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保山市科学技术协会2022年预算公开目录  

第一部分 保山市科学技术协会2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市科学技术协会2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市科学技术协会2022年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。  

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。  

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。  

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。  

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。  

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。  

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。  

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。  

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。  

10.大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。  

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。  

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。  

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部和学会部。所属单位1个，分别是保山市科学技术协会。  

（三）重点工作概述  

1.协调推进科普项目实施，增强创新驱动发展能力；  

2.竭力协调实施《纲要》，服务公民科学素质提升；  

3.搭好交流平台，服务科技工作者；  

4.发挥科协优势，服务党委政府科学决策；  

5.认真履行全面从严治党主体责任；  

6.扎实开展党史学习教育；  

7.全力落实乡村振兴定点帮扶工作任务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制1人（机关工勤编制1人），事业编制11人（参公管理事业编制11人）。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2,524,400.00元，其中：一般公共预算2,424,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入2,524,400.00元，较上年减少91,200.00元，下降3.49%。其中：一般公共预算2,424,400.00元，较上年减少191,200.00元，下降7.31%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

与上年对比减少91,200.00元，下降3.49%，主要原因是2022年基本支出增加29,800.00元，项目经费减少121,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2,424,400.00元，其中:本年收入2,424,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,424,400.00元（本级财力2,424,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

2022年部门财政拨款收入2,424,400.00元，较上年减少191,200.00元，下降7.31%。其中:本年收入2,424,400.00元，较上年减少191,200.00元，下降7.31%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,424,400.00元，较上年减少191,200.00元，下降7.31%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

与上年对比减少191,200.00元，下降7.31%，主要原因是2022年基本支出增加29,800.00元，项目经费减少221,000.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出2,524,400.00元。财政拨款安排支出2,424,400.00元，上级补助收入100,000.00元。财政拨款安排支出中：基本支出2,115,400.00元，与上年对比增加29,800.00元，增长1.43%，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗费、工会经费等增加；项目支出309,000.00元，与上年对比减少221,000.00元，下降41.70%，主要原因科普经费减少350,000.00元，全民科学素质纲要经费减少100,000.00元，老科协事业发展等经费减少80,000.00元，临聘人员经费增加216,000.00元，其他运转—科普经费增加93,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.市科协2022年基本支出2,115,400.00元  

（1）2060101（行政运行）1,741,200.00元，主要用于在职人员工资和缴纳在职人员工伤保险、失业保险的财政匹配部分等。  

（2）2080501（归口管理的行政单位离退休）3,600.00元，主要用于退休人员的公务经费。  

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）195,400.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分。  

（4）2101101(行政单位医疗）109,900.00元，主要用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。  

（5）2101103（公务员医疗补助）65,300.00元，主要用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助。  

2.市科协2022年项目支出309,000.00元  

2060102（科普活动）93,000.00元，主要用于市科协的科普项目支出，包含全国科普日启动式及系列活动办公费，发布《保山科协》期刊印刷费、邮寄费，开展科普宣传差旅费等。  

2012902（一般行政管理事务）216,000.00元，主要用于发放单位使用临聘人员每月工资及缴纳每月社会保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.市科协2022年基本支出2,115,400.00元  

（1）人员工资福利支出1,789,500.00元，其中：基本工资590,500.00元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴）746,500.00元，年终一次性奖金49,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费195,400.00元，基本医保106,300.00元，公务员医保48,900.00元，退休公务员医保16,400.00元，大病医疗2,400.00元，工伤保险1,300.00元，失业保险600.00元，其他社会保障缴费18,000.00元，医疗费14,000.00元。  

（2）商品和服务支出324,700.00元，其中：公务费52,000.00元（含办公费21,000.00元、差旅费8,000.00元、公务接待费5,000.00元、水费10,000.00元、电费8,000.00元），职教工会费46,800.00元，福利费400.00元，公务用车运行维护费70,000.00元，其他交通费151,900.00元（含公务用车租车费用7,300.00元、公务交通补贴144,600.00元），退休公用经费3,600.00元。  

（3）对个人和家庭的补助支出1,200.00元，其中：退休人员大病医疗1,200.00元。  

2.市科协2022年项目支出309,000.00元  

（1）科普经费93,000.00元  

办公费37,620.00元，邮电费5,000.00元，差旅费2,380.00元，劳务费48,000.00元。  

（2）一般行政管理事务216,000.00元  

劳务费216,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70,300.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算65,500.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长66.67%，  

具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年一致，无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市科学技术协会2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次约15次，预计接待约40人次。  

减少原因：市科协严格执行中央八项规定，逐年减少公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

增加的原因：2021年市科协新购置科普大篷车1辆，公务用车购置及运行维护费增加35,000.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）其他运转——科普经费  

1.预算年度（2022年）目标  

用于支付2021年全国科普日启动式及系列活动经费，发布《保山科协》期刊，开展科普宣传等。  

2.项目绩效指标  

（1）产出指标  

①数量指标  

a.发布《保山期刊》4期；  

b.举办全国科普日系列宣传活动>=95次。  

②质量指标  

及时率>=90%。  

③时效指标  

计划完成率>=90%。  

（2）效益指标  

社会效益指标  

a.宣传内容知晓率>=90%；  

b.宣传活动参与人次>=90人次。  

（3）满意度指标  

a.服务对象满意度指标  

b.社会公众满意度>=95%。  

（二）农函大办学补助经费  

1.预算年度（2022年）目标  

开展农函大培训,着力提升农民科学素质，培养创新型农村人才。  

2.项目绩效指标  

（1）产出指标  

①数量指标  

a.培训参加人次>=100人；  

b.开展科普宣传活动次数>=10场次。  

②质量指标  

a.培训出勤率>=80%；  

b.及时率>=80%。  

（2）效益指标  

社会效益指标  

提升公民科学素质率>=80%。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标  

参训人员满意度>=95%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市科学技术协会2022年机关运行经费安排324,700.00元，主要为用于保障机关日常运转的办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、委托业务费等。与上年对比减少29,600.00元，减幅8.35%，减少的主要原因为：进一步树立过苦日子的观念，提倡厉行节约、绿色办公，办公经费得到有效控制，具体为：办公费减少20,600.00元，差旅费减少4,000.00元，邮电费减少5,000元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市科学技术协会资产总额148,680.69元，其中，流动资产40,986.63元，固定资产107,694.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,287.52元，其中固定资产减少21,471.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000373100111