监督索引号53050000143101000

保山市人民政府研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市人民政府研究室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府有关工作要求，主要职责是：

1.起草政府工作报告和市人民政府重要文件、文稿，参与起草市委有关重要文件。起草市人民政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市人民政府综合性调研活动，参与市委综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.按照《保山市人民政府公报》编辑委员会工作安排，参与公报编辑出版工作。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市人民政府研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以“一条主线两个保障三个载体四个重点”为导向，各项工作落细落地。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，不断夯实理论武装这条主线。严格落实“第一议题”制度，认真执行1月1条例学习、“三会一课”、周二例会学习，扎实推进学习型党组织建设。2024年，开展党组会议第一议题学习12次、理论中心组集中学习12次、“三会一课”35次、主题党日活动12次、民主生活会1次、组织生活会1次。二是抓实“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”和“党纪学习教育”两个保障，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面发力，不断巩固拓展主题教育成果。认真落实在全市党员中开展党纪学习教育工作要求，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律开展学习研讨，做到学纪、知纪、明纪、守纪，示范带动党纪学习教育走深走实。2024年，组织党员干部分5批次原文学习新修订的纪律处分条例，开展学习研讨5次。三是抓实“清廉机关”创建、市委常规巡察、“述职评议考核”三个载体。对照“纵深推进清廉云南建设保山行动2024年重点任务”、“市委第七巡察组第八轮巡察反馈意见问题整改”和年度综合考核任务，着力创建“讲政治、守纪律、敢担当、高质量、有效率”的清廉机关，提升干部“三服务”能力。制定清廉云南建设保山行动“清廉机关”创建实施方案、巡察反馈意见整改方案等清单任务方案，按目标要求上报工作进展情况和阶段性落实情况。四是扎实抓好班子建设、队伍管理、保密工作、台账管理四个重点，充分发挥党建引领和党支部堡垒作用，研究安排支部“扩先提中治软”工作，推动思想政治建设“务虚向实”，推进党建工作与业务工作一体推进，融合发展。2024年，完成民主评议党员12人，评定优秀3人、合格9人。

2.以“三聚焦三化”转作风提效能为抓手，主责主业提质增效。一是聚焦思想引领，学习多元化。持续开展好“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”活动，践行“三个工作法”，增强党员干部“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。完善学习交流机制，倡导每天读书一小时每月阅读一本书。从5月开始，每天摘记国家、省、市要情，做到通晓上情、把准市情、了解下情。截至目前，共编写《每日要情摘记》139期。二是聚焦市委、市政府中心工作，目标任务项目化。完成了2024年政府工作报告、市政府五届四次全会讲话、市政府年度工作总结及下步打算、政府主要领导讲话等重要文稿的起草工作。聚焦年度重点任务，梳理制定了《新型城镇化发展聚焦人口变化》《扩大内需聚焦住宿餐饮业发展》《发展新质生产力聚焦产业链培育》等年度调研计划和“服务群众、服务基层、服务企业”清单3项，明确时限清单、任务清单、责任清单，形成任务部署、推进实施、考评验收的工作闭环。抽调1名班子成员和工作人员配合参与第三轮中央生态环境保护督察工作，负责信息简报编写工作。按时按质编报保山市迎接第三轮中央生态环境保护督察简报32期。三是聚焦一线，调查研究转化高效化。围绕“3815”发展战略、“三大经济”、“保八争上”、系列三年行动计划等目标任务，班子成员带头深入社区一线、项目一线、企业一线开展调查研究，形成了《保山市地方政府债券管理使用存在的困难和对策》《基层对深入推动新时代西部大开发的期盼及建议》《上半年民生领域的愁和盼》《农村低收入人口对建立健全常态化帮扶机制的期盼及建议》《我市特殊教育办学面临一些实际困难》《保山市聚焦“高效办成一件事”打造政务服务升级版》《保山市社区食堂建设运行管理工作情况面临的困难问题及对策建议》等调研报告或建议类信息，供上级决策参考，其中，《我市特殊教育办学面临一些实际困难》被市委主要领导批示。

