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保山市科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、创新体系科、工业与高新技术科、农村与社会发展科、科技合作科。

所属单位2个，分别是：

1.保山市科学技术局（本级）；

2.保山市科学技术情报研究所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.保山市科学技术局（本级）；

2.保山市科学技术情报研究所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市科技系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在省科技厅的指导和支持下，加快创新型保山建设，圆满完成年度目标任务。深入推进区域创新能力提升行动，全社会研发经费投入强度居全省第二；腾冲科学家论坛影响力持续提升，对地方高质量发展的支撑作用显著增强；依托省农科院热经所获批建设云南省咖啡重点实验室、依托云南通威获批建设云南省晶硅材料技术创新中心，实现省级重点研发平台“零的突破”。深入开展入企服务，帮助82户科技型企业获19.98亿元科技信用贷款，40户科技型企业获得省科技创新券支持，5户企业进入省创新创业大赛决赛获省级奖补，嘉宝生物成为保山首家入围全国创新创业大赛的企业。深入实施科技入滇进保山行动，6位知名专家在保山建设省级专家工作站；获批建设云南省中泰牛油果产业绿色发展国际联合实验室。“医学研究联合专项”等多项改革措施在全省推广。

（一）扎实开展研发投入政策服务专项行动，抓牢科技创新实力硬指标。保山市牢牢抓住研发投入这一科技创新工作的核心指标，持续开展研发投入政策服务专项行动。充分利用省财政研发奖补资金2410万元，持续鼓励、支持企业、高校、科研院所等创新主体和社会力量加大研发投入，举办12场研发投入培训会，培训人员460人。全市纳统的132家企业和科研机构申报研发项目612个，报统研发经费投入23.84亿元，较上年增加2.26亿元。国家统计局核定保山市全社会研发经费投入20.21亿元，投入强度1.61%，居全省第2位。

（二）扎实推进高新技术企业“三倍增”行动，培育壮大创新主体。持续强化“创生企、小升高、高变强、强上市”梯度培育机制，加快创新主体培育。以“科技企业库”为抓手，针对创新型企业开展“一对一”、“面对面”服务。29户企业通过高新技术企业认定（复审），净增17户，新增高新技术企业培育库企业22户，培育库总量达152户，获国家科技型中小企业入库6户，新增云南省科技型中小企业备案38户，累计通过云南省科技型中小企业备案总量达467户。成功举办保山市第二届创新创业大赛，选送25户保山企业参加2024年云南省“彩云汇”创新创业大赛，进入复赛15户、决赛5户，嘉宝生物成为保山首家入围第十三届全国创新创业大赛的企业。

（三）持续深化“科技入滇进保山”行动，汇集腾冲科学家论坛创新资源。2024年以来，指导腾冲成功举办“地热资源与温泉医康养产业”院士讲坛等10场系列活动，共有15位院士和300余名国内外知名专家学者到会；向市直行业主管部门、科研院所、五县（市、区）征集科技合作需求215项，为下一步招商引资、招才引智工作夯实基础；组建了科技招商小分队，分别到长沙、武汉、大连、上海、天津、珠海等地，主动向大院名校、科技型企业和院士专家汇报对接，努力促成科技合作。促成了云南保山恒益实业集团与中国地质大学（武汉）校长王焰新院士团队合作开展“云南腾冲南部深部高温地热资源调查评价与详查靶区优选项目”，中国科学院国家空间科学中心在腾冲东山筹建地球关键带圈层耦合过程及其灾害环境效应科学观测研究站，帮助昌宁鸿坤公司引入印遇龙院士团队合作开展保山黑猪品种选育并建立工作站，促成云南咖蒙实业有限公司、高黎贡山农业有限公司和中咖食品有限公司与南开大学王硕教授团队就突破保山小粒咖啡烘焙技术难题开展合作攻关。促成保山市与和视光声、益承生物、楷拓生物、速研医药等高科技企业签订框架合作协议。

12月6-8日，2024腾冲科学家论坛成功举办，120位院士、59位大学校长、300多位青年专家学者、600多位企业家等嘉宾出席论坛。保山市邀请到有实质性合作的5位院士（4位高校校长）、14位专家学者、4位企业家参加论坛。共挖掘合作需求128项，在论坛期间，保山市围绕论坛达成合作成果71项，其中合作签约28项，涵盖生物医药、高原特色农业、医疗卫生、文化旅游、科学普及等领域，涉及技术合作、科研平台建设、人才引进等内容。论坛期间，中国工程院院士印遇龙到昌宁鸿坤生猪养殖场为马海明专家工作站揭牌。腾冲科学家论坛成果转化交易服务中心正式挂牌，腾冲科学家论坛科技创新成果发布（展示）与转化应用对接专栏正式嵌入“云南省科技成果转化智能服务平台”，将对推动论坛科技成果落地转化工作体系和长效机制构建发挥积极作用。

