监督索引号53050000576101000

保山市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科。所属单位1个：保山市卫生救护培训中心（不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，确保事业发展行稳致远。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届七次全会精神和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，对标“3815”战略发展目标，认真推动“433”工程，围绕市委市政府工作大局深入开展“三项标志性工作”和留守儿童关爱保护工作，扎实开展党纪学习教育，从严落实市委巡察和审计反馈问题整改任务，制定了《保山市红十字会“‘救’在身边”品牌培育计划》，以打造“学习型红会、服务型红会、效能型红会、清廉型红会”为重点，助力“博爱红会‘救’在身边”党建品牌建设，推动党建与业务工作深度融合、创新发展。

2.坚持改进作风，多项工作实现争先进位。2024年，市红十字会网络筹资、造血干细胞捐献等2个方面工作先后2次在全省红十字系统有关会议上作经验交流。网络筹资、应急救护、应急救援、“三大标志性工作”、红十字宣传等6项工作获得云南省红十字会肯定通报，全省14项重点任务其中5项工作进入全省红十字系统前列，市委主要领导2次对红十字有关工作予以肯定批示，红十字先心病救治项目和捐赠人张嗣善分别获云南省首届“云岭慈善奖”慈善项目奖和捐赠个人奖，充分发挥了红十字会作为党和政府在人道领域助手和联系群众桥梁纽带作用。

3.坚持人民至上、生命至上，“三救”“三献”等核心业务取得新突破。一是全力提升应急救援能力建设工程。主动融入全市应急救援体系建设，加强物资储备库建设与管理，建设500平米标准化备灾仓库1个，大力提升防灾减灾和应急处突实战能力。二是切实开展人道救助覆盖工程。汇聚社会力量推动实施“关爱一老一小困难家庭救助计划”，重点聚焦全市留守儿童、困境儿童给予医疗费用和生活帮扶等。2024年“红十字博爱送万家”活动，全系统共走访慰问困难家庭、困难老党员、遗体捐献者家属、造血干细胞捐献者等共5745户、受益群众22980人，投入慰问资金、物资价值167.24万元。积极争取安颐养老项目和爱心人士养老资助项目，救助27人，补助生活费3.24万元。资助贫困学生2125人次，资助款物价值30余万元。持续开展保山联善公益行动，共帮扶63名先天性疾病儿童，10名白血病患儿，14名早产儿，开展医疗救助326人次，共减免费用60余万元，发放补助金30余万元。协助省红十字会开展助残活动，完成49人51例假肢安装，投入资金65万元。严格落实留守儿童关爱救助保护工作，积极募捐100万元用于汉营润泽中学建设，为学校安装教室无影灯、黑板灯共计197盏灯，建设图书室一个，支持图书2000册，价值2.15万元。与闵行区达成合作协议，通过闵行区筹集资金资助施甸县留守儿童202人。向施甸县关爱学校捐赠价值5.2万元的会议室座椅一批。为留守儿童发放书包、羽绒服等各类物资价值约28万元。三是全力打造“红十字救在身边”工程。截至目前，全市红十字系统开展宣传普及应急救护知识和防汛防溺水等防灾避险培训240场98063人次，开展持证救护员培训121期4802人，开展心肺复苏和自动体外除颤仪（CPR+AED）专项培训22231人，应急救护师资培训42人，提升了广大群众地震躲避、火灾及溺水等灾害事故危害、灾害风险防范基本知识和灾害应对技能。四是积极培育“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”“红十字生命之源”品牌。采集全血及血小板共计26359人次，采集全血及血小板量共计36642.6个单位。完成人体器官捐献志愿者登记677人，实现人体器官捐献1例，捐献大器官4个，眼角膜2枚，受益人数6人，遗体捐献1例。完成造血干细胞捐献志愿者采样835份，实现造血干细胞捐献5例。

