监督索引号53050000373901000

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会

办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。所属单位1个，即：保山市网络安全应急指挥中心，为下属非独立核算事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。

2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。

3.坚持攻防结合，提升重点目标网络安全防护能力。

4.坚持统筹协调，推进信息化建设重点工作。围绕数字经济三年行动计划，牵头推进数据资源体系建设，持续开展政务信息系统集约化建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计4306710.89元。其中：财政拨款收入4306495.16元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入215.73元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1490522.87元，下降25.71%。其中：财政拨款收入减少1490483.57元，下降25.71%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少39.30元，下降15.41%。主要原因一是2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委，基本支出339170.52元和项目经费463329.87元划转至市发改委；二是2024年税务局退“三代”手续费较2023年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计4306495.16元。其中：基本支出3051004.06元，占总支出的70.85％；项目支出1255491.10元，占总支出的29.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1490483.57元，下降25.71%。其中：基本支出减少268686.73元，下降8.09%；项目支出减少1221796.84元，下降49.32%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是基本支出2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委，基本支出339170.52元划转至市发改委；二是项目支出2024年3月机构改革我办大数据管理中心相关职责划转至市发改委，项目经费463329.87元也划转至市发改委。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3051004.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2746527.29元，占基本支出的90.02％，人员经费152584.80元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304476.77元，占基本支出的9.98％，公用经费16915.40元/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1255491.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

网络意识形态安全和网络安全补助资金1255491.10元，其中：商品和服务支出962991.10元（办公费48779.00元，印刷费9980.00元，电费128290.13元，差旅费71464.97元，维修（护）费199680.00元，租赁费245000.00元，培训费880.00元，委托业务费222000.00元，其他商品和服务支出36917.00元），资本性支出292500.00元（信息网络及软件购置更新292500.00元）。主要用于建立工作制度，开展网上宣传引导；抓实互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展，维护保山网络意识形态安全；抓信息化建设，筑牢网络安全防线；开展护网行动，开展相关网络安全检查，维护保山网络安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4306495.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1490483.57元，下降25.71%，完成年初预算的86.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3788465.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%，完成年初预算的85.64%。主要用于主要用于网信事务3788465.43元，其中：行政运行1866754.37元、一般行政管理事务555020.97元、事业运行666219.96元、其他网信事务支出700470.13元；造成预决算差异的主要原因一是2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委，基本支出339170.52元划转至市发改委；二是项目支出2024年3月机构改革我办大数据管理中心相关职责划转至市发改委，项目经费463329.87元也划转至市发改委。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出305753.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的94.22%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出305753.60元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出305753.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委。

9.卫生健康（类）支出202491.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的94.05%。主要用于行政事业单位医疗202491.13元，其中：行政单位医疗88727.66元、事业单位医疗39182.72元、公务员医疗补助66446.56元、其他行政事业单位医疗支出8134.19元；造成预决算差异的主要原因是2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为36157.73元，完成年初预算的88.19%；支出决算较上年减少51.22元，下降0.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33768.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.39%，完成年初预算的96.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.61%，完成年初预算的39.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1535.78元，增长4.76%；公务接待费支出决算较上年减少1587.00元，下降39.91%；具体是国内接待费支出决算2389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1587.00元，下降39.91%；国（境）外接待费支出较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为36157.73元，完成年初预算的88.19%，支出决算较上年减少51.22元，下降0.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33768.73元，完成年初预算的96.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2389.00元，完成年初预算的39.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央“八项规定精神”，规范了接待管理，压缩接待，公务接待费减少；二是我单位严格管理公务用车，进一步规范公务用车的日常管理工作，公务用车运行经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1535.78元，增长4.76%；公务接待费支出决算减少1587.00元，下降39.91%，具体是国内接待费支出决算2389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1587元，下降39.91%；国（境）外接待费支出较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央“八项规定精神”，规范了接待管理，压缩接待，公务接待费减少；二是我单位严格管理公务用车，进一步规范公务用车的日常管理工作，公务用车运行经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络意识形态安全及网络安全工作调研、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云南省委网信办工作调研、县（市、区）委宣传部工作对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出304476.77元，比上年减少5356.63元，下降1.73%，主要原因是2024年3月机构改革我办事业人员5名转隶至市发改委。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费28330.75元，物业管理费840.00元，水费24.30元，邮电费4000.00元，差旅费6183.03元，维修（护）费9094.00元，租赁费14400.00元，会议费2520.00元，公务接待费2389.00元，劳务费15600.00元，工会经费55914.96元，公务用车运行维护费33768.73元，其他交通费用131412.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额3294800.00元，其中，流动资产7000.00元，固定资产1616600.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1616200.00元（净值），其他资产55000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1970000.00元，其中固定资产减少1853400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62824.73元，其中：政府采购货物支出6400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56424.73元。授予中小企业合同金额62824.73元，其中：授予小微企业合同金额48920.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000373901111