监督索引号53050000750200000

保山市工业和信息化局

2023年预算公开目录

第一部分 保山市工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工业和信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市工业和信息化局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设。负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

8.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.有关职责分工

（1）与保山市市场监督管理局的有关职责分工。保山市市场监督管理局负责食盐市场监督管理工作。保山市工业和信息化局负责食盐专营工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局的有关职责分工。保山市工业和信息化局承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。保山市住房和城乡建设局不再承担。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，分别是：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工业科、中小企业科、服务体系科、工业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、军民融合发展科、无线电监测中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全市工业和信息化系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委各项目标任务落细、落实，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量与高速度相协调，保持经济运行在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为全面建设社会主义现代化保山作出新贡献。全市计划培育规模企业20户以上，规模以上工业增加值增长16%，完成能源以外工业投资200亿元，民营经济增加值增长7%。

1.抓好运行监测分析。加强部门联动，做好重点企业、重点行业、重点项目的跟踪监测，密切关注企业的生产订单、产品库存、供应链等情况，做好工业经济形势综合分析研判。主动与相关部门通力合作以及项目业主对接，确保工业类项目应统尽统。指导企业完善统计台账，制定工作流程和规章制度，进一步夯实企业统计基础。落实好工业经济运行调度机制，实行周调度、旬分析、月督导、季总结等工作机制，协调帮助规上企业满产达产，生产经营困难企业尽快恢复，实现工业经济平稳运行。

2.抓好重点产业发展。加快推进云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目、云南凯诺合盛堂药业中成药生产项目、龙陵混合稀土氧化物加工项目等建设；按照“三个工作法”的要求，成立工作专班，制定工作方案，梳理工作清单，明确工作职责，列出时间表和路线图，推动5000吨稀土分离加工、30万吨工业硅生产、年产18万吨微生态功能性生物饲料、年加工38万吨饲料、火山石材精深加工等项目建设；积极谋划绿色能源、绿色轻纺、绿色生物制造重点产业招商项目，按照“一个工作专班、一批重点项目、一批目标企业、一套产业政策、一个招商计划”的要求，认真开展“一把手”招商。

3.抓好园区功能提升。依托保山产业园区和“园中园”产业布局规划，结合绿色能源、绿色轻纺、绿色生物制造产业发展趋势，按政策、环保和安全等要求，动态调整项目准入门槛，做好政策匹配、项目用地预选，增强企业签约即开工的效率；推动生产要素向园区聚集、政策向园区倾斜、资源向园区集中，不断完善园区基础设施、提高园区配套、盘活园区闲置资产、健全体制机制；建立节能、清洁、循环、低碳、智慧的新型生产方式，加快形成产业发展的长效机制，提升产业链供应链上下游协作水平，推动产业技术基础和创新平台建设。

4.抓好助企纾困政策落实。依托中小企业服务平台、网站、微信公众号，通过培训、咨询、“送政策进企业”等形式，持续开展政策普及、宣传、解读、咨询工作，加强全市广大企业特别是中小企业对政策的知晓度；全面贯彻落实国家、省、市扎实稳住经济一揽子政策和接续措施，抓好《保山市打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》落实，持续开展领导干部挂钩联系民营企业工作，工业经济发展挂联包工作，加大清理拖欠民营企业账款工作力度，助力企业发展。

5.抓好市场主体培育。完善市场主体政策体系，发挥政策集成效应，打好政策组合拳，提高政策精准性和含金量，推动市场主体保存量、扩增量、提质量。实施好工业市场主体倍增计划，明确任务分工，压实部门、县（市、区）责任，按照年度目标，扎实推进“个转企、企升规、规改股、股上市”重点培育工程。强化对存量规模以上工业企业特别是临退规企业的帮扶服务，建立临退规监测库，实行“一企一策”帮扶指导，尽快帮助其渡过难关，减少降规退库企业数。建立“小升规”重点企业培育库，实行精准靶向培育，做到应纳尽纳。

