术性、观赏性，开保山戏曲汇演之先河；  

耿德铭同志科研经费项目支出100000.00元，主要用于完成40万字的《横断山水的八年血火——滇西抗战史说七题》，刚结束省级审稿，已报备中宣部，将由云大出版社出版；完成《哀牢国史料辑录》的大量增补工作，以便出版单行本；完成2—3篇学术论文的研撰和发表，填补科研空白；进行相关文物点的调研；  

图书馆自助借还系统及设备购置项目支出200000.00元，主要用于购置指纹借阅系统1套、身份证借阅系统1套、微信公众服务平台定制开发1套、触摸查询系统1套、智能人客流量计数系统1套、图书馆智能化管理平台1套、图书馆多功能数据工作站2套、高频RFID自助借还机1台、高频图书电子标签100000枚、层架标签2500枚、智能盘点推车1台、升降式移动还书箱1个；  

图书报刊购置经费项目支出350000.00元，主要用于通过项目实施，2019年15万元用于订购报刊约750种、17万元用于购置图书资料约5000册、3万元用于采购电子期刊图书2000种，约30000册；  

云南省第十一届民族民间歌舞乐展演经费项目支出300000.00元，主要用于我市代表队在参加前十届歌舞乐展演都取得了丰硕的成果，为推动我市文化艺术事业发展，繁荣民族民间音乐、舞蹈、器乐创作，弘扬民族优秀传统文化，展示我市非物质文化遗产保护成果。计划于2019年举办“保山市第五届民族民间歌舞乐大赛”，并精心遴选、打造能体现我市传统特色的歌、舞、乐节目参加“云南省第十一届民族民间歌舞乐展演”；  

安保、保洁人员工资项目支出230000.00元，主要用于保证博物馆安全保卫工作正常运行，博物馆环境卫生整洁，保证博物馆安全，为观众提供安全舒适的参观环境；  

文物征集经费项目支出150000.00元，主要用于字画文物和民族民俗文物征集的实施，使国有博物馆的字画藏品和民族民俗文物有所增加和丰富，为陈列展览服务广大群众提供基础和支持；  

文化市场监管工作经费项目支出19995.00元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场管理力度；完善12318举报平台建设；巩固文化市场社会治安综合治理成果，创建平安文化市场见实效；；加大对各县（区）文化市场综合执法大队执法人员的业务培训及跨县区执法检查交流；进一步落实文化部、省文化厅《中西部地区文化市场综合执法能力提升三年行动计划》；  

办公用房租赁经费项目支出60000.00元，主要用于提供固定的办公场以便支队相关工作的开展；  

文化市场综合行政执法办案经费项目支出30000.00元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场监管力度；  

文化市场综合执法巡查经费项目支出90000.00元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，延伸拓展执法管理重点区域，进一步加大文化市场管理力度；强化中心城区、农村集市、校园周边和市级以上重点文物保护单位的巡查监管；加文化市场巡查力度，以电子档案逐年对比，实现市场管理更加精准化；加大对各县（区）文化市场综合执法大队执法人员的业务培训及跨县区执法检查交流；使县、区文化市场执法、监管工作人员执法素养得以提高、意识得以增强，强化属地文化市场监管水平；  

文化市场监管工作经费项目支出50000.00元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场管理力度；完善12318举报平台建设；巩固文化市场社会治安综合治理成果，创建平安文化市场见实效；加大对各县（区）文化市场综合执法大队执法人员的业务培训及跨县区执法检查交流；进一步落实文化部、省文化厅《中西部地区文化市场综合执法能力提升三年行动计划》；  

地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护经费项目支出80000.00元，主要用于保山市地面数字电视覆盖网的建设，为实现我市直播卫星“户户通”双模覆盖迈出了第一步；有效解决了人口较密集的城镇和部分山区、半山区群众收听收看地方广播电视节目的问题。目前，转播保山市广播电视台综合频道（BSTV1）、公共频道（BSTV2）、科教频道（BSTV3）、广播节目（FM98.7）和各县区的第一套广播电视节目。得到了保山市委、市政府的充分肯定，受到人民群众的拥护和好评，为地方经济社会发展做出了重要贡献；同时，为构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的保山市广播电视传输覆盖新体系，加强广播电视公共服务能力建设，奠定了坚实的基础；  

2019年度房屋租赁费项目支出60000.00元，主要用于为保山市广播电视发射台提供安全整洁的办公环境，保障工作顺利开展。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费945100.00元，其中：保山市文化广播电视新闻出版局机关738600.00元，保山市文化综合执法支队206500.00元；比上年预算增加34558.00元，同比增加3.80%，占基本支出的7.3％，主要是工资调整，工会经费增加；办公费提高。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市文化广播电视新闻出版局及所辖各预算单位采购预算总额200000.00元，其中：政府采购货物预算200000.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年保山市文化广播电视新闻出版局共申报项目19个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排19元，编制绩效指标19个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 保山市文化广播电视新闻出版局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

监督索引号53050000335900111