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保山市机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市机关事务管理局是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。加挂保山市机关公务用车服务中心牌子。主要职责：负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责住房资金的管理工作。组织实施市级公共机构节能工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。承担保山市公务用车管理领导小组办公室日常工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市机关事务管理局内设6个机构：①办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担局机关有关政府信息公开和新闻发布工作。承担市级机关后勤体制改革有关工作。②财务资产管理科。会同有关部门承担市本级党政机关和各县（市、区）国内公务接待工作监督检查的相关工作。配合有关部门负责市级行政事业单位国有资产管理工作。会同有关部门拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。会同有关部门拟订机关后勤服务购买项目及标准。研究提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。配合有关部门做好市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责贯彻落实局机关财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责局机关内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。③房地产管理科。负责拟订市级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。承担市级机关住房制度改革有关工作。做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。负责拟订市级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责市级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等有关工作。负责市级领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理工作。指导县（市、区）党政机关办公用房管理工作，按照规定负责县（市、区）党政机关办公用房审核工作。④公务用车和公共机构节能管理科。负责指导、监督全市公务用车管理工作。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。⑤公务用车调度科。负责市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、市纪委监委及市直机关的车辆综合保障工作。参与市级有关重要会议、重大活动的保障工作，以及市机关公务用车服务中心各项数据统计、公务用车管理、司勤人员管理等日常工作。⑥服务保障科。承担市级干部生活区管理、生活服务保障、重要政务活动管辖区域的服务保障和其他区域的协调工作。负责市委、市政府办公区的绿化、水电等服务保障。负责市委机关食堂和市政府机关食堂的日常监管工作。负责局机关来信来访、综治维稳工作。负责市委大院、市政府大院的安全保卫工作。

（三）重点工作概述

1.牢固树立和践行“四个意识”的政治机关。一是抓实学习教育。全年组织开展了8次党组理论中心组集中学习，党总支、各支部开展集中学习51场次，500余人次参加讨论发言，撰写理论文章6篇；党员领导干部讲党课9次，举办专题讲座3次、组织观看视频7次、现场观摩4次。二是机关党建工作聚力增强。成立了党总支、机关支部、公车一支部、公车二支部，选举了总支委员和各支部委员，基层组织战斗力明显增强。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，机构改革人员转隶后任命科级干部7人、新提拔正科级干部2人，公开选调干部2人，公开遴选公务员1人。四是抓廉政建设树良好形象。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行局党组主体责任和集体责任，突出抓好学习教育、制度约束、权力监督、风险防控等关键环节。开展未按规定交纳下乡伙食清退等活动，大力弘扬务实、节约、清廉好风尚。

2.坚决落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署的行政机关。一是公务用车管理深入推进。制定了《保山市党政机关公务用车管理实施细则》，进一步规范了全市各级党政机关公务用车管理工作，审批购置公务用车8辆、处置26辆，新增特种专业技术用车编制3个。完成了全市党政机关、事业单位公务用车ETC的安装工作，实现了公务用车高速公路快捷通行。全面巩固公务用车制度改革成果，促进党风廉政建设和节约型机关建设。二是公共机构节能工作再创佳绩。成功创建了市人民医院、市第二人民医院、隆阳区第七小学、腾冲市人民医院等4家全国节约型公共机构示范单位，龙陵县一中、施甸县职业中学等2家省级节约型公共机构示范单位，示范单位在县（市、区）覆盖率达80%，位列全省第一；完成了4家全国节约型公共机构示范单位能耗领跑者的创建申报和初审工作。三是强化党政机关办公用房管理。制定《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，对市本级在民政部门依法登记的176个各类社会组织占用行政办公用房的情况进行核查，对6家占用行政办公用房的社会组织进行了清理腾退。对市交通运输局、市公安局2个单位的办公用房调剂进行了审核并报市人民政府审批；对市人大等9个单位办公用房修缮进行了审批。完成全市党政机关办公用房信息统计工作，提升全市办公用房管理精细化、规范化水平。

