监督索引号53050000349201000

保山市社会科学界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于哲学社会科学工作的指导方针、工作要求，研究制定全市哲学社会科学工作规划。

2.领导和联系社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

3.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

4.贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务，提升公众人文素养。

5.组织保山市社会科学奖的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

6.联系服务社科工作者，发挥好社科工作者和党委、政府之间的桥梁纽带作用。

7.加强与自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

8.完成市委、市政府和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想引领，做好理论学习研究阐释工作。一是强化思想政治建设，按照中央、省委、市委的统一安排部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是强化学习研讨。三是强化研究阐释。

2.抓实科研工作，提升学术研究能力及水平。一是抓好重大课题调查研究工作，市委立项重大课题《中国共产党在滇西抗日战争中的作用及影响》取得阶段性成果并通过评审；认真做好《推进乡村振兴  让边疆民族地区更幸福》社会智库重大课题调研及调研报告撰写工作。二是完成2023年度保山市哲学社会科学资助课题结项工作，开展2023年度课题立项资助工作，立项资助90项。三是编辑出版《保山社会科学》4期。四是深入学习贯彻《关于在全党大兴调查研究工作方案》，制定领导班子年度调研计划，结合主题教育调研工作的开展，推进领导班子及班子成员课题调研工作。

3.强化社科普及，切实加强科普能力建设。一是认真组织开展2023年度云南省社会科学普及示范基地申报工作，新增省级社科普及示范基地1个，省级社科普及示范基地数量居全省第一。二是围绕2023年云南省社会科学普及宣传周活动主题，结合普法强基补短板专项行动，以“百名专家讲法治”、法治文化基层行、法治知识竞答等多种形式组织开展2023年社会科学普及宣传周活动并获“优秀组织奖”；三是完成2022年度云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目的验收工作，推进2023年度3个社科普及志愿服务项目落实。四是组织专家申报2023年《用实践回答》社科专家田野调查新媒体视频节目，上报《三产融合赋能农业现代化》节目；组织选手参加第二届各省市区“社科普及基地讲解员大赛”云南省初赛；推荐的1名社科专家被省社科联评为云南省首届“最美社科人”。五是常态化开展“云岭大讲堂·保山讲坛”工作。2023年申报讲座60场，目前已开展70场。

4.聚焦咨政建言，着力提升决策咨询能力及水平。一是常态化开展保山新型智库建设工作，通过定向约稿、委托研究等方式，组织社科专家学者开展调研、撰写咨询报告；认真组织人员开展中缅农业合作、口岸经济、高黎贡山生物生态保护等方面的调查研究，为市委市政府决策提供参考。二是认真组织上报《决策咨询》，截至目前上报7期，其中有3期被市委、市政府主要领导批示。

5.围绕服务发展，做好社科基层基础工作。一是完成《保山市“十四五”时期哲学社会科学发展规划》《保山市哲学社会科学发展三年行动计划（2023—2025）》编制发文工作。二是修订《保山市社会科学界联合会章程》并在市社科联四届二次全委会上审议通过。三是修订《保山市社科联常委联系社科专家办法（试行）》及《保山市社科联常委联系社科专家名单》。四是统筹做好保山市社会科学奖评奖工作，修订《保山市社会科学奖评奖办法》，启动“保山市社会科学奖”申报发文工作，下一步将按要求开展评选表彰等工作。

6.围绕职能职责，切实加强社科系统自身建设。认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等文件精神和要求，规范党组议事决策规则，切实提高决策效率和水平，推动党建工作与社科工作融合发展。

7.提高政治站位，认真配合开展五届市委第七轮巡察市社科联党组工作。按照市委统一安排部署，市委第二巡察组于10月16日进驻市社科联开展常规巡察，11月30日结束。市社科联党组切实提高政治站位，坚决贯彻落实巡察工作要求，服从巡察工作安排，认真配合做好各项工作，推动巡察反馈问题整改落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科研科普部和编辑室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入保山市社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会科学界联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会科学界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市社会科学界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会2023年度收入合计2487811.77元。其中：财政拨款收入2015811.77元，占总收入的81.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入472000.00元，占总收入的18.97%。与上年相比，收入合计减少348026.20元，下降12.27%。其中：财政拨款收入减少43466.20元，下降2.11%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少304560.00元，下降39.22%。主要原因一是基本工资和考核奖减少；二是项目经费中临聘人员经费纳入基本支出较上年减少；三是其他收入中省社科联拨入的“云岭大讲堂”经费、社会科学普及示范基地补助经费、基层行调研经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会2023年度支出合计2593032.89元。其中：基本支出1827655.42元，占总支出的70.48%；项目支出765377.47元，占总支出的29.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少69747.55元，下降2.62%。其中：基本支出减少30481.09元，下降1.64%；项目支出减少39266.46元，下降4.88%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费中基本工资、年终考核绩效奖、基本养老保险、医疗保险缴费减少；二是项目经费中临聘人员经费、省级社会科学科普科研专项工作经费减少、第四届代表大会经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1827655.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1614933.91元，占基本支出的88.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212721.51元，占基本支出的11.64%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765377.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《保山社会科学》学术期刊出版经费支出47352.85元，用于《保山社会科学》学术期刊出版印刷费、稿费等开支。完成编辑出版《保山社会科学》4期，每期印数1000册，每期邮寄数、分送数达到850册，每期栏目数达到8个以上（包含8个），每一期使用稿件数量15篇以上。每一期社会反响好，每一期服务对象满意度达到100.00%，在全市、全省乃至全国社科联系统及省内外广大社科学者、工作者中都具有较大的影响力。

