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保山市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）按照《中国残疾人联合会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（九）开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

（十）承担政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复组织联络科、教育就业科及宣传文体维权科。所属非独立核算事业单位1个，即：保山市残疾人康复中心。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人社会保障政策有效落实

将符合条件的7337名残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“救助平台”帮扶范围并给予重点帮扶，做到监测到位、应纳尽纳。积极协调配合财政、民政部门抓好残疾人两项补贴发放工作，截至2024年底，全市残疾人享受两项补贴548656人次，发放补贴资金5024.10万元。不断加大对农村困难残疾人家庭的就业帮扶和产业扶持力度，开展农村实用技术培训项目600人。扎实推进“阳光家园计划”托养服务项目，1730名残疾人受益。为符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例、“残疾人两项补贴”覆盖率、为符合条件的残疾人代缴城乡居民基本养老保险率均达95%以上。2024年省对市“残疾人保障和发展规划实施情况”综合绩效考评中期评估为“较好”，得分率达90%以上。

（二）扶残助残公益事业迸发新活力

认真做好助残社会组织的培育和发展工作，成立残联为主管部门，以扶残助残为主的非营利性社会团体——中国狮子联会永昌服务队，先后捐赠价值30万元残疾人电动轮椅100台、100人留守儿童餐费捐助10万元生活补贴、保山市汉营润泽学校价值7.50万元300套课桌椅、隆阳区特殊教育学校捐赠价值8万元教学物资。争取省残疾人福利基金会捐赠轮椅30辆和助听器验配项目20人、北京爱尔基金会助听器验配项目500人、北京红心相通基金会人工耳蜗项目8例、争取到隆阳区5家爱心企业为在校困难残疾学生捐资助学，社会力量的广泛参与有力推动了保山市公益事业的新发展，营造了浓厚的扶残助残关爱氛围。

（三）残疾人就业创业质量持续提升

持续实施好省级彩票公益金助学项目154人，补助资金20万元。认真做好省残联在保山开展盲文推广使用、全省盲文骨干培训班工作。推动落实残疾人就业创业扶持政策，抓实就业项目的实施，扶持残疾人就业创业示范领军人1个，省市残疾人自主创业户125户，残疾人个体创业户100户，开发残疾人岗位298个，478家用人单位实现按比例安排残疾人就业。走访残疾人家庭380户，组织招聘会48场，规范打造盲人按摩机构62家，实现年度新增残疾人就业1236人。加大残疾人职业技能培训力度，组织实施茶艺、电商等残疾人职业技能培训和家禽养殖、特色农作物种植等农村残疾人实用技术培训18期687人，完成就业年龄段残疾人职业能力测评70人。依托龙陵县职业高级中学和华盛玉雕教学实训基地，持续打造校企合作残疾人专项技能培训模式。

（四）残疾人康复组联服务提质增效

利用“爱耳日”、“第八次全国残疾预防日”开展讲座30余场次，提供义诊咨询1300余人次，发放宣传资料近万份。全面开展残联系统康复机构业务规范建设评估工作，常态化组织残疾人康复人员规范化培训3期。加快推进康复服务机构建设，督促指导龙陵县残疾人康复中心于4月30日正式投入运营，施甸县、昌宁县残疾人康复中心加快建设。新增保山市第二人民医院、龙陵隆康医院、龙陵县妇幼保健院3家儿童康复救助定点机构，康复服务定点医疗机构7家，残疾人康复医疗服务力量得到明显加强。为有需求的残疾人提供精准康复服务5422人服务率99.96%，提供残疾儿童康复救助323人，服务率96.79%，基本实现了“人人享有康复服务”的工作目标。着力提高村（社区）残协规范化建设水平，在五县（市、区）建设村（社区）残协规范化建设重点村30个，逐步推动全市村（社区）残协“强起来”“活起来”。进一步加强残疾人证核发管理工作，举办残疾评定医师培训班2次，常态化开展“下乡评残”“上门评残”81次，评残2007人，“上门评残”办证891人，集中“下乡评残”办证546人。截至2024年底，全市持证残疾人74106人，新办证2710人。