3.为党政机关规范高效运行提供有力保障的服务机关。一是机构改革工作顺利推进。2019年3月25日挂牌成立了市机关事务局，与市委办公室、市人民政府办公室在办公用房、服务保障、来信来访、机关食堂等工作上进行了分工，切实理顺了权责关系。对涉及机构改革的14家单位公务用车编制进行了调整，为新成立的单位调剂公务用车4辆、审批新购2辆，有效保障了新成立单位的公务出行。研究制定市直涉改部门办公用房调配保障方案，对涉及改革的26个单位和市政府大院内7个单位的办公用房进行了调整和整合，负责牵头协调各县（市、区）清理撤销驻昆明办事机构相关工作。二是大力推进优质高效后勤服务工作。制定安保人员工作制度，对安全保卫、巡逻巡查、人员来访等安全保卫工作实施精细化管理，全年共接待群众来访280批2600人次，未发生安全事故；定期对消防设施和电梯进行安检，严防安全事故发生，全年配合公安、消防等部门开展以反恐、防火防盗、防事故为重点的安全大检查20余次，及时抓好整改落实。调整食堂餐饮服务模式，明确市委和市政府食堂由永昌投资公司承办，市委办、市政府办分别对市委和市政府食堂用餐人员进行审核，市机关事务局负责对食品安全卫生检查、督导，通过合理分工，确保了食堂规范、合理运行。认真做好市委、市政府、市委周转房的环境卫生、园林绿化、日常维修、水电供应等工作。三是营造规范优质节约的公务用车服务环境。进一步修改完善了《保山市机关事务管理局（市机关公务用车服务中心）管理制度》等6项规章制度，规范车辆日常管理、驾驶员行为规范、车辆维修审核、交通事故应急处理等工作。

4.让党委政府放心、人民群众满意的模范机关。一是脱贫攻坚成效明显。局党组坚持每月组织干部职工入村走访调研至少1次，多次与下六甲村“三委”共商扶贫措施，制定了“保返贫、促脱贫、抓产业、促就业、抓党建共建”五个方面工作目标，全力确保返贫率不高于规定，未脱贫的17户39人如期脱贫。筹措40000元资金给下六甲村修建入校道路边坡挡墙，有效地缓解了村民及村完小师生安全出行问题。利用电商网络销售平台进行核桃销售，为下六甲村核桃产业打开一条稳定、价优的市场销售渠道。对13名在读的贫困大学生及2名学习成绩优异的贫困小学生进行慰问和资助。截至12月底，共组织结对帮扶入户12批次，到户开展政策宣传解读和脱贫教育150余次，为群众解决实际困难45余件，排查矛盾纠纷5件；组织党建结对共建活动3次，共撰写民情日记80余篇。二是持续优化内部管理机制建设。制作发文审批单、材料报送审批单、收文审批单。规范财务管理，制定了财务管理、不相容职务分离、采购管理、固定资产管理等制度，严格执行公务接待、差旅费、会务费、培训费等管理办法，实行支出事前审批及“四人签字”制度，切实做到财务账务清楚，支出规范合理。健全各项规章制度，规范机关内部管理秩序，打造从严从紧、有章有序的工作环境。三是推进法治政府建设。招聘1名政府法律顾问，参与全局重要事项、决策、合同制定、劳务纠纷等活动，全面推进依法行政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制73辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13988014.78元，其中：一般公共预算财政拨款13395700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转592314.78元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13988014.78元，其中:本年收入13395700元，上年结转592314.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13395700元（本级财力11295700.00元，专项收入2100000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13988014.78元。财政拨款安排支出13988014.78元，其中，基本支出8998014.78元，项目支出4990000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

1.支出列“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出12627854.78元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。其中：

(1)“201（类）－03（款）－01（项）”行政运行10927854.78元，主要用基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(2)“201(类）—03（款）—02（项）”一般行政管理事务1700000.00元，主要用于公务用车服务中心公务用车运行维护费及市委市政府办公楼物业管理费、维修维护费。

2.“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出744700.00元。主要用于行政运行下人员养老保险缴纳其中：

（1）“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休600.00元，主要用于退休人员支出。

（2）“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险744100.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出615460元。主要用于行政运行下人员医疗补助缴费支出其中：

（1）“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗427260元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助188200.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排一般公共预算支出13395700元，其中：基本支出8405700.00元，项目支出4990000。按支出经济分类科目如下：