（四）扎实推进产业关键核心技术攻关行动，为重点产业提质增效提供新动能。用好与省科技厅会商合作机制，建设科技项目库，组织申报中央和省科技计划项目450项，争取国家和省级财政科技经费到位7451万元。聚焦保山市绿色硅、高原特色农业、生物医药等重点产业发展需求，组织云南通威、保山中咖、华宇生物等重点企业实施了一批重大科技项目。云南通威实施“高效节能多晶硅还原炉关键技术及装备研究”项目，实现多晶硅生产系统还原电耗的创新突破，提出冷却水系统热能综合利用新方法，进一步降低多晶硅生产成本并实现产业化。保山中咖“云南风味咖啡高值化精深加工关键技术研究与应用”项目在咖啡浓缩、低温冷萃等技术方面取得突破进展；云南滇林生物“紫皮石斛品质提升技术研究及示范”项目，实现石斛从种植端到生产端的可追溯，带动石斛产业发展；华宇生物口蹄疫病毒样颗粒（VLPs）疫苗获得国家一类新兽药证书，正式上市销售；腾冲恒益东山“云岭牛提质增效技术研究与示范”项目，集成与示范推广云岭牛养殖标准化生产技术9项，解决养殖户饲料价格高、经营利润低、养殖风险大等问题。认真指导省科技厅立项支持的“施甸县乡村振兴科技创新县”、“腾冲市乡村振兴科技创新县”、“隆阳区新寨乡村振兴科技创新村”、“腾冲市清水乡村振兴科技创新村”、“龙陵县横山乡村振兴科技创新村”、“昌宁县兰山科技创新示范村”等6个项目实施。

（五）扎实推进创新体系建设，促进创新驱动引领高质量发展。一是重点创新平台建设取得新突破。省农科院热经获批建设云南省咖啡重点实验室，云南通威获批建设云南省晶硅材料技术创新中心，保山学院、八方农业获批建设云南省中泰牛油果产业绿色发展国际联合实验室。二是以“科技人才库”建设为抓手，依托省、市级人才培育项目，积极开展科技人才培引工作。获批建设省级院士专家工作站6个，品斛堂等3户企业成功聘请科技副总3人，获批认定国家“三区”人才103人、云南省科技特派员81人，引进外国高端人才5人，建设市级院士专家工作站29个、市级创新团队6个，选拔认定市级中青年学术和技术带头人9人、市级技术创新人才9人。保山学院、市农科所等多家单位科技人员获得2023年度省科技进步奖7项。

（六）扎实推进科技体制改革创新行动，努力营造鼓励创新的政策环境。认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》，结合保山实际研究提出《保山市创新驱动高质量发展12条措施（报审稿）》，为进一步深化科技体制改革营造良好创新生态。积极探索科技创新链条与金融资本链条的有机结合，联合人民银行保山分行召开了科技型企业融资对接服务工作推进会，深入各县（市、区）开展科技金融政策宣讲会12场，服务企业175户，帮助82户科技型企业获19.98亿元科技信用贷款支持，创历史新高。探索将科技企业培育工作与科技创新券推广工作协同联动，积极引导科技型企业使用科技创新券购买专业技术服务，享受科技创新券兑付政策的科技型企业大幅提高到40户，兑付金额创历史新高。持续探索推进医学研究联合专项工作，专项联席会议成员单位由4家增加至7家，覆盖范围扩大到腾冲市和龙陵县的医疗机构，专项资金池资金增长近1倍，首次将医疗机构柔性引才项目纳入支持范围，首次将省级专家请到保山高标准评审项目，面对面指导保山医疗工作者开展科学研究和技术开发。

（七）扎实推进科技成果转化增效行动，着力打通科技成果服务基层“最后一公里”。深入五县（市、区）开展技术合同认定登记政策宣传服务12场次，受益企业100余户。依托云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台、云南省知识产权信息公共服务网点等，2024年完成技术合同认定登记409项，合同成交总额5.74亿元，超额完成年度目标任务。开展科技成果评价28项，登记科技成果8项。持续组织科技特派员、“三区”科技人才等科技专家深入贫困乡镇（村）开展生猪、肉牛养殖技术和经济作物种植栽培技术培训、开展服务745次，带动农户7133户/次，创办领办机构11个，举办培训289场，培训农户7231人/次、45场次，培训群众2850余人次，认定科技辅导员340人。“腾冲乡村振兴科技创新县”项目构建了“企业+种业+农户”利益联结机制，带动项目区群众300户以上，实现户均增收35000元。“施甸县乡村振兴科技创新县建设”项目引进作物新品种37个，在5个乡镇试验示范1200多亩，辐射带动蔬菜种植面积1.32万亩，完成生猪生产能力提升规模化养殖场4个，累计带动农户增收657.57万元。

