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中国共产党保山市委员会党校2023年

预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会党校2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主渠道作用，组织开展党校、行政学院、社会主义学院范围内的各级各类学员教育培训，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。承办各级各部门各单位委托举办的培训班，开展党校（行政学院）系统师资培训。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

6.开展同市（境）内外有关机构和组织的合作与交流，充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。加强对下级党校（行政学校）的业务指导。

7.参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.承担中国共产党隆阳区委员会党校（隆阳区行政学校）相关职能职责。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个正科级内设机构，包括：党政管理机构5个：办公室（业务指导与对外合作科）、教务科、科研科（学术委员会）、培训科（统战教育科）、行政科（财务科）；教学教辅机构6个：马列主义教研室、党史党建教研室、经济和公共管理教研室、文化和生态文明教研室、市情和咨政研究室、图书馆。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，中国共产党保山市委员会党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，扎实贯彻落实《关于加强全市各级党校（行政院校）建设的实施意见》，牢牢把握党校姓党根本原则和从严治校根本方针，聚焦党校主责主业，聚力教学中心工作，持续提升理论阐释力、发展聚合力、干部培训力、基础支撑力、阵地辐射力、党校形象力，致力把党校建成党员干部红色学府、马克思主义理论高地、党性锻造淬炼熔炉、党委政府重要智库，在推动保山高质量跨越式发展、开创保山全面建设社会主义现代化事业新局面中充分发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。按照中央、省委、市委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的部署要求，结合党校工作特点和主业主责，紧扣“持续提升‘六力’”目标，统筹制定《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，精心组织大学习、大宣讲、大培训、大研究、大宣传“五个活动”，扎实开展责任感、解放思想、弘扬杨善洲精神、团结奋斗、以案促改“五个研讨”，持续推进教学技能、科研咨政、两个革命、模范机关创建、我为群众办实事“五个比拼”，以“党校姓党”的姿态，以“党校名校”的形态，以“自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行”的状态，推动党的二十大精神在党校入脑入心、务实贯彻、落地生根。

2.精心服务聚力推动培训任务高效完成。充分发挥干部培训主渠道作用，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神培训作为重中之重，按照市委关于党的二十大精神培训的具体要求，科学布局学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、进修班、培训班等各类班次；注重统筹师资队伍、学员管理、后勤保障、智慧校园等培训资源，精心服务全市主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、处级领导干部轮训班以及各类培训班，实现县处级干部轮训全覆盖。按照市委组织部下达的培训计划，办好中青年干部培训班等主体班次，积极承办各级各部门各单位举办的“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班，主动承接各类异地培训班，持续做好研究生班的招生和管理服务工作，坚持开门办学、联合办班、线上线下同时办班，在党的二十大精神“大培训”中体现党校担当作为。

3.着力提升党校工作的辨识度和认可度。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党校教学的中心内容和首要任务，突出理论教育和党性教育的主业主课地位，坚定不移落实好主体班次党的理论教育和党性教育课程比重不低于总课时70%的规定，助推党员干部更好把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，掌握贯穿其中的立场观点方法。紧紧围绕中国化时代化的马克思主义、党中央决策部署和省市工作要求开发教学专题，实施“教学名师名课建设行动”，开设“马克思主义经典讲堂”，继续开发体现保山特点的杨善洲精神、艾思奇和大众哲学、地方党史等方面的学科，着力打造一批具有党校自身特色的精品课程，组织教师参加全省精品课评选，力争实现零的突破，持续提升党校工作辨识度，展现党校新风貌。组织开展培训需求调研和项目质量、课程质量评估，把组织要求、履职需求、学员诉求结合起来，进一步优化教学布局、课程设计、教学方式方法，满足各类培训班需要，持续提升党校培训认可度，展示党校新形象。聚焦保山市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的实践经验，确定一批现场教学点，规划数条实践教学路线，由教师负责和参与现场教学点教学，做到心系课堂、身入其中。严格落实学员管理考核规定，及时对学员在校期间的学习表现作出鉴定，并将考核结果反馈主办单位。

4.持之以恒推进科研工作和决策咨询。始终把科研工作作为党校发展的基础性支撑，围绕党的二十大提出的重大观点、重大论断、重大部署，按照“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的逻辑思路，列出重点选题，深入开展课题研究和理论阐释，撰写刊发一批有分量的理论文章，推出一批有价值的理论研究成果，全年形成理论文章不少于40篇、研究成果不少于20项。始终把智库建设作为党校发展的主要指向，以补齐短板的姿态，聚焦市委、市政府工作大局，主动开展重大现实问题研究和地方生动实践调研，推出一批有价值的决策咨询报告，全年形成决策咨询报告不少于10篇。主动加强与宣传部、社科联、党史研究室以及其他院校的交流合作，搭建各类学术平台，办好《文丛》，提高党校在社科理论界的影响力。针对教学培训中学员反映的热点问题、学科发展中的理论问题和决策咨询研究中的重点问题，充分利用教师和学员两种资源、两个优势组建科研团队，采取集体攻关方式开展深度调研，形成较高质量的调查研究报告、决策咨询报告。

