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保山市教学仪器管理站2023年预算公开目录

第一部分 保山市教学仪器管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市教学仪器管理站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市教学仪器管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教学仪器管理站是保山市教育体育局下属公益1类事业单位。主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施数字教育项目，建立并完善我市现代教育技术管理规章制度，建立市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市信息数字教育信息资源中心管、建；负责教育类网站、校园无线广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术研究规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的继续推进和督查工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）机构设置情况

保山市教学仪器管理站共设置内设机构3个，包括：办公室、教育装备管理室、信息技术管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕全市教育高质量发展重大工作决策中心工作，358重点工作任务和老百姓关心的教育民生问题开展教育信息化工作，把握正确的舆论导向，完成市教育体育局安排的各项工作任务。进一步推动教育数字化在教育教学体制机制、政策措施、流程管理、技术等方面加快融合步伐，不断探索和完善教育信息化质量和引导力，为建设新时代团结进步保山教育营造良好的舆论氛围。

2.着力推进教育数字信息化赋能教育。一是组织开展中小学教师多媒体应用教学说课竞赛，以赛促学、以赛促教、以赛促用，49名教师参与竞赛角逐，830余名参与了现场观摩或在线直播学习。二是组织参加云南省中小学师生信息素养大赛，155件师生作品在云南省中小学师生信息素养大赛中获奖，市教育体育局被评为优秀组织单位。三是组织开展中小学编程教育普及活动，全市共计5340余名师生参与了线上培训、作品展评。四是积极推广使用省级统筹建设的教师备授课工具，全市14800余名中小学教师通过培训并注册、使用软件工具开展教育教学活动。五是组织全市小学英语、音乐教师参加云南省“英语智师课堂”“音乐AI课堂”线上培训，助力小学英语、音乐教学质量提升。六是根据教育部、省教育厅要求组织开展“数字大讲坛”活动，增强师生对网络强国、数字中国战略的理解与认知，提升师生数字素养与技能。七是组织开展中小学教师信息技术应用能力提升培训，全市共计19540余名中小学教师通过线上平台参与培训。八是着力抓好国家智慧教育平台的推广使用工作，全市中小学教师注册2.5万人，注册率达到94.3%。九是组织开展中小学实验教学说课竞赛、中小学教师教具制作展评活动，汇聚了224件实验教学、教具制作的示范视频资料。十是组织1145名初中理化生学科教师参加“国培计划-云南省初中理化生学科骨干教师实验教学能力提升培训。

3.构建网站的信息网络系统，利用现有机房用于保山教育网站服务器与互联网接入，同时加大信息安全系统建设，构建硬件防火墙，入侵防御系统（IPS）设施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1,388,820元，其中：一般公共预算1,388,820元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加117,068元，同比增长9.2%。主要原因为：

1.人员工资及保险费用预算收入增加37,068元。

2.项目支出预算收入增加80,000元，其中：其他教育管理事务支出—中小学实验管理员培训补助经费经费增加80,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1,388,820元，其中:本年收入1,388,820元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,388,820元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加117,068元，同比增长9.2%。主要原因为：

1.2023年行政事业单位基础绩效奖和事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员基本工资、绩效工资26,448元；

2.2023年社会保障及卫生健康支出人员经费预算增加10,620元；

3.其他教育管理事务支出—中小学实验管理员培训补助经费经费增加80,000元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出1,388,820元。财政拨款安排支出1,388,820元，其中：基本支出1,308,820元，比上年预算增加37,068元，同比增长2.91%，主要原因为：2023年行政事业单位基础绩效奖和事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员基本工资、绩效工资26,448元；项目支出80,000元，比上年预算增加80,000元，同比增长100%，主要原因为：本年增加中小学实验管理员培训补助项目经费80,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1,109,000元，主要用于市教学仪器管理站职工工资福利支出、日常运行支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出151,300元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2,400元，主要用于本单位退休公用经费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,920元，主要用于本单位遗属补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出65,300元，主要用于本单位职工基本医保、大病医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出46,200元，主要用于本单位职工公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,700元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,150元，其中：政府采购货物预算650元、政府采购服务预算1,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教学仪器管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200元，较上年减少300元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教学仪器管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市教学仪器管理站2023年公务接待费预算为1,200元，较上年减少300元，下降20%，国内公务接待批次约3次，共计接待约17人次。

减少原因为：我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教学仪器管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.教学仪器管理站中小学实验管理员培训补助经费，绩效目标：《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）和《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（云教发〔2019〕113号）等文件精神和要求。分学科开展小学科学，初中物理、化学、生物实验室管理员培训，每学科培训约40人，共计150人，每期培训3天。通过培训，使实验室管理人员了解各自的职责；实验管理员通过培训掌握有关实验药品管理的法律法规，另外掌握仪器设备的使用与维修和实验操作与记录等一些基本技能，从而加强实验管理员业务能力和管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市教学仪器管理站资产总额177,482.34元，其中，流动资产140,765.96元，固定资产36,716.38元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额增加55,744.17元，其中固定资产折旧减少5,782.43元。在建工程减少0元。资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500500111