3.以着力推进阵地建设为支撑，基础工作稳步开展。一是抓考核促工作落实。坚持以综合考核推动工作落实，围绕年度综合考核重点任务，明确工作目标，细化工作责任，规范台账资料，落实落细党风廉政建设、机关党建、意识形态、平安建设、国家安全、依法治市、政务公开等各项考核工作，确保考核至少达到合格以上等次。二是“挂包帮”“转走访”乡村振兴走深走实。按要求组织干部职工深入挂钩社区开展政策宣传、调研指导等帮扶工作。2024年，主要领导到社区调研指导4次，上党课2次，领导班子成员到社区开展宣讲2次，干部职工4批次深入社区开展走访。三是加强政务公开抓牢阵地建设。完善政务公开“三审三校”工作制度，按时编印《保山市人民政府公报》12期，及时在政务平台、微信公众号发布，按时回应舆情关注及群众来信留言，及时上报党务政务各类信息。认真履行网格责任，落实落细创建文明城市和巩固卫生城市各项工作，认真到挂钩社区开展创文创卫问题整治提升工作、志愿者宣传服务、交通通行引导、群众安全感满意度测评宣传等活动。五是强化警示教育抓好队伍建设。持续加强警示教育，做到以“小”见严，运用好正反两方面典型开展教育引导，适时开展廉政谈话和廉政家访。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出和使用国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府研究室2024年度收入合计2709711.61元。其中：财政拨款收入2709711.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少141666.02元，下降4.97%。其中：财政拨款收入减少141666.02元，下降4.97%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因一是减少机关事业单位职业年金缴费支出67236.54元；二是本年度6-10月份因工作变动调出1人，减少相应的工资福利支出74429.48元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府研究室2024年度支出合计2709711.61元。其中：基本支出2491896.21元，占总支出的91.96％；项目支出217815.40元，占总支出的8.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少141666.02元，下降4.97%。其中：基本支出减少153042.74元，下降5.79%；项目支出增加11376.72元，增长5.51%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是减少机关事业单位职业年金缴费支出67236.54元；二是本年度6-10月份因工作变动调出1人，减少相应的工资福利支出74429.48元；三是项目支出中《保山市人民政府公报》减少22795.48元，就业补助增加34172.20元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2491896.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2227113.68元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264782.53元，占基本支出的10.63％。人均公用经费18913.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217815.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《保山市人民政府公报》编印经费177204.52元，主要用于刊物的办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费等，编辑出版12期，每期2000册，刊登面向市内、面向基层、颁布政令、通告市政府政务信息，集中刊登市政府及市政府办公室普发的非密级文件，选登国务院、省政府非密级重要文件和市级部门普发的非密级重要文件。编辑印刷完成后，邮寄到行政村。

2.2024年上半年城镇公益性岗位补助资金12250.88元，主要用于2名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

3.2023年上半年公益性岗位补助经费7000.00元，主要用于2名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

4.2023年下半年公益性岗位补助经费21360.00元，主要用于2名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2709711.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少141666.02元，下降4.97%，完成年初预算的100.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2254026.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%，完成年初预算的98.55%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2254026.43元，其中：行政运行2076821.91元、一般行政管理事务177204.52元。造成预决算差异的主要原因一是减少出差调研频次，二是贯彻落实过“紧日子”要求减少印刷费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出286084.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的116.20%。主要用于行政事业单位养老支出245473.28元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出243673.28元、行政单位离退休1800.00元，就业补助40610.88元，其中：其他就业补助支出40610.88元；造成预决算差异的主要原因是年中增加2名公益性岗位人员支出。

9.卫生健康（类）支出167501.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的97.05%。主要用于行政单位医疗97972.17元，公务员医疗补助63787.91元，其他行政事业单位医疗支出5740.94元。造成预决算差异的主要原因是本年度6-10月因工作变动调出1人，减少相应的医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出2100.00元，其中：其他城乡社区支出2100.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴资金为年中追加指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为13879.33元，完成年初预算的37.51%；支出决算较上年减少5920.67元，下降29.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11879.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.59%，完成年初预算的33.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.41%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7920.67元，下降40.00%；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为13879.33元，完成年初预算的37.51%，支出决算较上年减少5920.67元，下降29.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11879.33元，完成年初预算的33.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，根据工作实际，减少出车频次等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7920.67元，下降40.00%；公务接待费支出决算增加2000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，根据工作实际，减少出车频次等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于刊物发放情况、乡村振兴调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待普洱市政府研究室调研隆阳区咖啡茶叶发展情况产生1批次7人次，二是协助省政府研究室开展“飞地经济”调研产生1批次7人次，三是省政府发展研究中心莅保开展优质农产品外贸高质量发展产生1批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府研究室2024年机关运行经费支出264782.53元，比上年减少38861.88元，下降12.80%，主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，调整优化支出，办公费减少24856.47元；二是减少出车频次，公务用车运行维护费减少7920.67元；三是6-10月调出1名副处级干部，其他交通费减少6514.00元。部门机关运行经费主要用于办公费29663.20元、水费3000.00元、电费5112.00元、差旅费12028.00元、公务接待费2000.00元、工会经费51500.00元、公务用车运行维护费11879.33元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）147800.00元、其他商品服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民政府研究室资产总额295926.87元，其中，流动资产11982.44元，固定资产282933.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1010.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94109.61元，其中固定资产减少91617.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值165143.02元，实现资产处置收入645.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额104859.20元，其中：政府采购货物支出7700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97159.20元。授予中小企业合同金额104859.20元，其中：授予小微企业合同金额104859.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000143101111