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保山市公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市公共就业和人才服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市公共就业和人才服务中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、失业保险业务科、小额贷款科、人才服务管理科、信息网络管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓实稳岗稳就业工作。把稳就业作为重中之重，在稳定现有就业规模的基础上，把工作重点放在改善就业结构、提升就业质量、增加就业收入上，确保实现城镇新增就业3万人以上，失业人员再就业5000人以上，帮助就业困难人员就业4700人以上，期末城镇登记失业率控制在4.2%以内，进一步缩小与全国、全省平均工资性收入差距，推动全市就业稳中提质。

2.着力促进重点群体就业。坚持外出转移就业和就近就地就业并重，着力促进高校毕业生、农村劳动力、脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体就业。对未就业毕业生实施服务攻坚，对困难毕业生开展结对帮扶，深入实施就业见习千岗募集计划，帮助高校毕业生等失业青年尽快实现就业，确保2023届高校毕业生年终综合去向落实率不低于上年水平。对农村劳动力和脱贫劳动力，抓实农村劳动力转移就业“百日行动”“提质增效”行动，把更多农村劳动力和脱贫劳动力转移到优质高薪岗位，确保农村劳动力转移就业总量稳定在100万人以上，省外转移就业16.55万人以上，脱贫劳动力转移就业15.29万人以上。对就业困难群体，着力抓实就业帮扶车间建设、乡村公共服务岗位兜底安置等工作，为就业困难人员、零就业家庭等困难群体提供“一人一策”“一对一”援助服务，兜住、兜牢就业底线，保持零就业家庭动态清零。

3.着力抓实“红色劳务”工作。将全市960个村（社区）纳入“红色劳务”扩大就业助力乡村振兴工作范围。进一步吸纳人力资源公司或用工企业参加“红色劳务”，增加务工区域和岗位范围，形成长三角、珠三角为主，昆明及省内州市和市内园区、乡镇内就地就近输出等多方向多层次“红色劳务”网格，把“红色劳务”创建成保山响亮的就业品牌。把“红色劳务”输出就业作为贯彻落实农村居民持续增收三年行动计划的重要举措，通过转移就业促进农村居民持续增收。2023年，通过“红色劳务”输出劳动力人数不低于5000人。

4.着力激发创新创业活力。充分发挥创业担保贷款促进地方经济发展、扶持创业带动就业的作用。根据省厅下达指标任务，及时发放创业担保贷款。不断加大创业服务力度，坚持创新驱动发展，以营造良好的创业创新环境为目标，培育一批创业孵化平台，努力构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境、制度环境和公共服务体系。

5.着力优化就业服务培训。进一步提升公共就业服务质量，开展“春风行动”等专项服务行动。坚持企业用工需求导向，科学编制培训计划，以脱贫劳动力、农村低收入人口、零就业家庭劳动力为重点，有针对性地开展符合产业发展、符合市场需求的就业创业培训，帮助实现就业质量和收入水平“双提升”，确保农村劳动培训20万人次以上。

6.着力帮助企业纾困解难。依托人社政策“五进”活动、社保服务“康乃馨”行动，积极推广“政策找企、政策找人”模式，广泛宣传惠企惠民政策，提升政策的受益率。强化政策落实，持续实施各项惠企惠民政策，打好政策“组合拳”，优化政策实施流程，廓清政策界限、明确认定标准、统一操作规范，确保各项援企稳岗政策落实到位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入6,736,443元，其中：一般公共预算6,036,443元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入700,000元。

财务总收入比上年预算增加3,493,743元，同比增长107.74%。主要原因分析：1.自有资金账户支付日常公用经费增加700,000元；2.补充创业担保贷款担保金资金增加1,000,000元；3.人力资源社会保障专项资金增加354,000元；4.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加26,343元；5.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加901,600元；6.补缴事业单位失业保险单位欠费资金增加1,010,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入6,036,443元，其中:本年收入6,036,443元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,036,443元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加2,926,043元，同比增长94.07%。主要原因分析：1.补充创业担保贷款担保金资金增加1,000,000元；2.人力资源社会保障专项资金增加354,000元；3.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加26,343元；4.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加901,600元；5.补缴事业单位失业保险单位欠费资金增加1,010,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,736,443元。财政拨款安排支出6,036,443元，其中：基本支出2,514,500元，比上年预算减少15,900元，同比下降0.63%，主要原因分析：人员较上年减少2人，导致人员经费及公用经费减少；项目支出3,521,943元，比上年预算增加3,341,943元，同比增长1856.64%，主要原因分析：1.补充创业担保贷款担保金资金增加1,000,000元；2.人力资源社会保障专项资金增加354,000元；3.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加26,343元；4.就业创业及农村劳动力转移专项资金增加901,600元；5.补缴事业单位失业保险单位欠费资金增加1,010,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出就业管理事务—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务2,068,700元，主要用于在职职工工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

社会保障和就业支出就业管理事务—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设180,000元，主要用于公共就业服务系统建设相关费用支出；

社会保障和就业支出就业管理事务—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出；

社会保障和就业支出就业管理事务—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出256,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出就业管理事务—就业补助—就业见习补贴354,000元；主要用于就业见习人员补贴支出；

社会保障和就业支出就业管理事务—就业补助—其他就业补助支出977,943元；主要用于大学生一次性创业补贴支出；

社会保障和就业支出就业管理事务—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1,010,000元；主要用于补缴以前年度事业单位失业保险基金欠费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗108,100元，主要用于行政单位医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,000元，主要用于公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,100元，主要用于缴纳工伤保险；

农林水支出—普惠金融发展支出—补充创业担保贷款基金支出1,000,000元，主要用于补充创业担保贷款担保基金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市公共就业和人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

保山市公共就业和人才服务中心2023年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约12次，共计接待约116人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公共就业和人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人力资源社会保障专项资金，绩效目标：组织青年参加就业见习，见习基地留用比例继续保持在30%以上，促进我省失业青年实现就业创业。通过网络推荐控招聘、组织现场供需交流会、就业服务机构推荐等方式，组织失业青年到见习单位参加就业见习。组织失业青年与见习单位招开供需交流会，搭建毕业生与见习单位双向选择平台，促进有见习意愿的失业青年顺利参加就业见习。加大宜传力度。采取多种形式，大力宣传传青年就业见习的政策;营造失业青年积极参与和全社会关心支持青年就业见习的定好氛围。确保就业见习目标任务的实现。

2.就业创业及农村劳动力资金，绩效目标：根据《云南省就业补助资金管理办法》(云财规(2018)2号)规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。

3.农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费，绩效目标：完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，按照农村劳动力属地管理，由各级公共就业服务机构和信息员全面开展农村劳动力资源调查，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，使用网页版和农村劳动力资源信息采集系统手机app两种方式更新劳动力资源库信息，实现数据实名制。分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费安排238,000元，较上年减少42,600元，下降15.18%。主要原因分析：工会经费、办公费、其他商品服务支出等减少42,600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市公共就业和人才服务中心资产总额2,909,307.4元，其中，流动资产595,640.35元，固定资产1,030,702.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,282,964.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加975,731.76元，其中固定资产增加165,353.04元，无形资产增加869,430.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,350元，其中出租资产330平方米，资产出租收入6,350元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000531600200111