6.抓好信息基础设施建设。鼓励各运营商用好用足政策，综合考虑各方面因素，积极争取省公司资金支持，积极履行国企责任，持续做好信息基础设施建设。继续加大5G基站建设力度，2023年计划新建5G基站1500个，到2023年年底，累计建成5G基站4800个以上，加大基站选址、用电等支持力度，实现中心城市、五县（市、区）、乡镇5G信号全覆盖，行政村覆盖率达95%以上，优先保障旅游景区、重点商业区、医院、交通枢纽、物流园区、学校等重点场所的精准覆盖。开展4G网络优化补盲提速工程，提升4G网络在铁路、公路、边境沿线等地的覆盖面和网络质量，推动无线网络深度覆盖。加强500Mbps以上宽带业务推广，提高加快宽带网络的提质提速，推动10G-PON的广泛部署，持续扩大千兆光网在城乡的覆盖范围，不断同步提升骨干传输网络能力，进一步优化网络架构，提升网络对于“双千兆”的承载能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有54人（行政46人、事业8人），其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休4人，退休74人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,376,132元，其中：一般公共预算25,376,132元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加13,809,637.6元，同比增长119.39%。变动主要原因是新增电信普遍服务项目资金、无线电管理项目资金，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25,376,132元，其中:本年收入25,376,132元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,376,132元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加13,809,637.6元，同比增长119.39%。变动主要原因是新增电信普遍服务项目资金、无线电管理项目资金，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,376,132元。财政拨款安排支出25,376,132元，其中：基本支出11,211,932元，比上年预算增加1,884,037.6元，同比增长20.2%，主要原因分析：在职人员比上年增加3人、人员经费和公用经费增加；离休护理费及8.13人员生活补助、离退休人员遗属生活补助、聘用人员经费、代管企业离休干部医保纳入预算批复范围。项目支出14,164,200元，比上年预算增加11,925,600元，同比增长532.72%，主要原因分析：新增电信普遍服务项目、无线电管理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休747,012元，主要用于：离休职工离休费、退休公用经费、离人员休护理费及8.13人员生活补助、离退休人员遗属生活补助经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出936,800元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗784,200元，主要用于：职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45,300.00元，主要用于：事业人员职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助422,900元，主要用于：职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,000元，主要用于：事业职工工伤保险和大病医疗经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行7,569,220元，主要用于：在职行政人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务684,500元，主要用于：事业人员工资福利支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出-构建公益性服务与商业性服务补助资金500,000元，主要用于：保山市中小企业公共服务窗口平台运营维护经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展，工业高质量发展推进经费300,000元，主要用于：工业高质量发展推进相关工作经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管，电信普遍服务项目资金8,000,000元，主要用于：中国电信股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联通股份有限公司，行政村试点基站和边疆试点基站建设补助资金支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管，无线电管理经费5,364,200元，主要用：于移动无线电监测站升级改造建设项目、宝盖山无线电监测站升级改造建设项目、无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额227,960元，其中：政府采购货物预算31,960元、政府采购服务预算 196,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。无出国（境）需求。

（二）公务接待费

保山市工业和信息化局2023年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为50次，共计接待约500人次。主要是严格遵循八项规定，树立过苦日子思想，认真执行每年“三公”经费遵循不超上年预算的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为210,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费210,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。主要是严格遵循八项规定，树立过苦日子思想，严格执行公务用车管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市工业和信息化局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排14,164,200元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排14,164,200元，编制绩效指标4个。2023年保山市工业和信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）工业高质量发展推进经费

绩效目标：全市力争规模以上工业增加值增长16%左右，力争民营经济增加值增长7%，电信业务总量增长10%；按质完成各项目标任务；按时间要求完成各项目标任务；严格控制运行成本，单位运行成本可控；力争完成非电工业投资200亿元；力争培育规模以上工业企业20户；符合国家环保标准，可持续发展；服务对象满意达90%以上。

（二）保山市电信普遍服务项目资金

绩效目标：电信普遍服务项目建设完成72个基站；按质完成建设任务；按时间要求完成建设任务；基站建设严格控制运行成本，单位运行成本可控；企业符合国家环保标准，可持续发展；服务对象满意达90%以上。

（三）无线电管理经费

绩效目标：完成移动监测站升级改造1座；完成宝盖山TCI固定监测站升级改造1座；完成无线电设备运行维护；严格控制建设成本，成本可控，严格按政府采购招标签订合同执行，建设成本控制率小于5%；满足县城、边境一线信号监测及测向定位的需求，以及大瑞铁路无线电监测需要；符合国家环保标准，可持续发展；服务对象满意达95%以上。

（四）构建公益性服务与商业性服务补助资金

绩效目标：2023年计划年服务企业420家次；年信息发布量550条；开展服务活动30场次，其中：开展企业梯级培育工程5场次（培育“小巨人”企业1户、“成长”企业2户），开展志愿服务专项活动10场次；开展融资服务专项活动3场次，开展政策与法律服务专项活动2场次，开展企业人才培养专项活动2场次，结合八大功能开展服务活动8场次；开展培训企业人才16场次；企业环保达标，符合国家环保标准，可持续发展；做好平台运营保障、开展中小企业服务及日常办公维护；服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

7.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2023年机关运行经费安排661,700元，比上年减少103,400元，同比下降13.51%，主要原因分析是执行厉行节约反对浪费各项规定，运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市工业和信息化局资产总额18,587,355.74元，其中，流动资产8,509.64元，固定资产17,363,088.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程798,220.00元，无形资产417,537.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,977,372.48元，其中固定资产减少2,573,541.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值464,600元，实现资产处置收入981元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53050000750200111