5.高度重视师资队伍建设和干部队伍建设。既坚持党校姓“党”，又突显党校名“校”，以贯彻落实《中共保山市委机关编制委员会办公室关于调整规范机关编制事项的通知》为契机，积极稳妥做好内设机构、人员、岗位职责调整，修订完善各项规章制度，科学理顺部门工作职能，努力实现机构、岗位、人员的最优组合，不断壮大教师队伍力量，积极构建以教学工作为中心，以科研支撑、队伍建设、服务保障为重点的“四位一体”党校工作新格局。加大青年教师的引进与培养，落实“兴保人才计划”，采取公开选调、校园招聘等方式，补充硕士研究生以上学历教师6－8名，制定和落实教师能力提升、名师工程等专项培养方案，采取专家指导、集中培训、在职进修、实践锻炼、跟班学习、理论宣讲、师带徒等方式，培养一批政治素质过硬、理论水平突出、引领作用明显的教学骨干和学科带头人。进一步完善和规范师资库建设，实行动态管理、统一调配，切实推动优质师资资源全市共享。继续以校风和学风建设为抓手，采取一系列行之有效的措施，运用适合党校特点的活动载体，始终坚持“学习要真、研究要深、领悟要透、教学要活”，坚定不移从严治党、从严治校、从严治教、从严治学，坚定不移落实好党中央关于党校办学治校的原则和要求、落实好中央八项规定及其实施细则精神、落实好意识形态工作责任制，真正弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

6.统筹推进党校其他各项工作。积极争取市委、市政府重视和支持，请求帮助解决制约党校发展的搬迁建设项目扫尾、债务沉重、资产混乱、培训经费短缺等历史遗留问题。贯彻落实《关于加强全市各级党校（行政院校）建设的实施意见》，用心指导各级党校建设，形成上下贯通、同频共振的大党校工作格局。适时召开全市党校常务副校长工作会议，共同谋划党校发展。支持县级党校师资提升，统筹安排县级党校教师参加师资培训班。落实校委会领导联系县级党校制度，全年深入县级党校开展调研不少于1次，掌握办学情况，帮助解决实际困难。进一步整合全市党校系统资源和干部教育培训资源，不断推出党校教学精品课、高质量现场教学点和优质培训线路。建立全市党校系统基础数据台账，做好数据分析，及时反映市县党校办学诉求，宣传推介办学经验。积极推进后勤服务社会化，办好“云南保山·九隆讲坛”，继续做好红色校园、生态校园、书香校园、智慧校园建设，丰富校园文化元素。加快微信公众号改版，开辟新专栏、完善新功能、彰显新特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制47人（含事业工勤人员8人）。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,802,126元，其中：一般公共预算27,780,776元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款21,350元，其他收入0元。

比上年部门财务总收入预算增加5,141,478.6元，同比增长22.69%。主要原因分析：1.增加了2023年校园整体搬迁建设项目—消防工程及附属工程经费3,500,000元，完成消防建设工程；2.2023年预算安排了行政人员基础绩效奖、事业人员月奖励性绩效纳入预算，基本支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,780,776元，其中:本年收入27,780,776元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,780,776元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加5,146,806.4元，同比增长22.74%。主要原因分析1.增加了2023年校园整体搬迁建设项目—消防工程及附属工程经费3,500,000元，完成消防建设工程；2.2023年预算安排了行政人员基础绩效奖、事业人员月奖励性绩效纳入预算，基本支出增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,802,126元。财政拨款安排支出27,780,776元，其中：基本支出15,500,776元，比上年预算增加2,866,806.4元，同比增长22.69%，主要原因分析：1.2023年临聘人员经费1,472,300元，统一在基本支出的其他工资福利支出中支付；2.2023年安排了行政人员基础绩效奖、事业人员月奖励性绩效纳入预算，基本支出增长。项目支出12,280,000元，比上年预算增加2,280,000元，同比增长22.8%，主要原因分析：增加了2023年校园整体搬迁建设项目—消防工程及附属工程经费3,500,000元，完成消防建设工程。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—进修及培训—干部教育支出24,887,700元，主要用于：1.支付单位在职在编人员工资和工伤保险、失业保险、大病保险；2.支付到市委党校开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；3.支付校园、办公楼、教学楼、公寓等各处维修维护费；4.支付单位临时性聘用人员工资和五险一金；5.单位日常事务工作运行费用；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出 21,000元，主要用于支付退休人员活动经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出 51,600元，主要用于支付退休人员活动经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1,471,300元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位承担的支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出50,076元，主要用于支付遗属补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出338,900元，主要用于参公管理的医疗经费开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出301,300元，主要用于事业性的医疗经费开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支623,400元，主要用于参公管理的医疗补助开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出 35,500元，主要用于支付工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额760,200元，其中：政府采购货物预算109,000元、政府采购服务预算651,200元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次约15次，共计接待约200人次。

