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云南省保山中等专业学校2023年预算

公开目录

第一部分 云南省保山中等专业学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山中等专业学校2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省保山中等专业学校2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和全日制高级技工、预备技师教育；面向社会提供成人继续教育、职业技能培训鉴定和职业技能等级鉴定和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

我单位设置8个内设机构（正科级），包括：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置6个教学机构（正科级），包括：车辆工程系、机电信息系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系、康护管理系。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年学校将以党的政治建设为统领，以深化内部改革为抓手，把学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，把提高人才培养质量为中心任务，努力推动学校职教事业实现高质量发展。

1.加强党的全面领导。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。通过专题培训、教职工大会、支部党员大会等形式，多层次、多方位向广大党员干部和教职工开展宣讲，教育引导全体师生，坚定捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚定不移加强党的领导。进一步增强党委“总揽全局、把握方向、战略谋划、抢抓机遇、解决问题”的能力，健全“党委领导、校长负责、教师治学、民主管理”的学校管理体系，促进学校事业全面发展。三是坚定不移加强党的建设。坚持以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动学校全体党员积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。四是坚定不移全面从严治党。坚持党要管党、全面从严治党坚，进一步落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，加强反腐倡廉工作预判，强化重点领域与关键环节的监管，提高监督执纪问责能力，探索完善内部巡查督导制度，形成风清气正的校园发展环境。

2.加强基础能力建设。一是加快职教园区二期工程建设。科学做好中等职业教育扩容提质项目规划编制，积极争取上级项目资金支持。加快推进二期项目115亩土地划拨、征地拆迁、投融资、项目建设等各项工作。待省发改委项目资金批复后，尽快启动中专学校宿舍楼和产教融合汽修实训楼两个项目的建设。二是加快推进“智慧校园”建设。以信息化学习环境建设为核心，完善专业资源库平台、课程网站平台、APP网络教学平台和智慧树网络课程教学系统建设，建成以移动终端、智慧教室、智慧校园等为主要标志的智慧教育环境。三是加快推进加校园文化建设。以立德树人为目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，积极开展“一月一主题”校园文化活动。建好用好管好校园电视台，校园官网、抖音号、微信公众号等现代新媒介。四是加快化解债务风险。树立“过紧日子”思想，严格执行“过紧日子”各项措施，压缩预算开支，盘活利用好各类资产，努力提高学校办学收入，加大与上级的汇报衔接力度，积极争取上级教育主管部门及相关部门的专项资金支持，稳妥化解债务风险。

3.加强校对外合作交流。一是加强国际合作。依托“一带一路”框架下南南合作技能开发网络，持续加强与缅甸果文学校和老挝职业发展学院的合作。积极探索外籍人士留学路径，多方学习和请示汇报，打通柬老缅等国到我校留学路径。二是加强校企合作。找准校企双方实现产教融合的最佳结合点，围绕地方经济发展所需和产业发展前沿，发挥我校汽车维修、食品烹饪等优势专业，持续加强深化与现有合作企业的广度和深度，持续扩大企业合作规模，积极主动寻找优质企业和龙头企业开展合作。推动合作企业全过程参与学校课程设计、教学研讨、校本教材编写等各环节，推动企业安排技术骨干进课堂为学生上课，推动近水阁、上海永琪美容美发等企业与学校共建实训基地。三是加强校校合作。巩固现有合作成果，主动加强与发达地区职业院校、国内知名院校的对接联系，不断拓展新的合作领域；深化与合作院校在教师培训、生源培养等方面合作，学习引进合作院校的先进办学理念、管理经验和教学模式；加强与地方高等院校的合作，有效解决中高职衔接问题，拓展学生的学历教育提升渠道。

4.不断提升人才培养质量。一是培植优势骨干专业。做大做强传统优势专业，设置与地方产业发展、适应南亚东南亚开放需求、基础条件扎实的新专业，形成专业特色。按照国家级、省级和校级三个层次建设品牌专业，加快建成5个以上省级骨干专业群，2个以上全国有影响力专业。二是深化教育教学改革。以各专业人才培养方案为依据，整合优化课程设计，强化课程特色，逐步形成具有专业特色和学科特点的核心课程和品牌课程。改革传统的教育教学方法，探索慕课、翻转课堂、虚拟实验等新型教学模式，营造以学生为中心的开放式、个性化学习氛围，试点开展大班授课、小班研讨和一对一答疑相结合的教学模式，推进启发式讲授、批判式讨论和探究性学习。三是完善教学组织评价监测体系。落实系部育人主体责任，把课程建设、教学改革、教学管理、科研管理和教材建设工作纳入系部考核评价体系，不断完善教学工作运行组织机制、资源调配机制、质量监控机制。