（五）残疾人宣传文体维权工作有声有色

开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等主题宣传活动，营造全社会扶残助残良好氛围，深入挖掘选树残疾人先进典型，讲好残疾人的故事。拍摄残疾人手语栏目《筑梦》12期、刊发保山日报专版12期。加强残疾人法律服务和权益维护，成立市、县两级残疾人法律援助工作站和残疾人法律援助志愿服务团，办理残疾人法律援助案件13件，办结信访件357件，投入信访解困资金39.95万元。提升无障碍环境建设，为符合条件的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造553户。投资180余万元的市残疾人自强健身示范点建设项目已建成投入使用，有10名残疾运动员入选云南参加2025年全国残运会集训队，积极深入基层选拨残疾人体育苗子参加集训，积极备战云南省第十三届残运会。

（六）抓基层党的建设坚强有力

加强政治理论学习，全年组织第一议题学习18次，召开党组理论学习中心组集中学习11次。扎实开展党纪学习教育，围绕党纪专题研讨4次，读书班1期，警示教育3期，党组书记讲授专题党课2次，认真排查违纪风险点并制定防范措施36条。以模范机关创建推动机关党建高质量发展，开展“助残先锋在行动”党建品牌创建活动。积极动员党员干部开展结对帮扶困难重度残疾人，投入文明城市创建、扶残助残活动280余人次。支部1名党员被评为市级优秀共产党员，1名党员被评为云南省优秀驻村工作队员，1名党员被授予全国“职业指导模范”称号。深入推进群众身边不正之风和腐败问题整治，落实残联系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整改。认真抓好市委第一巡察组巡察残联反馈意见整改，巡察反馈四个方面存在的33个问题已完成整改29个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市残疾人联合会2024年度收入合计5239520.09元。其中：财政拨款收入5139297.70元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100222.39元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计减少2014719.18元，下降27.77%。其中：财政拨款收入减少2104941.57元，下降29.06%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加90222.39元，增长902.22%。主要原因是2024年残疾人事业项目收入较上年减少，其中残疾人康复项目补助经费减少1298870.97元，残疾人就业创业和社会保障补助经费减少394061.68元。

二、支出决算情况说明

保山市残疾人联合会2024年度支出合计5244291.50元。其中：基本支出3971597.89元，占总支出的75.73％；项目支出1272693.61元，占总支出的24.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2039947.77元，下降28.00%。其中：基本支出减少71248.79元，下降1.76%；项目支出减少1968698.98元，下降60.74%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2024年残疾人事业项目支出较上年减少，其中残疾人康复项目补助经费减少1298870.97元，残疾人就业创业和社会保障补助经费减少394061.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3971597.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3533080.69元，占基本支出的88.96％，人员经费人均141323.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438517.20元，占基本支出的11.04％，公用经费人均17540.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1272693.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公益性岗位补贴经费项目支出36203.65元，主要用于公益性岗位人员工资发放及五险一金缴纳，保障公益性岗位人员工资，并按时缴纳各项保险及住房公积金；

2.残疾人康复项目补助经费支出194372.44元，主要用于采购残疾康复设备，提升康复中心康复水平；组织开展残疾预防活动，加强残疾预防宣传教育；组织开展残疾人康复业务培训，提升康复服务能力；

3.残疾人就业创业和社会保障补助经费支出30965.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训，使残疾人职业技能水平显著提升；组队参加省级残疾人职业竞赛，提升残疾人职业技能水平；组织开展残疾人教育就业社会保障等业务培训，提升残联干部业务能力；保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务及对按比例安排残疾人就业单位进行年审；

4.其他残疾人事业项目补助经费支出403542.80元，主要用于加强网络安全，保障单位现有网络正常运转；扎实认真做好残疾人宣传文化工作，提高残联工作的社会认知度；完成残疾人文创展示厅迁移装修布展工作，推动残疾人文创展示工作；补助村（社区）残联规范化建设，基层残疾人组织基础性作用得到进一步发挥；给予困难残疾人家庭临时救助，暂时帮助解决生活困难；畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益；各专门协会根据自身特点开展丰富多彩的活动，社会反映良好；

