监督索引号53050000349201000

保山市社会科学界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于哲学社会科学工作的指导方针、工作要求，研究制定全市哲学社会科学工作规划。

2.领导和联系社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

3.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

4.贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务，提升公众人文素养。

5.组织保山市社会科学奖的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

6.联系服务社科工作者，发挥好社科工作者和党委、政府之间的桥梁纽带作用。

7.加强与自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

8.完成市委、市政府和省社会科学界联合会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科研科普部和编辑室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实、凝心铸魂。一是理论武装持续加强。二是主题教育扎实有效。三是意识形态责任全面压实。坚持党管意识形态原则，认真落实意识形态工作“四种责任”。

2.社科重点工作任务聚力聚焦、有效落实。一是科研工作增量提质。二是社科普及彰显亮点。三是基层基础更加夯实。认真推动《保山市“十四五”时期哲学社会科学发展规划》《保山市哲学社会科学发展三年行动计划（2023—2025）》目标任务的落地落实。

3.服务保山高质量跨越式发展担当作为、彰显成效。一是咨政建言上水平。紧扣保山发展目标任务、现实问题和群众所需，组织社科专家和相关部门积极撰写上报《决策咨询》。二是自身建设有加强。加强对县（市、区）社科联工作的调研指导及社科类学术社团的服务管理。

4.全面从严治党主体责任扛牢扛实、固本强基。一是模范机关建设不断深入。二是党风廉政建设不断深化。三是干部队伍建设不断深耕。扎实开展机关作风革命效能革命，持续推进机关和干部队伍作风转变，谋划推进各项工作高效开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会科学界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市社会科学界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会2024年度收入合计3484078.94元。其中：财政拨款收入2881078.94元，占总收入的82.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入603000.00元，占总收入的17.31%。

与上年相比，收入合计增加996267.17元，增长40.05%。其中：财政拨款收入增加865267.17元，增长42.92%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加131000.00元，增长27.75%。主要原因一是人员增加导致工资福利和各项保险缴费增加、公用经费增加；二是项目经费中社会科学科研科普经费、学术期刊出版经费、市委重大课题研究经费、保山市社会科学奖经费、公益性岗位补助资金增加；三是其他收入中省社科联拨入的各项工作经费增加。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会2024年度支出合计3515732.57元。其中：基本支出1963461.78元，占总支出的55.85%；项目支出1552270.79元，占总支出的44.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加922699.68元，增长35.58%。其中：基本支出增加135806.36元，增长7.43%；项目支出增加786893.32元，增长102.81%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员增加1人导致工资福利和各项保险缴费增加、日常公用经费增加；二是项目经费中社会科学科研科普经费、学术期刊出版经费、市委重大课题研究经费、保山市社会科学奖经费、公益性岗位补助资金增加；三是省级科普科研工作经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1963461.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1738934.14元，占基本支出的88.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224527.64元，占基本支出的11.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1552270.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会科学科研科普项目经费397418.22元，主要用于支持开展全市哲学社会科学研究工作，举办社会科学普及宣传周活动，申报“云南省社会科学普及示范基地”，支持和培育杨善洲精神研究、滇西抗战史研究等地方特色优长学科，并在社科研究普及工作创新和平台搭建方面持续实现突破，持续加强与各社科类学会（协会、研究会）的联系，指导和支持五县（市、区）社科联开展哲学社会科学研究和普及工作，为申报省级“社科科普创新项目”做好项目储备。

《保山社会科学》学术期刊出版经费157638.94元，主要用于《保山社会科学》学术期刊出版印刷费、稿费等开支。2024年共出版《保山社会科学》4期，每季度1期，每期印数1000册，每期邮寄数、分送数为800至850册，每期栏目数为6至8个，使用稿件数量均为15篇以上，全年刊登稿件75篇、约55万字，社会反响好，服务对象满意度达到96.00%。

市委重大课题研究经费70006.00元，主要用于全面完成课题研究工作，形成研究成果，并在保山学院、保山市社科联等部门的期刊杂志上推送阶段性成果；对已完成的4项子课题进行了修改完善；完成课题总报告《中国共产党在滇西抗日战争中的作用及影响课题研究报告》的撰写和评审工作；开展抗日民主统一战线市域下的滇西抗战研究咨询工作，向两位省级专家进行咨询；开展滇西抗战及相关领域课题征稿，征集到稿件3篇。

