监督索引号53050000647201000

保山市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规，以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及实施招商引资目标管理；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县（市、区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；负责指导、协调和服务外地驻保商会投资促进工作。

六是会同市直有关部门、县（市、区）、园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业和区域合作科、外资科、信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年引进省外产业招商到位资金208.17亿元；实际利用外资55万美元。全市新签约入库项目112个，同比增长9.8%；协议总投资222.54亿元，同比增长34.11%。其中：1亿元以上产业项目52个，同比增长36.84%，协议资金202.73亿元，同比增长41.99%；1亿元以上固投类产业项目40个，入库落地（开工）24个，入库率60%。

主要做法体现在“六个强化”：一是强化制度保障，规范招商和项目实施。为推动招商引资工作提质增效，进一步规范招商和项目实施，全市针对招商引资工作出台了重点招商引资项目闭环管理工作机制、招商引资协作帮扶联席会议制度、招商引资签约项目登记报备制度等16个工作机制。二是强化“一把手”引领，举全市之力扩大招商“朋友圈”。制发了“一把手”会见客商相关工作的通知，形成市级“一把手”常态化会见客商制度，在具体工作中，市委、市政府主要领导亲自谋划招商、亲自带队招商、亲自洽谈重大项目、亲自推动项目签约实施，2024年，市级党政“一把手”5次带队赴省外开展招商引资，示范带动各县（市、区）“一把手”赴省外招商共38次，全市共对接企业2641户（次）。三是强化主体责任，多措并举促招商引资持续向好。围绕重点产业，锁定目标企业，筛选出564户目标企业作为重点招商引资对象，并开展定向招商、以商招商、“点穴式”和“小切口”招商；加大招商宣传力度，更新投资宣传片与招商宣传手册，定期发布招商动态和项目信息，提高地区知名度和投资吸引力；持续开展小分队招商，2024年，市级共组织开展48次小分队外出招商活动，赴省外拜访企业228家。四是强化平台招引，搭乘各级活动开展招商宣传。借助省级投资云南系列活动，组织参加轻纺产业、中药材产业、旅居云南、促进就地就近就业等专题活动，并作招商专题推介；借助商协会平台，参加了温州国际康复大会、青岛云南共振推介活动、第十一届中国温泉旅游推广季暨2024年温泉大会，并作市情推介；在进博会上，与省投资促进局共同举办投资云南·温泉产业发展对话会暨保山市温泉（旅居）产业专题推介会，获云南卫视、云南日报、云南网、春城晚报等媒体宣传报道；运用好腾冲科学家论坛和国际精品咖啡产业发展大会，积极与参会企业交流洽谈、推介项目。五是强化市场化招商，组建保山市闵保商务管理有限公司。发挥闵保双方资源整合、政策协同、人才互补优势，深化双方合作，提升招商工作质效。六是强化项目服务，优化营商环境。建立了重点项目跟踪服务管理台账，对重点项目实施专人全程跟踪服务，每周听取在谈、新签约、落地项目进展情况汇报，并结合项目现状提出推进措施。同时，持续强化重点企业走访服务力度，及时发现和联合各级行业主管部门解决企业发展存在的困难，2024年，全市投促系统走访服务落地企业974家，帮助企业协调解决困难问题35件，挖掘出新投资信息16条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市投资促进局2024年度收入合计4056426.98元。其中：财政拨款收入4056426.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少129389.02元，下降3.09%。其中：财政拨款收入减少129389.02元，下降3.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入较上年无变动。主要原因是上年度补发了事业人员相关经费，导致人员经费较上年度减少，另外本年度减少了上海援滇资金的收入，导致项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市投资促进局2024年度支出合计4056426.98元。其中：基本支出2755644.36元，占总支出的67.93％；项目支出1300782.62元，占总支出的32.07％；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。

与上年相比，支出合计减少129389.02元，下降3.09%。其中：基本支出减少68016.13元，下降2.41%；项目支出减少61372.89元，下降4.51%；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。主要原因是上年度补发了事业人员相关经费，导致人员经费较上年度减少，另外本年度减少了上海援滇资金的支出，导致项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2755644.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2517173.29元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238471.07元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300782.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公用房租金经费29732.16元，主要用于支付给保山市永昌物业管理有限公司物业费29732.16元。为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，确保了我局日常办公工作正常运转。

招商引资工作经费900570.57元，主要用于参与“一把手”及市领导外出招商活、重要节会及展会招商活动、组织小分队外出产业专题招商等活动；在外接待企业及企业莅保考察相关活动；项目包装、外宣制作等费用以及保证机关正常运转所需的各项支出等方面。

2023年度招商引资目标考核奖补经费346919.89元，主要用于参与“一把手”及市领导外出招商活、重要节会及展会招商活动、组织小分队外出产业专题招商等活动；在外接待企业及企业莅保考察相关活动；项目包装、外宣制作等费用以及保证机关正常运转所需的各项支出等方面。

公益性岗位补贴资金23560.00元，主要用于支付单位公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出4056426.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少129389.02元，下降3.09%，完成年初预算的93.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3583169.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%，完成年初预算的91.58%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出2161980.55元，其中：行政运行支出2156475.55元、事业运行支出5505.00元；商贸事务支出1421189.02元，其中：招商引资支出1421189.02元；造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目资金未能及时支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出285130.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的119.95%。主要用于行政事业单位养老支出261570.56元，其中：行政单位离退休2400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出259170.56元；就业补助支出23560.00元，其中：其他就业补助支出23560.00元；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，养老保险支出金额增加。

9.卫生健康（类）支出183786.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的108.49%。主要用于行政事业单位医疗支出183786.85元，其中：行政单位医疗支出109246.65元、公务员医疗补助68564.16元、其他行政事业单位医疗支出5976.04元；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出4340.00元，其中：其他城乡社区支出4340.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325000.00元，决算为201060.72元，完成年初预算的61.86%；支出决算较上年减少52844.38元，下降20.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为51392.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.56%，完成年初预算的205.57%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为149667.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.44%，完成年初预算的59.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16396.43元，增长46.85%；公务接待费支出决算较上年减少69240.81元，下降31.63%；具体是国内接待费支出决算149667.89元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69240.81元，下降31.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为325000.00元，支出决算为201060.72元，完成年初预算的61.86%，支出决算较上年减少52844.38元，下降20.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为51392.83元，完成年初预算的205.57%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为149667.89元，完成年初预算的59.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资力度加大，“一把手”招商，“链式”招商，“数字化”招商多措并举，外出招商及接待次数增加，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16396.43元，增长46.85%；公务接待费支出决算减少69240.81元，下降46.26%，具体是国内接待费支出决算149667.89元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69240.81元，下降46.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资，接待客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市投资促进局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因为我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市投资促进局资产总额474535.51元，其中，流动资产28504.88元，固定资产446030.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24356.66元，其中固定资产减少32244.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产150项，账面原值369129.00元，实现资产处置收入231元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额140531.33元，其中：政府采购货物支出89138.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51392.83元。授予中小企业合同金额61881.33元，其中：授予小微企业合同金额27984.40元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000647201111