保山市智源小学2023年预算公开目录

第一部分  保山市智源小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市智源小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市智源小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源小学主要职责为实施小学义务教育，学校恪守“向善.向上”的校训，形成了乐群、善处、能成的校风，乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

学校坚持“交给孩子一生有用的东西”的教育理念，以“方针为先，智慧育人”为办学宗旨。以“办一所培养师生成长型思维的学校，促进教师成长、学生成长和学校成长。”为办学思路，在管理、制度、理念、实践上不断创新，求真务实，努力提高管理效能、工作效率和教学质量，以“带一流团队，育一流学生，建一流学校。”为办学目标，涵养“博、雅”校园文化。

（二）机构设置情况

保山市智源小学设11个内设机构：党办、办公室、德育处、总务处、教务处、安全处、工会、课程中心、文创中心、信息中心、教科研室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

加强思想建设，筑牢学校育人阵地，提高师德师能。

抓好班子成员和全体党员学习。坚持每月集中学习一次，形成良好的学习氛围。认真执行党内“三会一课”制度，以增强党性观念、发挥先锋作用为目标，结合学校实际，组织党员广泛开展深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。继续深入开展“学党章党规党史、学系列讲话，做合格党员”学习教育，进一步增强“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识。号召广大党员体现时代要求，始终站在教育高质量发展的最前沿，做推进素质教育、弘扬师德、关爱学生的典范，以党性铸师魂。加强师德师风建设。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传优秀教师，营造学先进、赶先进的良好氛围。坚决治理教师队伍中有违师德的行为，杜绝有偿家教，净化教书育人环境。努力开展系列切实有效的活动，围绕“构建高效课堂，提高教育质量”的思路，引导广大教师进一步提升育人意识、服务意识、责任意识、质量意识，不断提高学校办学水平。加强学生思想政治教育和养成教育。德育工作要在坚持狠抓常规管理、组织开展好系列活动的基础上突出德育工作的针对性和实效性，创新德育的新思路、探索德育新方法、实施德育新举措、开创德育新局面，使德育工作和学生管理成为学校竞争中的亮点。开展主题宣传教育活动，积极开展“和谐校园”“示范班级”“党员示范岗”等创建活动，加强文明礼仪、行为养成教育。深化拓展感恩教育、诚信教育、法制教育、禁毒教育、廉政教育以及心理健康教育等各项工作。

加强组织建设，聚焦教育高质量发展，增强党性意识和全局观念。

加强支委班子建设。将党风廉政建设要求贯穿于支委班子建设全过程，严格执行民主集中制、支委会制度和谈心谈话制度，运用批评和自我批评思想武器，不断增强班子的民主团结意识、科学决策能力和引领发展水平，打造政治坚定、素质优良、作风过硬、勤政廉政的班子。学期初班子明确工作目标和工作职责，认领责任清单，形成一支思想作风硬，业务能力强的班子队伍。有计划做好后备干部的选拔和培养工作。

2.德育工作

德育工作自我革新，重新定位部门管理理念。

管理就是决策，管理就是执行。通过“抠细节”、“盯落实”，提高办事效率。教育没有捷径，也没有奇迹，只有不厌其烦地把每件小事抓到底，做到久久为功，才能有所建树。加强常规工作，养成教育常抓不懈。加强班主任队伍建设，提升班级管理水平。借学校青蓝工程平台，培养一批优秀班主任，开展多层次、多维度的班主任论坛，进行学习、研讨和交流等活动，提升全体教师德育工作的理论素养和专业水平。通过讲好“智源故事”，厚植智源“向善.向上”的校训文化。成立校内班主任名师工作室，进一步发挥校级优秀班主任的骨干作用、示范作用。开展班主任技能比赛，通过多种渠道为班主任搭建展示才华的舞台，努力营造争当班主任、争当优秀班主任的良好氛围。加强少先队的基础建设，以少先队活动为载体，开展丰富多彩的教育活动，全面推进我校少先队工作，完善少先队机制，提高我校少年队管理水平。

3.教育教学工作

坚持“教学中心”不动摇，坚守质量意识，稳步提升学校教学质量。全体教师进一步统一思想、提高认识，确实做好教育教学工作的自觉性和坚定性。坚守质量意识，思想和行动上做到“三个不动摇”，坚持提升教育教学质量是学校第一要务的思想不动摇，坚持以教学为中心的地位不动摇，坚持不断深化教学改革不动摇。

全力打造教研基地，增强教研活动实效性，提升教师的教研能力。学校教学质量提升的关键除了教学工作，就是教研水平。做好教研既是提升个人素质的需要，也是提升教研组教研水平的需要，更是提升学校教学质量的需要。本学年教务处将加强教研管控，健全以课堂教学研究为核心的教研，立足校情开展以模式改良版化为核心的教研活动。组织各教研组、各备课组要经常沟通交流、座谈，研究教育教学策略，继续落实优化各科课堂教学模式，有序推进课堂改革，加强教研的引领、辐射作用。研究教法、学法，加强教研组的听课评诊，认真落实以研促教、以研促学、以研促改。

做好“真问题”课题研究，助推教学质量提升。

学校建立健全课题研究制度，加强过程管理。从教育教学实际出发，重点解决课题研究与教育教学“两张皮”的现象，提高课题研究的实效性、针对性。注重三个层次的研究：一是反思性研究，研究主体定位于每个教师，最终成果形式为论文（或经验总结）；二是专题性研究，研究主体定位于教科研骨干教师和中层以上干部，最终成果形式为专题报告或调研报告；三是课题研究，由学校整体规划，课题立项与研究，最终成果形式为课题报告并推广。以课题研究引领教师专业化发展。

4.后勤安全工作

高度重视，严格管理。安全工作责任重于泰山。学校继续坚持以学生安全为本的思想，想学生所想，急家长所急，集中主要精力、人力、物力、财力解决好重点、难点安全问题。将安全教育、安全宣传、安全检查做到常态化。快速应对和处理校园内偶发性、突发性安全伤害事故，以有效的工作和科学的处置，赢得问题解决的最佳时机。

突出重点，落实措施。对校园安全既要预防，更要突出重点。根据季节特点，着重对学生加强防火安全、交通安全、防溺水安全教育，以切实有效的形式开展安全教育。包括防诈骗、防勒索、防抢劫、防拐卖、防火灾、防毒品等常识，提高学生的自我保护能力、对不良现象的辨识能力。安全管理突出重点，要确保重点安全工作的落实，如校园内学生活动安全、上学路上的交通安全。

强化后勤队伍管理，提高思想站位。

进一步提高后勤服务规范化、后勤工作科学化、校产管理制度化的能力,不断健全和完善后勤工作各项规章制度。进一步强化学校后勤管理服务意识，完善学校后勤管理机制，努力提高后勤服务保障能力，努力改善学生学习生活环境，促进教育教学工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入353,400元，其中：一般公共预算353,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加353,400元，同比增长100%。主要原因分析：

我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，增加预算收支。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入353,400元，其中:本年收入353,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加353,400元，同比增长100%。主要原因分析：

我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，增加预算收支。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出353,400元。财政拨款安排支出353,400元，其中：基本支出248,400元，比上年预算增加248,400元，同比增长100%，主要原因分析：我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，2022年无基数。项目支出105,000元，比上年预算增加105,000元，同比增长100%，主要原因分析：我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算，增加预算收支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—小学教育支出353,400元，主要用于临聘人员薪酬、课后服务奖补经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市智源小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市智源小学课后延时服务经费，绩效目标：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

2.保山市智源小学临聘人员经费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市智源小学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。