4.坚持夯实基础，各项工作实现全面发展。人道资源动员工作再创新绩，“博爱保山行”“人道暧保山”项目成为全市红十字系统知名公益品牌项目，今年以来，全市红十字会系统累计募集款物5071.84万元，不断增强了人道救助工作实力，其中在组织开展云南省“5·8人道公益日”互联网筹款活动中，全市捐款金额1007.75万元，同比增长19.63%；参与65.36万人次，同比增长14.16%，筹款金额、动员人次均创历史新高，居全省第一，再次刷新了保山开展“互联网+公益”筹款以来的最佳成绩。基层组织建设取得新成绩，今年以来，新发展乡镇、学校红十字会组织20个，个人会员2009人，红十字特色志愿服务队伍2个，新注册红十字志愿者427名。严格全面落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入年度工作要点，纳入工作党建工作责任制，纳入目标管理，做到与党建工作同部署、同实施、同考核，筑牢网络空间意识形态安全的坚强堡垒，依托门户网站、党务公开栏等形式，及时公开红十字会重大决策、重要人事任免、捐赠收支情况、财务预决算等相关信息。在重要时间节点，利用“两微一端”等各类媒体平台推介公益项目，进行正面宣传和信息发布，讲好红十字故事，对外宣传红十字善行义举，扩大红十字会的社会知晓度和美誉度，增强红十字文化传播力。在市级以上新闻媒体刊载新闻信息79条次；在市红十字会微信公众号发布工作信息286条；媒体宣传造血干细胞捐献者典型事迹32篇，向市委宣传部推报“云岭楷模”典型1个，向市委网信办推报网络传播精品音视频7个，5首原创公益歌曲线上浏览量达100多万人次，营造了红十字事业发展的良好社会环境。公信力建设不断加强，“红十字会透明指数”评价持续走在全省前列。内部监督作用得到积极发挥。监事会重点开展了财务收支专项审计、重大项目管理、透明度指数建设、备灾救灾物资储备情况等专项监督4次，发出监督函2份，普遍开展日常监督7次，有效防范了内部廉洁风险和外部舆情风险。

5.坚持服务大局，有效助力“辐射中心”建设。持续推进总会《关于支持云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展若干措施》的落细落实。持续加强与克钦邦红十字监督委员会沟通，向缅甸勐英存真学校提供应急救护知识读本150册，联合市驻密办向密支那孤儿院捐赠衣物60件，在腾冲市首次对60名缅甸籍人员及涉外服务人员进行红十字国际认证救护员培训，增进了中缅间的了解和友谊，在促进民心相通、助力“辐射中心”建设中贡献了红十字力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市红十字会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市红十字会2024年度收入合计3273268.69元。其中：财政拨款收入3273268.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少272177.01元，下降7.68%。其中：财政拨款收入减少92177.01元，下降2.74%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少180000.00元，下降100.00%。主要原因一是人员变动，工资、保险等人员经费减少；二是本年无闵行区帮扶项目，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市红十字会2024年度支出合计3273268.69元。其中：基本支出2968245.89元，占总支出的90.68％；项目支出305022.80元，占总支出的9.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计272208.18元，下降7.68%。其中：基本支出减少97530.98元，下降3.18%；项目支出减少174677.2元，下降36.41%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是人员变动，工资、保险等人员经费减少；二是本年无闵行区帮扶项目，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2968245.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2671691.40元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296554.49元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305022.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“三救三项”项目149502.80元，主要用于开展救灾备灾、博爱助困、应急救护培训及“三献”工作的差旅、办公、劳务等支出。

2.应急救护培训项目147000.00元，主要用于开展应急救护培训工作，支付办公、差旅、租车等相关费用。

3.公益性岗位补贴资金5520.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出3273268.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少92177.01元，下降2.74%，完成年初预算的111.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3068366.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%，完成年初预算的112.29%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出522937.29元；就业补助支出5520元；红十字事业支出2539908.82元；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资、保险等金额增加。

9.卫生健康（类）支出196169.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的102.76%。主要用于行政事业单位医疗支出196169.38元；造成预决算差异的主要原因是工资变动，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8733.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出8733.20元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为41051.03元，完成年初预算的97.74%；支出决算较上年减少877.31元，下降2.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34051.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.95%，完成年初预算的97.29%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.05%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少877.31元，下降2.51%；公务接待费支出决算较上年无变动；具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为41051.03元，完成年初预算的97.74%，支出决算较上年减少877.31元，下降2.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34051.03元，完成年初预算的97.29%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，统筹安排单位人员出差调研，在保证工作质量的同时，减少了公车的使用次数，公务用车运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少877.31元，下降2.51%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，统筹安排单位人员出差调研，在保证工作质量的同时，减少了公车的使用次数，公务用车运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三救三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字工作调研、督导及其他州市红十字会交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市红十字会2024年机关运行经费支出296554.49元，比上年减少42198.25元，下降12.46%，主要原因一是落实过紧日子思想，办公费减少；二是人员减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费26881.85元、水费383.40元、电费8175.21元、邮电费17078.00元、物业管理费960.00元、差旅费19635.00元、维护费2000.00元、会议费5000.00元、公务接待费7000.00元、工会经费54700.00元、公务用车运行维护费34051.03元、其他交通费用118290.00元及其他商品和服务支出2400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市红十字会资产总额317673.56元，其中，流动资产9200.30元，固定资产308473.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125495.97元，其中固定资产减少121761.19元。处置房屋建筑物210.32平方米，账面原值126500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29071.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29071.03元。授予中小企业合同金额29071.03元，其中：授予小微企业合同金额29071.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000576101111