（八）扎实推进科学普及“五进”行动，着力提升公民科学素质。以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题，以科普进校园为重点，深入开展2024年科技活动周活动，覆盖师生超1.2万名；开展“科技下乡”集中示范、农村实用技术培训等活动，发放科普宣传资料1万余份，惠及群众1万余人次。成功组织2024年全国科普讲解大赛云南推荐活动，保山选手取得历史最好成绩，1位选手将代表云南省参加全国比赛。组织2024年云南省科学实验展演汇演活动，保山参赛代表队保山一中、昌宁一中分别获得第二、第三名。组织五县（市、区）114所小学的150名科学老师云南省小学科学教师素质能力提升保山培训班。组织参与2024腾冲科学家论坛院士专家科普进校园活动，举办了保山市青少年科技创新作品展，组织五县（市、区）28名中小学生现场展示了第一届青少年科技创新成果获奖优秀作品。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术局2024年度收入合计5847134.04元。其中：财政拨款收入5483436.20元，占总收入的93.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入363697.84元，占总收入的6.22%。

与上年相比，收入合计减少334331.83元，下降5.41%。其中：财政拨款收入减少287810.50元，下降4.99%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少46521.33元，下降11.34%。主要原因一是2024年市科技局（本级）纳入预算人数较2023年减少1人，导致财政拨款基本支出经费收入减少；二是项目经费中没有再安排腾冲科学家论坛筹备经费和高层次人才专项经费，因此财政拨款项目支出经费收入随之减少；三是由于创新创业大赛奖补项目经费减少，其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术局2024年度支出合计6174298.20元。其中：基本支出4436855.15元，占总支出的71.86％；项目支出1737443.05元，占总支出的28.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29246.83元，下降0.47%。其中：基本支出增加31243.56元，增长0.71%；项目支出减少60490.39元，下降3.36%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是单位职工退休较上年减少1人、2024年3月新增转隶1人，基本支出随之减少；二是项目经费中没有再安排腾冲科学家论坛筹备经费和高层次人才专项经费，项目支出随之减少；三是由于创新创业大赛奖补项目经费收入减少，使得单位其他收入的项目支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4436855.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4134328.34元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302526.81元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1737443.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

研发投入经费支出539467.60元。主要用于持续鼓励、支持企业、高校、科研院所等创新主体和社会力量加大研发投入，举办12场研发投入培训会，培训人员460人。全市纳统的132家企业和科研机构申报研发项目612个，报统研发经费投入23.84亿元，较上年增加2.26亿元。国家统计局核定保山市全社会研发经费投入20.21亿元，投入强度1.61%，居全省第2位。

2024年“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费支出113697.48元。主要用于指导腾冲成功举办“地热资源与温泉医康养产业”院士讲坛等10场系列活动，共有15位院士和300余名国内外知名专家学者到会；向市直行业主管部门、科研院所、五县（市、区）征集科技合作需求215项，为下一步招商引资、招才引智工作夯实基础；组建了科技招商小分队，分别到长沙、武汉、大连、上海、天津、珠海等地，主动向大院名校、科技型企业和院士专家汇报对接，努力促成科技合作。

2023年向上争取资金考核奖励工作经费支出54235.44元。主要用于与省科技厅会商合作机制，建设科技项目库，组织申报中央和省科技计划项目450项，争取国家和省级财政科技经费到位7451万元。

企业培育—高新技术企业引导补助经费支出58340.00元。主要用于举办保山市第二届创新创业大赛，选送25户保山企业参加2024年云南省“彩云汇”创新创业大赛，进入复赛15户、决赛5户，嘉宝生物成为保山首家入围第十三届全国创新创业大赛的企业。

技术合同认定奖补经费支出160311.50元。主要用于深入五县（市、区）开展技术合同认定登记政策宣传服务12场次，受益企业100余户。依托云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台、云南省知识产权信息公共服务网点等，2024年完成技术合同认定登记409项，合同成交总额5.74亿元，超额完成年度目标任务。

2024年全国科普讲解大赛云南推荐活动经费支出200000.00元。主要用于组织2024年全国科普讲解大赛云南推荐活动，保山选手取得历史最好成绩，1位选手将代表云南省参加全国比赛。

2024年保山市特色科普活动助推全民科学素质提升经费支出100000.00元。主要用于以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题，以科普进校园为重点，深入开展2024年科技活动周活动，覆盖师生超1.2万名；开展“科技下乡”集中示范、农村实用技术培训等活动，发放科普宣传资料1万余份，惠及群众1万余人次。