1.“301（类）”工资福利支出6672700.00元（其中：基本支出6672700.00元），主要用于行政运行和事业运行的人员工资福利支出。其中：

（1）“301（类）-01（款）”基本工资2091700.00元

（2）“301（类）-02（款）”津贴补贴3028800.00元。

（3）“301（类）-03（款）”奖金174300.00元。

（4）“301（类）-08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费744100.00元。

（5）“301（类）-10（款）”职工基本医疗保险缴费404700.00元。

（6）“301（类）-11（款）”公务员医疗补助缴费188200.00元。

（7）“301（类）-12（款）”其他社会保障缴费29900.00元。

（8）“301（类）-14（款）”医疗费11000.00元。

2.“302（类）”商品和服务支出6577000.00元（其中：基本支出1732000.00元，项目支出4845000.00），主要用于日常机关运行维护、公务用车服务中心运行维护、市委市政府大院办公楼物业管理运行维护、节能减排垃圾分类等工作开展经费支出。其中：

（1）“302（类）-01（款）”办公费273600.00元（其中：基本支出133600.00元，项目支出140000.00元）。

（2）“302（类）-04（款）”手续费800.00元（其中：基本支出800.00元）。

（3）“302（类）-07（款）”邮电费27000.00元（其中：基本支出27000.00元）。

（4）“302（类）-09（款）”物业管理费905000.00元（其中：项目支出905000.00元）。

（5）“302（类）-11（款）”差旅费1350000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出1330000.00元）。

（6）“302（类）-13（款）”维修维护费735000.00元（其中：基本支出610000.00元，项目支出125000.00元）。

（7）“302（类）-15（款）”会议费10000.00元（其中：基本支出10000.00）。

（8）“302（类）-16（款）”培训费100000.00元（其中：项目支出100000.00）。

（9）“302（类）-17（款）”公务接待费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

（10）“302（类）-26（款）”劳务费968000.00元（其中：基本支出88000.00元，项目支出880000元）。

（11）“302（类）-27（款）”委托业务费32300.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出27300.00元）。

（12）“302（类）-28（款）”工会经费209300.00元（其中：基本支出209300.00元）。

（13）“302（类）-29（款）”福利费500.00（其中：基本支出500.00）。

（14）“302（类）-31（款）”公务用车运行维护费1337700.00元（其中：基本支出1337700.00元）。

（15）“302（类）-39（款）”其他交通费490800.00元（其中：基本支出490800.00元）。

（16）“302（类）-99（款）”其他商品服务支出122000.00元（其中：基本支出122000.00元）。

3.“303（类）”对个人和家庭的补助1000.00元（其中：基本支出1000.00元），主要用于退休人员大病医疗保险缴费、独生子女费。其中：

（1）“303（类）-07（款）”医疗费补助200.00元（其中：基本支出200.00元）。

（2）“303（类）-99（款）”其他对个人和家庭的补助（其中：基本支出800.00元）。

4.“310（类）”资本性支出145000.00元（其中：项目支出145000.00元），主要用于办公设备购置。其中:

（1）31001房屋建筑物购建100000.00元（其中：项目支出100000.00元）

（2）31002办公设备购置45000.00元（其中：项目支出45000.00元）

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市机关事务管理局“三公”经费财政拨款预算安排1863580元，比上年预算增1863580元，同比增长100%。具体情况如下：保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费15880.00元，比上年预算增15880.00元，同比增长100%。主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费1847700.00元，比上年预算增1847700.00元，同比增长100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算；公务用车运行维护费1847700.00元，增1847700.00元，同比增长100%，主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。

六、市对下专项转移支付情况

单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为8998014.78元，比上年预算增8998014.78元，同比增长100%，主要保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4990000元，比上年预算增4990000元，同比增长100%，主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。其中：公务用车服务中心经费补助项目支出1700000元，主要用于车辆运行维护费、临时聘用人员劳务费、差旅费等方面；市委、市政府机关大院运行维护项目支出1130000元，主要用于物业管理费、维修维护费等方面；2020年公共机构节能减排、垃圾分类项目支出60000.00元，主要用于培训费、办公费等方面；公务用车服务中心维修保养项目支出2100000.00元，主要用于公车运行维护费、差旅费、设备购置费、培训费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6577000.00元，比上年预算增6577000.00元，同比增100%，占基本支出的26％，主要是保山市机关事务管理局于2019年3月份机构改革后新成立部门无2019年预算。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市机关事务管理局及所辖各预算单位采购预算总额1050000.00元，其中：政府采购货物预算145000.00元，政府采购服务预算905000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市机关事务管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4990000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排4990000元，编制绩效指标4个。2020年保山市机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市机关事务管理局

2020年1月19日

监督索引号53050000165100111