5.加强干部和教师队伍建设。一是加强领导班子队伍建设。树立重实干、重实绩的干部考核评价导向，选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部；加大干部岗位轮换力度，把教学能手培养成管理干部，把管理干部培养成教学能手；培养年轻后备干部，形成干部梯次成长格局。二是加强专业教师队伍建设。完善以岗位分类为基础的择优激励约束机制，完善教师绩效考核办法，突出以实践技能水平和专业教学能力为核心的“双师型”教师认定、聘用、考核等评价标准，提高教育教学在教师考核、评价中的比重，调动教师特别是高水平教师从事教育教学工作的积极性；派出教师参加国培、省培或国内外研修，定期到企业实践，到合作院校跟岗锻炼，实现教师教学能力提升全覆盖；以岗位聘用、项目聘用等形式柔性引进高层次人才、知名专业带头人、技能大师；探索教师继续教育和培训约束、激励机制，鼓励在职教师攻读硕士、博士学位；积极推进学校专业带头人建设工作，力争2023年培养10名以上专业带头人。三是加强思政教师队伍建设。提高思政课教师、班主任、生活指导教师及其他教辅人员做好新时代学生的思想品德教育、心理疏导、行为规范管理的能力和水平。四是加强学生干部队伍建设。搭建学生干部参与学校管理平台，创建学生干部培训平台，组建已毕业学生干部示范引领平台；完善学生组织自我管理程序和监督机制，将管理成效纳入学生管理考核体系。

6.加强招生就业工作。一是稳步扩大招生数量。继续运用广播、电视、报刊、网络媒体等宣传方式，积极做好招生宣传工作，为学生和家长提供真实可靠的招生信息和热情周到的服务，使学生和家长知晓中职学生“上学有资助，升学有通道，就业有门路”，为招生工作营造良好氛围，争取2023年招生规模稳定在2000-2500人。二是稳步提高招生质量。加强生源情况和招生工作调研，适时制定有效的招生办法，逐步提高生源质量。三是稳步提高学生就业质量。加强就业市场调研，积极拓展学生就业渠道，不断提高学生就业质量和就业稳定性。通过高质量就业扩大学校社会影响力，提升学校社会形象。

7.不断完善学校治理体系。一是优化行政管理评价体系。构建由目标计划体系、质量管理控制体系和全员业绩考核评价及奖惩体系为核心的管理体系。优化部门组织机构、业务模块和工作流程，进一步明晰工作职责，增强管理效能，提升服务质量。二是完善校系两级管理体系。进一步厘清校系两级权责配置及实现方式，构建权责利相统一的校系管理体制，强化校系发展成效的考核激励与动态建设。三是改善民主管理监督体系。完善教职工代表大会制度、学生代表大会制度，加强工会、共青团、妇联、学生会等群众组织建设，充分发挥民主党派在学校改革发展中的重要作用，畅通各方参与民主管理的渠道，推进学校各类事务委员会建设。健全民主监督体系，形成完善的信息公开、监督评价和追责惩治制度体系。

8.加强各项重点工作。一是全力以赴确保校园安全。抓实疫情防控工作，抓好学生常规管理，抓牢学校安保工作，抓实保密工作和档案管理工作。为师生创造和谐稳定的工作和学习环境。二是全力以赴推进工青妇老干统战工作。认真组织教代会，扎实推进工会活动，扎实开展校园文体活动、社团活动，教育好青年学生；扎实开展老干工作，关心关爱老干部；扎实开展统战工作，联系好各民主党派。三是全力以赴推进乡村振兴工作。充分利用核桃林下林地资源，大力发展“核桃+魔芋”种植的林下经济模式，大力发展经济畜禽养殖。

