监督索引号53050000349200000

保山市社会科学界联合会2024年预算公开

目录

第一部分 保山市社会科学界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会科学界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市社会科学界联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2022〕108号文件，我单位的主要职能是：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于哲学社会科学工作的指导方针、工作要求，研究制定全市哲学社会科学工作规划。

2.领导和联系社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

3.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

4.贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务，提升公众人文素养。

5.组织保山市社会科学奖的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

6.联系服务社科工作者，发挥好社科工作者和党委、政府之间的桥梁纽带作用。

7.加强与自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

8.完成市委、市政府和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市社会科学界联合会机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研科普部、编辑室。保山市社科联2023年机构数为1个，为群团机构序列，正处级。

1.综合办公室。负责处理机关日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、电子政务、干部人事、档案、财务、行政管理、资产管理和后勤保障服务等工作；指导和联系市级各社科类社团，组织各社科类社团开展学术研究、学术交流和社科普及活动；对新成立的各社科类社团提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作；制定全市哲学社会科学工作规划，并负责组织实施。

2.科研科普部。拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金项目的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、结项评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、结项验收工作；负责组织云南省社会科学奖参评工作、组织好保山市社会科学奖的评选表彰；负责指导社科研究基地的学术研究工作；负责做好与自然科学界的横向联系合作，抓好全市社会科学知识普及和社会科学信息咨询服务工作，组织好社会科学普及宣传周、“云岭大讲堂·保山讲坛”、社科普及志愿服务等活动；负责组织好省级社科普及项目的储备、申报和管理工作；负责做好市内各级社科普及基地的指导和管理工作；负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。

3.编辑室。负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印发行工作；负责做好保山社科网、“保山市社科联”微信公众号的运行维护，做好网站、公众号、保山社科信息的收集、编审和上传等工作，联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用；负责做好保山新型智库联席会议办公室相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕主线做好宣传研究阐释。把深入学习宣传研究阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和社科工作的主线，持续组织社科专家做好党的二十大精神的宣传研究阐释工作。

2.继续开展好“作风革命、效能革命”。持续开展“两个革命”，大力践行“三个工作法”，按照“三化”要求细化年度各项目标任务，积极向省社科联反映汇报、对接工作，争取项目资金支持，保障重点社科工作任务的落实。

3.加快推进滇西抗战课题研究。尽快明确剩余5个子课题的项目负责人。尽快组织第一课题组成员到省档案馆、西南联大等开展资料查阅收集，为其余课题研究奠定基础。建立定期研讨、资料共享等工作机制，顺利推进课题研究。

4.做好新型智库工作。加强与保山学院等高校的沟通联系，明确重点选题方向，采取委托方式，由高校出人、我们提供素材和组织调研等方式，合作开展智库课题研究，从而提高课题研究的质量。围绕市委、市政府中心工作，及时组织广大社科工作者开展研究调研，撰写咨询报告，为市委政府决策提供参考。

5.抓好重点社科学术活动。面向广大社科工作者征集选题，及时发布2024年年度课题指南。制定《保山市哲学社会科学课题管理办法》，进一步规范课题管理。积极组织省级课题申报工作，争取省级课题支持。积极申请承办省级社科学术活动。加强与市委党校、杨善洲干部学院、市外办等横向的沟通协调，多渠道争取项目。

6.扎实抓好社科宣传普及工作。以1月份建立的社会科学普及联席会议机制为抓手，及时提出我市的社科普及品牌，加强与联席会议成员单位之间的沟通联系，确保机制的正常、高效运转。组织好社科普及宣传周、“云岭大讲堂·保山讲坛”、社科普及志愿服务等活动。

