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中国共产党保山市委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺电影科、宣传教育科、文化产业发展科、意识形态科、对外宣传科、出版监管科（保山市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明实践科、文明创建科、干部科、机关党委。

所属单位2个，分别是：

1.保山新闻网站（保山市志愿服务促进中心）；

2.中共保山市委讲师团。

（三）重点工作概述

始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴做好党的二十大精神学习宣传，认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，扎实推进作风革命、效能革命，以更加清晰的思路举措，更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，全力推动各项工作落地见效。重点抓好以下工作：

1.持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。落实落细市委《关于推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”的实施意见》，强化学习教育、宣传宣讲、研究阐释等工作，健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践工作体系，全方位、多角度、立体式传播党的创新理论，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

2.持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务，组织开展党的二十大精神的“大学习”、“大培训”、“大宣讲”、“大宣传”和研究阐释工作，引导全市广大党员干部全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项目标任务上来。

3.巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。精心组织系列主题采访，召开系列发布会，广泛开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传。不断加强全媒体传播体系建设，着力塑造主流舆论新格局。加快推进市级融媒体中心建设，不断提升县级融媒体中心传播力影响力。

4.推进文化资源转化为发展优势。落实落细市委《关于进一步激活文化资源助力保山高质量发展的实施意见》，围绕哀牢文化、永昌文化、珠宝文化、抗战文化、红色文化、侨乡文化，重点打造永昌府仁寿门历史文化街区；抓好重点文化产业项目实施，完成保山文创VI（视觉识别系统）设计制作，完成《李鑫传》出版发行；持续推出一批文化宣传媒体产品。持续推进重点文艺创作项目，完成原创歌曲《领唱中国》《让幸福的地方更加幸福》《同一颗心》《足迹》4首歌曲的宣传推介工作。

5.推进全民国防教育。做好国防教育职能转交承接工作，制定《保山市关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见重点任务分工方案》，建立健全工作机制，扎实抓好全民国防教育工作。

6.加强对外宣传工作。发挥对外宣传工作联席会议机制管总作用，积极推进与缅甸媒体建立交流互访和合作机制，加强对缅宣传平台建设，拓展对缅宣传渠道。进一步提升海外社交账号传播能力，策划制作一批外宣新媒体产品，对外有效发声。

7.抓好重大课题研究。重点抓好《中国共产党在滇西抗日战争中的作用和影响》《“哀牢归汉”史实对西南各族铸牢中华民族共同体意识历史价值研究》等课题研究。

8.加强新闻出版、版权工作。巩固提升全市软件正版化工作成果，组织开展党政机关、企事业单位软件正版化工作培训和检查，进一步提升版权服务与管理能力。组织形式多样、内容丰富的全民阅读活动，推动全市农家书屋提质增效，打造一批全民阅读示范点。

9.不断提高社会文明程度。全力以赴争创全国文明城市，巩固提升腾冲市全国文明城市和施甸县、龙陵县、昌宁县省级文明城市创建成果，持续加强各级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭的创建管理。健全机制体制，着力推动志愿服务制度化、规范化、品牌化，打造一批志愿服务品牌。全面深化拓展新时代文明实践中心建设，培育一批新时代文明实践中心（所、站）示范点。持续深化文明培育，全面提高群众文明素养和社会文明程度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,364,500元，其中：一般公共预算24,298,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入54,600元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款11,400元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加9,413,600元，同比增长62.96%。主要原因分析：原预留在财政部门的2个项目（新闻发布及延伸集中采访经费、创建全国文明城市市级保障经费）由“另文下达”的方式改为“纳入2023年预算下达”，2个项目2023年的预算分别为400,000元和9,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24,298,500元，其中：本年收入24,298,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,298,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加9,447,600元，同比增长63.62%。主要原因分析：原预留在财政部门的2个项目（新闻发布及延伸集中采访经费、创建全国文明城市市级保障经费）由“另文下达”的方式改为“纳入2023年预算下达”，2个项目2023年的预算分别为400,000元和9,000,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24,364,500元。财政拨款安排支出24,298,500元，其中：基本支出9,198,500元，比上年预算增加2,157,600元，同比增长30.64%，主要原因分析：一是调增了公务员、机关工勤人员、事业单位工作人员基本工资标准；二是新增了公务员、机关工勤人员基础绩效，调增了事业单位工作人员绩效工资；三是规范津补贴后调增了养老保险、住房公积金等基数；四是因机构改革原因，市投促局分流（划转）到我部8人，实有人数比上年增加8人。综上，导致基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公用经费、其他交通费用、工会经费等增加。项目支出15,100,000元，比上年预算增加7,290,000元，同比增长93.34%，主要原因分析：一是原预留在财政部门的2个项目（新闻发布及延伸集中采访经费、创建全国文明城市市级保障经费）由“另文下达”的方式改为“纳入2023年预算下达”，2个项目2023年的预算分别为400,000元和9,000,000元；二是新增公共文化服务体系建设（群众文艺展演活动）经费300,000元、基层文化宣传（第二批）（文艺党课《把一切献给祖国》创作补助经费500,000元；三是减少党的二十大及十九届六中全会宣传教育经费3,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出6,362,700元，主要用于行政人员和工勤人员工资福利支出、奖金、办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、医疗费、失业保险、残保金、职教工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