9.不断提升学校社会知名度和影响力。一是提升社会服务质量。扎实组织好各类社会考试，不断扩大培训鉴定规模，不断强化成人学历教育（妥善处理好成人学历教育函授班及网络班后续工作）。二是打造技能竞赛品牌。围绕世赛、国赛标准建立具有可操作性、可检测性的有效激励和保障机制，组建阶梯性师生竞赛队伍，鼓励和支持师生参加国际国内各类技能大赛，办好各种职业技能竞赛和展示活动，力争实现精品专业在国家级比赛取得前三名。三是构建职业教育集团。以保山职业学院为统揽，以保山技师学院为支撑，建成校企合作一体、校际联系紧密的中高贯通职业教育集团。并依托保山教育发展促进会，形成政府举办为主、社会多元办学的格局。四是建设特色产业学院。围绕云南和保山农业现代化重点产业定位，结合保山产业发展优势，全力申报在保山技师学院设置云南咖啡技师学院，并把云南咖啡技师学院打造成为“响当当”的云南职教品牌。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制392人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制392人。在职实有365人，其中：财政全额保障365人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入74,995,088元，其中：一般公共预算69,095,088元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,900,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加11,094,056元，同比增长17.36%。主要原因分析：

1.一般公共预算拨款收入增加11,727,056元，增长20.44%，其中：基本支出增加6,463,816元，增长13.08%；项目支出增加5,263,240元，增长66.11%。

2.财政专户管理资金收入减少633,000元，下降9.69%。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入69,095,088元，其中:本年收入69,095,088元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,095,088元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加11,727,056元，同比增长20.44%。主要原因分析：

1.基本支出增加6,463,816元，增长13.08%，其中：工资福利支出和公用经费增加约5,690,000元、社会保障缴费支出增加约900,000元、卫生健康支出减少约120,000元。

2.项目支出增加5,263,240元，增长66.11%，上年度结转项目资金增加，本年纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出74,995,088元。财政拨款安排支出69,095,088元，其中：基本支出55,870,188元，比上年预算增加6,463,816元，增长13.08%，主要原因分析：工资福利支出和公用经费增加约5,690,000元、社会保障缴费支出增加约900,000元、卫生健康支出减少约120,000元；项目支出13224900元，比上年预算增加5,263,240元，同比增长66.11%，主要原因分析：教育支持力度增加，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—其他普通教育支出200,000元，主要用于人才发展专项教学名师项目相关支出；

教育支出—职业教育—中等职业教育支出57,188,800元，主要用于职工工资福利支出、日常运行支出，学校开展中职教育教学支出，中职学校国家助学金、中职免学费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出105,000元，主要用于离休人员离休费及退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,874,800元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出23,416元，主要用于中组部13号人员补助支出；

社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助支出1,222,400元，主要用于青年技能人才培养工程支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出50,772元，主要用于职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出387,100元，主要用于市教育体育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,520,100元，主要用于职工基本医保缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,766,300元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出143500元，主要用于职工工伤、生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额200,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算200,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，与上年度持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山中等专业学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省保山中等专业学校2023年公务接待费预算为150,000元，与上年持平，国内公务接待批次约150次，共计接待约1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山中等专业学校2023年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.原隆阳区职业技术学校老校区租赁相关税费项目资金，绩效目标：使用原隆阳区职业技术学校老校区租赁经费上解资金430万元，支付原隆阳区职业技术学校老校区租赁经费税费及滞纳金支出。

2.保山中专人才发展专项教学名师项目支持经费，绩效目标：组织实施人才发展专项教学名师专项工作；牵头承担人才发展专项“教学名师”的选拔培养工作，牵头组织实施云南省高层次人才研修访学工作。通过实施人才发展专项“教学名师”，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过研修访学项目实施，加强云南人才同学术前沿的沟通交流，打造云南人才品牌效应，提升云南人才社会和科学术影响力。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导人才发展专项“教学名师”投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

3.保山中专青年技能人才培养工程补助资金，绩效目标：围绕“民生为本、人才优先”工作主线，充分发挥技工院校在技能人才尤其是高技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强学校高级工的培养，努力改善学校技能人才培养现状和结构，为全省经济发展提供技能人才支持。

4.保山中专迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点提高生活补助资金，绩效目标：深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批具有一技之长的技能人才；对到省民族宗教委、省教育厅、省人社厅、省财政厅共同选定的职业学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2,500元的提高生活补助，帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业，大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。

5.保山中专保山职教园区异地迁建项目资金，绩效目标：使用原隆阳区职业技术学校老校区租赁经费上解资金750万元，支付学校职教园区异地迁建项目缺口资金，改善职业教育办学条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额621,715,127.71元，其中，流动资产52,739,499.1元，固定资产29,653,578.99元，对外投资及有价证券208,150元，在建工程409,945,544.17元，无形资产129,156,927.6元，其他资产11,427.85元。与上年相比，本年资产总额减少1,745,647.26元，其中固定资产减少2,964,852.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,322,780.51元，其中出租资产993.27平方米，资产出租收入3,322,780.51元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500100111