7.完善联系社科工作者机制。更新完善社科专家库名单和市社科联常委联系社科专家名单。在项目储备申报、课题研究、社科学术活动和科普活动等方面，加强对县（市、区）社科联的工作指导。深化与社科工作者的联系，在社科重点工作决策、推进上多听取社科工作者的意见建议。加强对社科类社团的联系和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,内设综合办公室、科研科普部、编辑室3个科室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,730,800元，其中：一般公共预算财政拨款2,930,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入800,000元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加991,800元，增长36.21%，主要原因：一是2024年人员支出预算增资；二是临聘人员经费减少2,700元；三是项目经费增加995,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,930,800元，其中：本年收入2,930,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,930,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加991,800元，增长51.15%，主要原因分析：一是2024年人员支出预算增资；二是临聘人员经费减少2,700元；三是项目经费增加995,000元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入800,000元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入800,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,730,800元。财政拨款安排支出2,930,800元，其中：基本支出1,785,800元，与上年对比减少3200元，下降0.18%，主要原因：一是2024年人员支出预算略微减少，二是临聘人员经费减少2,700元；项目支出1,145,000元，与上年对比增加995,000元，增长633.33%，主要原因：一是增加保山市社会科学奖项目经费465,000元，二是增加《保山社会科学》学术期刊出版项目经费200,000元，三是增加社会科学科研科普项目经费330,000元。非财政拨款安排支出800,000元，其中：基本支出0元，项目支出800,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,444,700元，主要用于在职人员工资及缴纳工伤保险财政匹配部分等福利支出和机关日常运行经费；

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出50,000元，主要用于临时聘用人员工资保障；

2060602科学技术支出—社会科学—社会科学研究支出680,000元，主要用于市社科联开展哲学社会科学研究、学术交流、课题调查研究、社会科学普及等各项活动产生的办公、会议、差旅、劳务等方面支出，以及《保山社会科学》期刊印刷费、稿费、邮寄费等。

2060699科学技术支出—社会科学—其他社会科学支出465,000元，主要用于经省评比达标表彰工作领导小组批准的2023年保山市社会科学奖评奖工作，评选2018年至2022年度保山市哲学社会科学领域研究的优秀成果的评选工作及奖金支出等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出600元，主要用于退休人员的公务经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出172,100元，主要用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出73,400元，主要用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41,100元，主要用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,900元，要用于缴纳在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额205,000元，其中：政府采购货物预算25,000元、政府采购服务预算180,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合36,400元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会科学界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年至2024年均未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山市社会科学界联合会2024年公务接待费预算为1,400元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

增减变化原因：2024年厉行节约，从严预算公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会科学界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务车预算标准为35,000元/辆，保山市社会科学界联合会公务用车1辆，共计35,000元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市社会科学奖经费，绩效目标：①按时序要求开展保山市社会科学奖评奖工作；②召开专家评审会议、评审委员会会议；③设置特等奖、一等奖、二等奖、三等奖；④对评选获奖成果的集体和个人进行表彰。

2.市委重大课题研究经费，绩效目标：①开展经市委常委会审议通过并立项的为期3年的《中国共产党在滇西抗日战争中的作用及影响》重大课题研究；②开展课题研讨活动；③召开课题组会议；④召开学术会议。

3.《保山社会科学》学术期刊出版经费，绩效目标：出版《保山社会科学》学术期刊。

4.社会科学科研科普项目经费，绩效目标：①围绕深入学习宣传研究阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神等主线持续组织社科专家开展宣传研究阐释；②围绕新型智库建设开展决策咨询研究；③开展保山市级哲学社会科学课题研究，支持和培育杨善洲精神研究、艾思奇与《大众哲学》、滇西抗战史研究等地方特色优长学科建设，推动保山市课题资助、课题研究、学术研讨与交流、社会科学普及宣传、社科学术沙龙、社科人才库建设、社科专家库建设；④指导和支持与各社科类学会（协会、研究会）开展学术交流活动，五县（市、区）社科联开展社会科学研究和普及工作。

5.省级社科科普科研工作专项经费，绩效目标：①社会科学科研科普专项工作经费；②开展保山市社会科学知识普及和社会科学方面的咨询、社科知识普及活动及工作；③组织保山市申报省哲学社会科学规划科普项目、科普创新示范项目、省社会科学普及示范基地；④开展保山市社会科学普及志愿服务行动；⑤举办“云岭大讲堂·保山讲坛”专题讲座；⑥开展省社科联智库课题项目；⑦开展“云南社科专家基层行”调研咨询活动；⑧申报举办云南省社科学术年会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2024年机关运行经费安排221,000元，与上年对比减少10,000元，下降4.33%，主要原因是2024年人员经费开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市社会科学界联合会资产总额550,939.75元，其中，流动资产314,909.88元，固定资产235,771.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产258元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少165,423.47元，其中固定资产减少59,424.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000349200111