5.春节慰问经费项目支出80000.00元，主要用于春节慰问困难残疾人，让广大残疾人充分感受到党和政府的关心关爱；

6.市本级分成的福彩补助资金支出386647.26元，主要用于保山市残疾人自强健身示范点项目建设，按合同约定支付相关建设费用；给予困难残疾人家庭临时救助，暂时帮助解决生活困难；完成残疾人辅助器具运送工作，据实支付运输费用；

7.2024年中央财政残疾人事业彩金手语栏目融媒体建设经费支出26337.46元，主要用于与保山市融媒体中心合作，办好残疾人手语栏目；做好残联现在媒体平台，提高残联工作的社会认知度；

8.2023年中央彩金融媒体建设补助资金支出10000.00元，主要用于加强市本级融媒体建设，购置部分媒体制作设备，使残联传播力、影响力进一步提升；

9.中国狮子联会云南代表处捐赠留守儿童餐费补助资金支出100000.00元，主要用于补助留守儿童，为留守儿童家庭减少生活压力，提高残联工作的社会认知度；

10.云南省残疾人体育指导中心残疾人运动会输送补助奖金经费支出4625.00元，主要用于组织县区开展残疾人运动员选拔工作，发展残疾人体育事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4716312.98元，占本年支出合计的89.93%。与上年相比减少1585251.29元，下降25.16%，完成年初预算的95.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4431726.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%，完成年初预算的94.72%。主要用于行政事业单位养老支出455827.04元，其中：行政单位离退休10200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出367238.88元、机关事业单位职业年金缴费支出78388.16；就业补助36203.65元，其中：其他就业补助支出36203.65元；残疾人事业3939695.48元，其中：行政运行2467198.97元、残疾人康复194372.44元、残疾人就业30965.00元、其他残疾人事业支出1247159.07元。造成预决算差异的主要原因是残疾人职业技能培训支出减少，残疾人就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出276967.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的102.16%。主要用于行政事业单位医疗276967.81元，其中：行政单位医疗119158.59元、事业单位医疗37225.20元、公务员医疗补助111681.52元、其他行政事业单位医疗支出8902.50元；造成预决算差异的主要原因是事业人员工资增加，事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出7619.00元，其中：购房补贴7619.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出7619.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，决算为52103.95元，完成年初预算的62.78%；支出决算较上年增加304.49元，增长0.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为47911.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.95%，完成年初预算的68.45%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4192.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.05%，完成年初预算的32.25%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1467.51元，下降2.97%；公务接待费支出决算较上年增加1772.00元，增长73.22%；具体是国内接待费支出决算4192.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1772.00元，增长73.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，支出决算为52103.95元，完成年初预算的62.78%，支出决算较上年增加304.49元，增长0.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为47911.95元，完成年初预算的68.45%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4192.00元，完成年初预算的32.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，统筹安排单位人员出差调研，在保证工作质量的同时，一定程度上减少了公车的使用次数，公务用车运行维护费降低；单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，并按规定收取伙食费，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1467.51元，下降2.97%；公务接待费支出决算增加1772.00元，增长73.22%，具体是国内接待费支出决算4192.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1772.00元，增长73.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次、人次较上年增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展管理和服务残疾人等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残联督导、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市残疾人联合会2024年机关运行经费支出438148.40元，比上年增加53361.62元，增长13.87%，主要原因是购置信创电脑一批，资本性支出增加42730.00元。部门机关运行经费主要用于办公费51756.40元、差旅费34517.32元、工会经费56789.94元、公务用车运行维护费47911.95元、其他交通费用168433.00元及办公设备购置42730.00元等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市残疾人联合会资产总额33458007.45元，其中，流动资产68246.62元，固定资产24131843.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1119022.26元，无形资产8138894.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1289883.56元，其中固定资产增加1096544.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00；出租房屋8279.32平方米，账面原值23260400.00元，实现资产使用收入980000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额74461.95元，其中：政府采购货物支出37260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37201.95元。授予中小企业合同金额19893.00元，其中：授予小微企业合同金额19893.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000576201111