监督索引号53050000630401000

保山市商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事组织科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科、机关党总支。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市商务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.消费潜力持续释放。全市共培育限额以上批零住餐经营主体616户，按报数单位类型分为：企业394户，大个体222户；按行业分为：批发业101户，零售业291户，住宿业80户，餐饮业144户。2024年，新增限上企业94户（其中：月度入库企业35户，年度入库企业59户），助力13户企业新增连锁门店113个，成功申报中华老字号企业1户。举办了“悦购保山”、第二届保山小粒咖啡文化周商展、第二届咖啡产业发展大会商展、“沪滇一家亲.保山好产品”等系列促消费活动，核准新建加油站5座、验收投运加油站9座（全市累计投运加油站共244座）。消费日益成为拉动经济增长的“稳定器”，对经济增长的贡献进一步加强。2024年，全市限额以上批发业增长16.7%、全省排名第3，全口径增长14.1%、全省排名第2；限额以上零售业增长3.3%、全省排名第3，全口径增长7.1%、全省排名第10；限额以上住宿业增长7.2%、全省排名第3，全口径增长8.3%、全省排名第4；限额以上餐饮业增长14.9%、全省排名第5，全口径增长9.2%、全省排名第7。全市限额以上社会消费品零售总额增长3.3%、全省排名第3；受零售业匹配后增速低的影响（零售业在社消测算中占比达85%左右），全口径社消增长2.0%、全省排名第10。根据市统计局反馈数据显示，2024年全市批零住餐4项指标在GDP中占比为12.98%，拉动全市GDP增长1个百分点，贡献率为40.1%。

2.电子商务发展势头较好。一批本土优势产品“插上电商的翅膀”走出一条“保山特色”的电商发展之路，咖啡、茶叶、石斛等农产品成为国货“新潮品”。2024年，全市网络零售额65.59亿元，同比增17.57%，全省排名第7位。其中，农产品网络零售额18.54亿元，同比增20.16％。3个直播案例入选2024全国农村直播电商优秀案例。2024年，新增电子商务企业962户，占全市新增企业数的18.9％，新增电商直播195户，新入统限额以上电商企业2户。全市共有电商企业2331户、网店1.5万个，共培育电商示范企业31家，网络零售额超过千万元的16家，超过1亿元的1家（保山中咖食品有限公司）。

3.降本增效强物流成效明显。扎实推进隆阳、腾冲、昌宁3个县（市、区）实施县域商业体系建设行动，农村商业设施、供应链和物流配送体系日益完善，隆阳区和昌宁县于2024年7月分别被纳入云南省2024年首批5个省级物流枢纽和5个骨干冷链物流基地建设名单。大瑞铁路大保段自开通运营以来，累计运输货物量突破1000万吨。全市A级以上物流企业累计达7户，其中5A级物流企业1户。2024年全市商贸物流领域完成固定资产投资29.69亿元，同比增长11.9%。全市共建设冷库230多座，冷库库容共计16.6万立方米，建成了“保交行”等2个智慧物流平台，市场体系建设日益完善。

4.消费品以旧换新增添活力。2024年，全市消费者累计申请补贴汽车报废更新、汽车置换更新、家电以旧换新、电动自行车以旧换新等各类产品5.4万单，共获得补贴资金1.4亿元，直接带动消费超9.3亿元，保山汽车、家电和电动自行车销量（额）均位居全省前8名。消费品以旧换新政策在保山有效实施，推动全市消费市场持续回稳向好，政策成效明显，深受广大企业和群众欢迎。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市商务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市商务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市商务局2024年度收入合计13701663.66元。其中：财政拨款收入13701663.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7287683.94元，下降34.72%。其中：财政拨款收入减少7287683.94元，下降34.72%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入较上年无变动。主要原因一是较上年减少了着力推进稳增长促消费奖励补助经费7490000.00元，中央服务业发展专项资金3000000.00元；二是较上年增加了商务建设发展资金2650000.00元和连锁经营发展试点第二批补助资金2500000.00元等。

二、支出决算情况说明

保山市商务局2024年度支出合计13701663.66元。其中：基本支出6310376.74元，占总支出的46.06％；项目支出7391286.92元，占总支出的53.94％；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。

与上年相比，支出合计减少7287683.94元，下降34.72%。其中：基本支出减少454432.81元，下降6.72%；项目支出减少6833251.13元，下降48.04%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入较上年无变动。主要原因一是较上年减少了着力推进稳增长促消费奖励补助经费7490000.00元，中央服务业发展专项资金3000000.00元；二是较上年增加了商务建设发展资金2650000.00元和连锁经营发展试点第二批补助资金2500000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6310376.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5795562.88元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514813.86元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7391286.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.涉外发展服务资金397029.70元，通过罂粟替代种植专项资金完成替代种植相关工作开展，主要用于相应科室差旅费、委托业务费等费用。