一般公共服务支出—宣传事务—事业运行支出1,222,200元，主要用于事业人员工资福利支出、失业保险、职教工会费、福利费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,600元，主要用于退休干部公用经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出948,100元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出320,200元，主要用于行政人员和工勤人员基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出77,000元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出239,100元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,600元，主要用于在职人员大病医疗保险、在职人员工伤保险支出。

一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务支出5,100,000元，主要用于宣传舆论引导及理论武装思想建设经费、新闻发布及延伸集中采访经费；

一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出600,000元，主要用于基基层文化宣传（第二批）（文艺党课《把一切献给祖国》创作）补助经费、基层文化宣传（第一批）（二二工程）补助经费；

文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出9,400,000元，主要用于公共文化服务体系建设（全民阅读活动）经费、公共文化服务体系建设（群众文艺展演活动）经费、创建全国文明城市市级保障经费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额5,769,907.21元，其中：政府采购货物预算36,300元、政府采购服务预算5,733,607.21元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，预计共安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加变化原因主要是随着疫情防控政策不断优化，根据年内工作计划，中国共产党保山市委员会宣传部计划开展因公出国（境）交流活动1次。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会宣传部2023年公务接待费预算为230,000元，较上年减少20,000元，下降8%，国内公务接待批次约80次，共计接待约900人次。

减少变化原因主要是结合中国共产党保山市委员会宣传部“三公”经费总量实际，参照历年公务接待费决算情况，根据年内工作计划，贯彻落实厉行节约等规定，减少公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年减少30,000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000元，较上年减少30,000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因主要是结合中国共产党保山市委员会宣传部“三公”经费总量实际，参照历年公务用车运行维护费决算情况，根据目前公务用车车况实际及年内工作计划，减少公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公共文化服务体系建设（群众文艺展演活动）经费，绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，年内开展一场群众文艺展示（展演）比赛。

2.公共文化服务体系建设（全民阅读活动）经费，绩效目标：年内在保山中心城区建成5个全民阅读示范点，每个示范点提供5000种以上的电子图书供市民扫码后免费阅读，每个示范点每天提供3种以上的党报党刊供市民免费阅读使用。

3.创建全国文明城市市级保障经费，绩效目标：通过深入扎实的创建，促进全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设全面协调发展，城市规划、建设和管理水平明显提高，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量明显提升；对标对表全面完成创建任务，达到创建全国文明城市的标准，为迎接年度测评奠定良好的工作基础。

4.基层文化宣传（第二批）（文艺党课《把一切献给祖国》创作）补助经费，绩效目标：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，不断巩固拓展党史学习教育成果，以著名爱国归侨梁金山先生修建惠通桥、全力抢运抗战物资、修建保腾公路、引进小粒咖啡种植等故事改编创作一台爱国主义教育题材文艺党课《把一切献给祖国》，充分展现无数爱国归侨浓浓的爱国情怀和赤子之心。

5.基层文化宣传（第一批）（二二工程）补助经费，绩效目标：年内在本地区建立版本普查机制、组建普查团队、开展普查培训、收集展示地方版本资源，通过“二二工程”版本普查工作，融入文化强省战略，展现地区独特文化。

6.宣传舆论引导及理论武装思想建设经费，绩效目标：为贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以更加清晰的思路举措，更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，全力推动各项工作落地见效。重点抓实党的创新理论“飞入寻常百姓家”、扎实做好新闻舆论工作、大力弘扬新时代杨善洲精神、逐步推进文化资源转化为发展优势、加强对外宣传工作、抓好重大课题研，不断提高社会文明程度。

7.新闻发布及延伸集中采访经费，绩效目标：年内计划组织开展新闻发布会不少于12场次，集中采访活动不少于10场次。

8.宣传事务经费，绩效目标：年内重点使用宣传事务资金用于三代收入、舆情、云宣网、老干、课题等工作，保障宣传事务工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会宣传部2023年机关运行经费安排1,013,400元，较上年增加84,000元，增长9.04%，主要原因分析：因机构改革原因，市投促局分流（划转）到我部8人，实有人数比上年增加8人，公用经费、其他交通费用、工会经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部资产总额3,876,651.73元，其中，流动资产93,918.36元，固定资产1,701,975.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,965.96元，其他资产2,019,791.58元。与上年相比，本年资产总额减少942,506.75元，其中固定资产增加683,332.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值93,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373300111