2023年保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出140789.30元。主要用于持续组织科技特派员、“三区”科技人才等科技专家深入贫困乡镇（村）开展生猪、肉牛养殖技术和经济作物种植栽培技术培训、开展服务745次，带动农户7133户/次，创办领办机构11个，举办培训289场，培训农户7231人/次、45场次，培训群众2850余人次，认定科技辅导员340人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出5483436.20元,占本年支出合计的88.81%。与上年相比减少287810.50元，下降4.99%,完成年初预算的101.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出79497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,年初无此项预算。主要用于组织事务79497.00元，其中：一般行政管理事务29497.00元、其他组织事务支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增下达了2024年市级专家服务团经费29497.00元和省政府特殊津贴补助资金50000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4312279.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的95.79%。主要用于科学技术管理事务1886711.60元，其中：行政运行1832476.16元、其他科学技术管理事务支出54235.44元；技术研究与开发771817.00元，其中：其他技术研究与开发支出771817.00元；科技条件与服务1512217.42元，其中：机构运行1512217.42元；其他科学技术支出141533.30元，其中：其他科学技术支出141533.30元；造成预决算差异的主要原因一是单位职工退休1人、2024年3月新增转隶1人、2024年7月新增1名事业人员，基本支出决算较预算增加；二是市级科技计划项目经费和企业培育—高新技术企业引导补助经费共计调减360000.00元；三是研发投入经费较预算减少460532.40元；四是情报所创新创业大赛奖补项目资金减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出688973.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%,完成年初预算的129.87%。主要用于人力资源和社会保障管理事务20000.00元，其中：政府特殊津贴20000.00元；行政事业单位养老支出668973.87元，其中：行政单位离退休169836.00元、事业单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出425615.52元、机关事业单位职业年金缴费支出72922.35元；造成预决算差异的主要原因一是单位职工退休1人、2024年3月新增转隶1人、2024年7月新增1名事业人员以及离休人员护理费标准调增，使得单位职业年金缴费、单位基本养老保险缴费、离休人员离休费等支出增加；二是新增了2023年度享受云南省特殊津贴人员经费支出20000.00元。

9.卫生健康（类）支出397646.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的105.76%。主要用于行政事业单位医疗397646.01元，其中：行政单位医疗165647.01元、事业单位医疗91422.34元、公务员医疗补助128471.31元、其他行政事业单位医疗支出12105.35元；造成预决算差异的主要原因是单位职工退休1人、2024年3月新增转隶1人、2024年7月新增1名事业人员以及离休人员护理费标准调增，使得单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤和失业保险缴费等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出5040.00元，其中：购房补贴5040.00元；造成预决算差异的主要原因是新增了2024年市级机关事业单位职工住房补贴资金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为42711.49元，完成年初预算的99.33%；支出决算较上年增加1402.33元，增长3.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34935.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.79%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7776.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.21%，完成年初预算的97.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1111.33元，增长3.29%；公务接待费支出决算较上年增加291.00元，增长3.89%；具体是国内接待费支出决算7776.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加291.00元，增长3.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为42711.49元，完成年初预算的99.33%，支出决算较上年增加1402.33元，增长3.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34935.49元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7776.00元，完成年初预算的97.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，在预算经费规模控制内开展公务接待和公务车辆运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1111.33元，增长3.29%；公务接待费支出决算增加291.00元，增长3.89%，具体是国内接待费支出决算7776.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加291.00元，增长3.89%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年公务接待13批次98人次，较上年增加2批次，公务接待费用随之增加；二是2024年公务车辆维修费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技项目考察调研、公务出差开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省科技厅和省云科院赴保调研、有关州市赴保调研考察腾冲科学家论坛相关工作、腾冲市工科局到保汇报腾冲科学家论坛筹备工作、挂钩村到市科技局汇报对接工作等13批次98人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术局2024年机关运行经费支出238752.68元，比上年减少23228.98元，下降8.87%,主要原因一是日常办公资料印刷费用较上年减少1000.00元；二是单位日常办公用电话和邮寄等费用较上年减少8354.14元；三是单位职工退休减少1人、2024年3月新增转隶1人，上缴工会经费的工资基数相应减少，使得工会经费较上年减少14726.98元；四是公务租车和行政在职人员公务交通补贴费用较上年减少7320.00元。部门机关运行经费主要用于办公费22538.10元、印刷费3000.00元、邮电费5000.00元、差旅费7207.00元、公务接待费3000.00元、劳务费1000.00元、工会经费31922.88元、福利费399.21元、公务用车运行维护费34935.49元、其他交通费用124530.00元、其他商品和服务支出5220.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市科学技术局资产总额5335340.14元，其中，流动资产662190.06元，固定资产677159.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3995990.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1586269.90元，其中固定资产减少148501.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额80635.49元，其中：政府采购货物支出47866.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32769.49元。授予中小企业合同金额65300.00元，其中：授予小微企业合同金额55300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年保山市科学技术局没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000330601111