2.社会科学科普科研及重大课题研究经费支出131303.50元，用于支持开展全市哲学社会科学研究工作，举办社会科学普及宣传周活动，申报“云南省社会科学普及示范基地”，支持和培育杨善洲精神研究、滇西抗战史研究等地方特色优长学科，并在社科研究普及工作创新和平台搭建方面持续实现突破，持续加强与各社科类学会（协会、研究会）的联系，指导和支持五县（市、区）社科联开展哲学社会科学研究和普及工作，为申报省级“社科科普创新项目”做好项目储备。

3.公益性岗位补贴及社保补助资金支出9500.00元，用于公益性岗位及公益性岗位社保补贴支出。每月按既定标准支付给在职公益性岗位人员相关费用，获补对象数1人，兑现准确率100.00%，发放及时率100.00%，受益对象满意度100.00%。

4.省级社会科学科普科研专项工作经费支出577221.12元，用于举办“云岭大讲堂·保山讲坛”、社会科学普及示范基地补助、开展社科普及宣传周活动、开展社会科学普及志愿服务活动、开展省社科联委托社会智库课题项目研究、开展社科专家基层行调研、开展乡村振兴课题项目、开展“十四五”规划联合工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2015811.77元,占本年支出合计的77.74%。与上年相比减少43466.20元，下降2.11%，主要原因一是人员经费中基本工资、年终考核绩效奖、基本养老保险、医疗保险缴费减少；二是日常公用经费中电费、网络宽带费和期刊邮寄费减少，本年多从公务平台租车导致公务用车运行维护费减少；三是项目经费中临聘人员经费、第四届代表大会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1546918.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于群众团体事务1546618.88元，其中：行政运行1493918.88元、一般行政管理事务52700.00元；组织事务300.00元，其中：一般行政管理事务300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出178656.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于社会科学161606.85元，其中：社会科学研究161606.85元；科学技术普及17049.50元，其中：科普活动17049.50元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172276.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于行政事业单位养老支出162776.64元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出162776.64元；就业补助9500.00元，其中：其他就业补助支出9500.00元。

9.卫生健康（类）支出116839.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政事业单位医疗116839.90元，其中：行政单位医疗72324.76元、公务员医疗补助40716.48元、其他行政事业单位医疗支出3798.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出1120.00元，其中：其他城乡社区支出1120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，决算为25523.60元，完成年初预算的70.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为24130.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.54%，完成年初预算的68.94%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1393.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.46%，完成年初预算的99.50%，具体是国内接待费支出决算1393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，支出决算为25523.60元，完成年初预算的70.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为24130.60元，完成年初预算的68.94%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1393.00元，完成年初预算的99.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是调研活动多为公务平台租车，公务用车使用频率低；二是进一步规范了公务接待工作，单位的“三公经费”支出得到有效控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9820.00元，下降27.78%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9813.00元，下降28.91%；公务接待费支出决算减少7.00元，下降0.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年开展活动、调研多从公务平台租车，单位公务用车燃油费、过路费减少；二是2023年接待省社科院调研、昌宁县社科联和怒江州社调研，严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会科学科普科研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社科院调研、昌宁县社科联和怒江州调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会2023年机关运行经费支出212721.51元，比上年减少15890.31元，下降6.95%，主要原因一是电费减少1379.00元；二是宽带费和期刊邮寄费减少26306.07元；三是本年多从公务平台租车导致公务用车运行维护费减少9813.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出，其中：办公费19317.00元、水费4000.00元、电费6500.00元、邮电费800.00元、差旅费11712.00元、公务接待费1393.00元、工会经费35768.91元、公务用车运行维护费24130.60元、其他交通费用108600.00元、其他商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市社会科学界联合会资产总额550939.75元，其中，流动资产314909.88元，固定资产235771.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165423.47元，其中固定资产减少59424.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72430.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72430.60元。授予中小企业合同金额72430.60元，其中：授予小微企业合同金额72430.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000349201111