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中国共产党保山市委员会宣传部2024年

预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市委办公室《中共保山市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2019〕40号），中共保山市委宣传部贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导，主要职责是:

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置机关党委和13个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺电影科、宣传教育科、文化产业发展科、意识形态科、对外宣传科、出版监管科（保山市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明实践科、文明创建科、干部科。

所属单位2个，分别是：

1.保山新闻网站（保山市志愿服务促进中心）；

2.中共保山市委讲师团。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署，自觉担负新的文化使命，落细落实“七个着力”要求，有力推动各项工作落地见效，不断开创新时代宣传思想文化工作新局面。2024年围绕舆论引导、理论武装、思想建设、文化发展、文明实践等内容开展工作，重点实施4个项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,817,534.8元，其中：一般公共预算14,595,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入146,607.4元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,210元，上年结转结余60,817.4元。

部门财务总收入比上年预算减少9,546,965.2元，同比减少39.18%。主要原因：2024年年末实有人数较上年减少2人和在职人员基础绩效奖减少，导致人员经费和公用经费减少;二是创建全国文明城市市级保障经费由随预算下达调整为财政预留项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,595,900元，其中:本年收入14,595,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,595,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少9,702,600元，同比减少39.93%。主要原因：2024年年末实有人数较上年减少2人和在职人员基础绩效奖减少，导致人员经费和公用经费减少；二是创建全国文明城市市级保障经费由随预算下达调整为财政预留项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,817,534.8元。财政拨款安排支出14,761,900元,非财政拨款结余安排支出55,634.8元，其中：基本支出8,677,900元，比上年预算减少520,600元，同比减少5.66%。主要原因是2024年年末实有人数较上年减少2人和在职人员基础绩效奖减少，导致人员经费和公用经费减少；项目支出6,084,000元，比上年预算减少908,200元，同比减少59.88%。主要原因是创建全国文明城市市级保障经费由随预算下达调整为财政预留项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出5,790,000元，主要用于行政人员和工勤人员工资福利支出、奖金、办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、医疗费、失业保险、残保金、职教工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2013350一般行政管理事务—宣传事务—事业运行支出1,348,400元，主要用于事业人员工资福利支出、失业保险、职教工会费、福利费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7,200元，主要用于退休干部公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出896,400元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出294,500元，主要用于行政人员和工勤人员基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出86,100元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出233,300元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,000元，主要用于在职人员大病医疗保险、在职人员工伤保险支出；

2013302一般公共服务支出—宣传事务—般行政管理事务支出5,984,000元，主要用于宣传舆论引导及理论武装思想建设经费、新闻发布及延伸集中采访经费、市外媒体合作经费；

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出100,000元,主要用于开展决策咨询、理论研究。

五、市对下专项转移支付情况

2024年中国共产党保山市委员会宣传部无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,193,200元，其中：政府采购货物预算75,000元、政府采购服务预算1,118,200元、政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为100,000元，较上年增加50,000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。主要增长原因是根据年内工作计划，出国境人（次）由2023年2人（次）调整为2024年5人（次），导致2024年因公出国（境）经费增加。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会宣传部2024年公务接待费预算为180,000元，较上年减少50,000元，下降21.74%，国内公务接待批次约为70次，共计接待800人次。主要减少原因是根据“三公”经费总量控制实际、参照历年公务接待费执行情况以及坚决贯彻落实例行节约等规定，减少公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.宣传舆论引导及理论武装思想建设经费，绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署，自觉担负新的文化使命，落细落实“七个着力”要求，有力推动各项工作落地见效，不断开创新时代宣传思想文化工作新局。一是加强对习近平文化思想的学习研究阐释；二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；三是巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论；四是着力培育和践行社会主义核心价值观；五是促进文化事业和文化产业繁荣发展。

2.新闻发布及延伸集中采访经费，绩效目标：年内计划组织开展新闻发布会不少于12场次，集中采访活动不少于10场次。

3.市外媒体合作经费，绩效目标：开展市外主流媒体合作不少于3家。

4.宣传事务经费，绩效目标：完成研究报告1篇、决策咨询报告1篇、云宣网运转正常。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会宣传部2024年机关运行经费安排981,100元，较上年减少32,300元，下降3.19%。主要原因是2024年年末实有人数较上年减少2人和在职人员基础绩效奖减少，导致人员经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部资产总额3,075,712.17元，其中，流动资产182,366.31元，固定资产1,353,490.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,855.41元，其他资产1,534,999.87元。与上年相比，本年资产总额减少800,939.56元，其中固定资产减少348,485.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373300111