增减变化原因：主要是按照公务接待费只能减少不能增加的要求，今年安排无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为93,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费93,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：主要是按照过紧日子的要求，不增加公务用车购置及运行维护经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年环境提升改造、校园维修维护及安保服务补助经费，绩效目标：①党校作为培养党的领导干部的学校，培训轮训党的各级领导干部的主渠道，组织实施市委、市政府、市委干教委安排的各类主体班次和对外培训，培训学员40000人；人才队伍建设是党校（行政学校）事业发展的关键。建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学校）工作人员队伍是党校人才队伍建设的根本。培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质人才党校（行政学校）人才队伍建设的重点是教师队伍建设，2023年预计按照“送出去、请进来”模式开展工作。根据学术委员会职能，学术委员会目标是通过与教学科研部门通力合作，推动学校教学、科研、咨政一体化发展，不断形成善于探索、敢于创新、学风优良，学术优秀成果不断涌现的学术新局面。②为认真贯彻落实《党校（行政学院）工作条例》《2018—2022年保山市干部教育培训规划》要求，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南讲话精神结合保山实际，编写一部培训教材、开发10个专题精品课、总结好案例好故事10个；科研工作是党校工作的支撑，为推进党的理论创新、发挥好“研究机构、思想库”作用，提出有价值的对策建议，为市委政府决策服务，拟定完成校级课题7个、市级课题11个、省级课题5个、决策咨询报告9个；为提高党校教学质量，将举办全市党校系统师资能力培训班。③《文丛》编辑部2023年度出版2期共2000册。④2023年度，对学校教学设施、后勤服务设施、物业管理、校园维护等功能进行完善升级。计划通过项目的实施，使市委党校的基础设施建设不断得以完善，后勤服务保障能力得到大幅度提高，为完成2023年度市委、政府、组织部及其他各部门的党员干部培训、轮训、会议及主体班次的教学任务提供高质量的后勤服务保障。

2.2023年校园整体搬迁建设项目经费，绩效目标：项目预算的执行，迁建项目建成并投入使用，使市委党校办学条件发生彻底改变，基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全市干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点。为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。消除不稳定因素，为保山营造一个良好、有序、稳定的经济社会环境。

3.个人所得税退付手续费公用经费，绩效目标：根据《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）第四条规定：“三代”税款手续费按年据实清算。

4.老干党支部及委员工作补贴经费，绩效目标：为切实加强离退休干部党组织建设,根据公厅、国务院办公厅《关于进—步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(中办发(2016〕3号)、省委办公厅、省政府办公厅《关于进—步和改进离退休干部工作的实施意见》(云办步(2016〕39号)、市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(保办发(2016〕93号)规定，以及省委组织部、老干部局、省财政厅《关于明确省级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》(云老通(2018〕31号)文件要求。离退休干部党组织书记工作补贴每人每月不少于300元。

5.2023年校园整体搬迁建设项目—消防工程及附属工程经费，绩效目标：根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，对项目建设提出的理由及过程进行阐述，确定项目的建设规模、建设内容和工程建设方案；分析项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；对项目建设进行投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、对项目建设社会和生态效益进行综合分析评价。新建消防水泵房和中水处理站两项总投入44,604,000元。已完成了37,604,000元的投入，现还需要投入7,000,000元，把消防工程的扫尾全部完成。党校工作是党的事业的重要组成部分，是培训党员干部的场所，是党员干部学习党的理论，增强党性锻炼的重要基地。消防不验收随时都在安全隐患，还有消防工程没有竣工，党校整体搬迁项目就无法竣工验收。今年特申请该项目经费来完成消防建设工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排1,309,000元，较上年减少100元，下降0.01%。主要原因分析：压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额115,076,383.23元，其中，流动资产4,878,719.2元，固定资产9,245,684.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,937,391.95元，无形资产14,587.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,229,440.4元，其中固定资产增加677,237.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000328100111