2.电子商务发展资金488056.08元，助推传统产业转型升级成效显著，全市电子商务支撑体系基本健全，公共服务体系基本完备，电子商务交易额达140亿元以上。

3.参加中国国际进口博览会补助经费88718元，用于组织保山交易分团参加上海进口博览会，为企业搭建交流与合作平台1个，参加125个单位300人；

4.支持口岸建设相关专项资金141457.38元，主要用于调研口岸（通道）及向上汇报工作、边境调研、企业调研等工作。

5.省级2022年连锁经营发展试点第二批补助资金2500000.00元，主要用于连锁经营示范企业的奖励补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出13701663.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7287683.94元，下降34.72%，完成年初预算的87.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出4811296.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.11%，完成年初预算的98.04%。主要用于商贸事务支出4811296.22元，其中：行政运行支出4526121.29元、招商引资137454.50元、事业运行支出691838.72元。造成预决算差异的主要原因是项目资金减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1258978.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，完成年初预算的166.62%。主要用于行政事业单位养老支出887766.61；其中：行政单位离退休139080.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出518168.32元、机关事业单位职业年金缴费支出157499.29元、其他行政事业单位养老支出73019.00元;就业补助106148.96元，其中：其他就业补助支出106148.96元；抚恤265063.20元，其中：死亡抚恤265063.20元。造成预决算差异的主要原因是去世1名退休干部，死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出537476.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的108.73%。主要用于主要用于行政事业单位医疗537476.21元，其中：行政单位医疗284284.00元、事业单位医疗38452.03元、公务员医疗补助201862.88元、其他行政事业单位医疗支出12877.30元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增公务员1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出141457.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，年初无此项预算。主要用于主要用于公路水路运输支出141457.38元，其中：口岸建设141457.38元。造成预决算差异的主要原因是新增省级项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出6941239.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.66%，完成年初预算的73.07%。主要用于商业流通事务支出5908056.08元，其中：一般行政管理事务支出200000.00元、其他商业流通事务支出5708056.08元；涉外发展服务支出1033183.00元，其中：其他涉外发展服务支出1033183.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目资金未能及时支付。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出11216.00元，其中：购房补贴11216.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93000.00元，决算为106338.61元，完成年初预算的114.34%；支出决算较上年减少50392.00元，下降32.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为29357.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.61%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为61675.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.00%，完成年初预算的88.11%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为15306.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.39%，完成年初预算的66.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少11449.41元，下降28.06%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28312.59元，下降31.46%；公务接待费支出决算较上年减少10630.00元，下降40.99%；具体是国内接待费支出决算15306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少10630.00元，下降40.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93000.00元，支出决算为106338.61元，完成年初预算的114.34%，支出决算较上年减少50392.00元，下降32.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为29357.30元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为61675.31元，完成年初预算的88.11%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为15306.00元，完成年初预算的66.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度参加赴新加坡、马来西亚一次，因公出国（境）费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少11449.41元，下降28.06%；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少28312.59元，下降31.46%；公务接待费支出决算减少10630.00元，下降40.99%，具体是国内接待费支出决算15306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10630.00元，下降40.99%；国（境）外接待费支出无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度参加赴新加坡、马来西亚一次，因公出国（境）费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：云南省商务厅安排以及保山市人民政府同意开展经贸促进和交流、贸易促进、洽谈等活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全力推动对外贸易逐步企稳向好、全面推进对外经济合作稳步发展、持续提升智慧口岸建设与管理水平、加强市场运行监测、加快推进市场体系建设、完成各项经济指标以及加油站、双随机、一公开检查工作、服务外包调研、市场主体企业验收、检查、调研、指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于积极推动电子商务加速发展、对外贸易、替代种植工作、社会销售品零售、加快推进市场体系建设、促进口岸繁荣发展、切实提高外资外经水平等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市商务局2024年机关运行经费支出514813.86元，比上年减少77717.11元，下降13.12%，主要原因是办公费减少25187.80元，印刷费减少11891.40元，邮电费减少7631.78元，维修（护）费减少5361.00元，会议费减少3500.00元，工会经费减少7000.68元，公务用车运行维护费减少8312.59元等。部门机关运行经费主要用于办公费31087.20元、印刷费8108.60元、水费5055.30元、电费21911.98元、邮电费1777.22元、物业管理费20000.00元、维护费3497.00元、会议费1500.00元、公务接待费9576.00元、工会经费86946.25元、公务用车运行维护费61675.31元、其他交通费249965.00元、其他商品和服务支出13714.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市商务局资产总额832974.90元，其中，流动资产33517.63元，固定资产799457.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224379.82元，其中固定资产减少214155.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额104623.91元，其中：政府采购货物支出31840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72783.91元。授予中小企业合同金额47878.98元，其中：授予小微企业合同金额43097.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000630401111