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保山市教育教学研究所2023年预算公开目录

第一部分 保山市教育教学研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市教育教学研究所2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市教育教学研究所2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：承担全市教育教学理论、教育改革，教育理念、教育评价等方面的理论和实践问题研究；负责全市教育科研工作的统筹指导和市级学校教育科研工作、各县(市、区)教育科研机构的业务指导；负责全市教育科研课题的申报、立项及管理；负责学校课程设置研究和课程资源建设，开展教学视导和教学常规检查指导，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果；开展国家义务教育质量监测研究和全市中小学教育质量监测；实施教师培训及教师发展研究。

（二）机构设置情况

按照《保山市教育体育局 中共保山市委机构编制委员会办公室 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、学科中心教研室、课程资源建设指导中心、教育科研课题规划与管理中心、教师培训与专业发展指导中心、教育教学质量监测与评估中心、心理健康教育指导中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面实施教育科研改革。一是优化机构设置。严格执行《保山市教育体育局 中共保山市委机构编制委员会办公室 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，完成了市教育教学研究所“两室五中心”内部机构设置，二是建强科研队伍。新增编制26个，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增教研员21名。三是加强效能管理。全面推进作风革命和效能革命，推进工作安排“月计划”，工作成效“周反馈”，公文办理无纸化，调研指导进课堂。建立完善学习、研训、考核等系列内部管理制度31个。四是健全科研网络。印发了《保山市学科中心教研网络建设实施方案》，建立“1+7+N”模式，完善市、县、校“一张网”教研模式。

2.全面推进教学常规管理。印发了《保山市进一步加强中小学教学常规管理实施意见（试行）》和《保山市中小学教学常规管理考核评估实施办法（试行）》，紧扣“备、上、批、辅、考、思、研”等重点环节，以全市中小学教师教学常规和中小学校教学常规管理考核评估为抓手，开展教师教学技能大比武、学校常规管理大比拼，高频次推进教学常规随机检查，先后组织开展城区幼儿园管理人员综合素养和中小学教学常规管理考核活动，有效推动了全市学校教学常规管理规范化、精细化。

3.深化教育课题研究。坚持教研项目化、项目清单化、清单具体化，创新片区教研管理和校本研训形式，探索教育领域重点项目课题申报、管理，积极申报国家和省、市基础教育教学成果奖。完成保山市教育科研“十四五”第一批规划课题申报，共立项81项，其中规划课题65项，小课题16项；成功申报了3项省规划办课题；推荐了9项成果参加省级评选，其中保山市永昌小学的《永昌小学打造“和美教育”的实践和探索》被推荐参加基础教育国家级教学成果奖评选。

4.抓实教师培养培训。一是抓教师素质提升项目，印发了《保山市中小学（幼儿园）教师教学技能竞赛三年规划（2022-2024年）》，以赛促训，以训促学，以学促教，不断提升教师专业化能力。2022年春季学期分别组织了高中、初中、和小学教师教学技能竞赛，竞赛内容涉及教师教学基本功、教学设计、精讲多练课堂教学模式构建、论文写作、教学反思等，全市284名中小学教师在竞赛中更新了理念，提升了技能。二是围绕“以学为主，精讲多练”的总体要求，把夯实教学常规、盘活课堂教学、有效复习备考、精准培优辅差、催生教学成果、提高教学质量等作为重点任务，特别是聚焦高考和初中学业水平检测及市监测，开展2022年高考、初中学业水平检测系列复习备考研讨，围绕复习备考的焦点、热点、难点问题，不断找差距、补短板、强弱项，统筹市内优质资源通过考点分析、专题讲座、沙龙等环节的研讨，使教师精准把握考点、精准定位目标，不断提高备考实效。三是召开全市幼儿园中小学阅读工作推进会并成立了阅读专家委员会，搭建了全市幼儿园中小学阅读工作指导平台，全市学校阅读氛围更加浓厚，学生良好阅读习惯得到进一步培养。

6.加强课程资源建设。一是建立专家团队。组建保山市中小学性健康教育教学资源开发与实施项目团队和保山市中小学心理健康教育讲师团各1个，开发小学、初中和高中学段的性健康教育教学资源32个，通过培训、观课议课、交流研讨等方式提高心理健康教育教师专业素养。二是开发阅读课程。成立全市阅读专业指导委员会，聘请专家型委员33名。组织300多名专职教师参加“新课改背景下的阅读教学”研讨活动，对中小学幼儿园课堂、班级以及学校三个层面阅读工作的实施推进策略进行研讨，三是管好教育刊物。全面推进《保山教育》的改版工作，每年编辑发行正刊6期，专刊1期，电子版与纸质版同步发行，共编发教科研论文及其他文章200余篇，教育信息120多条。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人（含事业工勤0人）。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入5,637,400元，其中：一般公共预算5,542,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入95,400元。

单位财务总收入比上年预算增加1,740,000元，同比增长44.64%。主要原因分析：

1.按《保山市教育体育局 中共保山市委机构编制委员会办公室 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，新增编制26个，截止2022年12月，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增教研员21名，2023年人员经费预算较2022年增加1,823,400元；

2.2023年事业单位事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约384,000元；

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入5,542,000元，其中:本年收入5,542,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,542,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加1,644,600元，同比增长42.2%。主要原因分析：

1.按《保山市教育体育局 中共保山市委机构编制委员会办公室 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，新增编制26个，截止2022年12月，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增教研员21名，2023年人员经费预算较2022年增加1,823,400元；

2.2023年事业单位事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约384,000元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出5,637,400元。财政拨款安排支出5,542,000元，其中：基本支出4,542,000元，比上年预算增加1,874,200元，同比增长70.25%，主要原因分析：按《保山市教育体育局 中共保山市委机构编制委员会办公室 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，新增编制26个，截止2022年12月，通过公开招聘、公开遴选、考核选调等方式新增教研员21名，2023年人员经费预算较2022年增加1,823,400元；项目支出1,000,000元，比上年预算减少134,200元，同比减少10.91%，主要原因分析：2023年减少了2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费90,000元和其他运转—中小学教育教学科研补助经费70,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出4,623,000元，主要用于单位职工工资福利支出、日常运行公用支出及教育教学研究相关业务工作支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,000元，主要用于市教育教学研究所退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出516,500元，主要用于市教育教学研究所职工基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出222,100元，主要用于市教育教学研究所职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出158,400元，主要用于市教育教学研究所职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,000元，主要用于市教育教学研究所职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额519,000元，其中：政府采购货物预算432,000元、政府采购服务预算87,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教育教学研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市教育教学研究所2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教育教学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市教研所教育教学研究补助经费，绩效目标：围绕保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，组织开展高考的备考研讨会，聘请省内外知名专家亲临指导，使高考备考更有针对性、实效性。组织开展中小学科研课题和项目研究，把科研与教研结合起来，共同服务于教学教研和教师专业成长，不断催生有影响、能推广的教学成果，并开展性健康教育研讨会及教学课堂竞赛，赋能全市教育高质量发展特别是教学质量提高。

2.市教研所教育高质量发展教育科研工作补助经费，绩效目标：加强新时代教育科研工作，坚持问题导向，聚焦“服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策”精准发力，全面提高新时代教育科研工作水平，更好为全市教育高质量发展服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：是包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市教育教学研究所资产总额205,293.9元，其中，流动资产95,774.52元，固定资产109,519.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38171.32元，其中固定资产减少9,388.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500600111