保山市社会科学奖经费255174.00元，主要用于开展保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评选工作，表彰我市在哲学社会科学研究中作出突出贡献的集体和个人，以中共保山市委、保山市人民政府名义颁奖，为保山市哲学社会科学领域最高奖项。

2024年上半年公益性岗位补贴资金9200.00元，主要用于公益性岗位及公益性岗位社保补贴支出。每月按既定标准支付给在职公益性岗位人员相关费用，兑现准确率100.00%，发放及时率100.00%，受益对象满意度100.00%。

公益性岗位补贴及社保补助资金28180.00元，主要用于公益性岗位及公益性岗位社保补贴支出。每月按既定标准支付给在职公益性岗位人员相关费用，兑现准确率100.00%，发放及时率100.00%，受益对象满意度100.00%。

省级社会科学科普科研专项工作经费634653.63元，主要用于举办“云岭大讲堂·保山讲坛”、社会科学普及示范基地补助、开展社科普及宣传周活动、开展社会科学普及志愿服务活动、开展省社科联委托社会智库课题项目研究、开展社科专家基层行调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2881078.94元，占本年支出合计的81.95%。与上年相比增加865267.17元，增长42.92%，完成年初预算的98.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1643034.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.03%，完成年初预算的109.92%。主要用于群众团体事务1642034.87元，其中：行政运行1592034.87元、一般行政管理事务50000.00元；组织事务1000.00元，其中：一般行政管理事务1000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年调入1人导致工资福利支出和公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出880237.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.55%，完成年初预算的76.88%。主要用于社会科学880237.16元，其中：社会科学研究625063.16元、其他社会科学支出255174.00元；造成预决算差异的主要原因一是保山市社会科学奖经费在预算编制阶段，我单位基于产生奖项的预设进行全额测算。实际执行过程中，按照实际评选结果发放奖金；二是《保山社会科学》学术期刊出版经费年初按照共出版4期测算，实际执行中第4期稿费和邮寄费次年才支付。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出230915.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的133.71%。主要用于行政事业单位养老支出193535.20元，其中：行政单位离退休500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出193035.20元；就业补助37380.00元，其中：其他就业补助支出37380.00元；造成预决算差异的主要原因一是本年调入1人导致养老保险支出增加，二是年中追加公益性岗位补贴及社保补助资金。

9.卫生健康（类）支出124371.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的105.04%。主要用于行政事业单位医疗124371.71元，其中：行政单位医疗77360.11元、公务员医疗补助42834.60元、其他行政事业单位医疗支出4177.00元；造成预决算差异的主要原因是本年调入1人导致医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出2520.00元，其中：购房补贴2520.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，年中按标准发放补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，决算为30534.84元，完成年初预算的83.89%；支出决算较上年增加5011.24元，增长19.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为29134.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.42%，完成年初预算的83.24%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.58%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5004.24元，增长20.74%；公务接待费支出决算较上年增加7.00元，增长0.50%；具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7.00元，增长0.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，支出决算为30534.84元，完成年初预算的83.89%，支出决算较上年增加5011.24元，增长19.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为29134.84元，完成年初预算的83.24%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5004.24元，增长20.74%；公务接待费支出决算增加7.00元，增长0.50%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7.00元，增长0.50%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是外出公务活动增多导致公车ETC充值费、燃油费增加；二是本年实际接待人均餐费略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会科学科普科研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州社科联到保调研交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会2024年机关运行经费支出224527.64元，比上年增加11806.13元，增长5.55%，主要原因一是电费增加4150.00元；二是宽带费和期刊邮寄费增加510.80元；三是公务用车运行维护费增加5004.24元、公车补贴和租车费增加14270.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出，其中：办公费11181.00元、水费3850.00元、电费10650.00元、邮电费1310.80元、差旅费7431.00元、公务接待费1400.00元、工会经费36200.00元、公务用车运行维护费29134.84元、其他交通费用122870.00元、其他商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市社会科学界联合会资产总额466978.05元，其中，流动资产284846.09元，固定资产182131.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83961.70元，其中固定资产减少53639.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额112195.24元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112195.24元。授予中小企业合同金额98557.50元，其中：授予小微企业合同金额98557.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000349201111