监督索引号53050000750201000

保山市工业和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障和监督管理。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业发展，制定促进中小企业发展有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工业科、中小企业科、服务体系科、工业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、机关党委、离退休人员办公室、无线电监测中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个，即：保山市工业和信息化局。

纳入保山市工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，保山市工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化工业经济运行调度，强化产业链上下游协同发展，不断提升服务企业和项目水平，全力推动工业经济止跌回稳。一年来，主要抓了以下主要工作：

1.工业经济逐步企稳回升。紧盯工作目标，全力稳住存量、扩张增量、应对变量。定期召开经济指标调度会议，强化对县（市、区）工业经济运行预警分析，做实精准调度。新增规模以上工业企业21户，完成本年度目标任务。规模以上工业增加值同比下降3.7%。

2.工业投资保持较快增速。统筹推进工业项目分类管理、动态跟踪、精准服务机制，完成工业投资189.37亿元，同比增长6.7%，其中：完成能源外工业投资128.75亿元，同比增长20.8%。

3.园区经济高质量发展。扎实开展开发区振兴三年行动，推动重点产业向园区集聚发展。长岭岗化工园区被省级认定为低风险等级（D级）园区，全市5个开发区获评省级“绿美园区”称号，保山产业园区“绿色低碳示范产业园”申报通过省级审核认定，并被纳入云南省第二批“零碳”园区建设名单。

4.助企扶企扎实有效。深入落实《保山市促进民营经济高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，扎实服务好中小企业发展。

5.绿色发展有新进展。抢抓国家推动大规模设备更新的机遇，有序改造提升传统产业

6.通信业高质量发展推进有力。电信业务总量完成23.71亿元，同比增长9.27%，信息传输业主营业务收入完成26.64亿元，同比增长3.67%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市工业和信息化局2024年度无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市工业和信息化局2024年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市工业和信息化局2024年度收入合计25794402.43元。其中：财政拨款收入25693878.51元，占总收入的99.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100523.92元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加836586.45元，增长3.35%。其中：财政拨款收入增加736949.80元，增长2.95%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无增减变动。其他收入增加99636.65元，增长11229.570%。主要原因一是当年在职人员减少，工资福利支出减少。二是当年追加项目资金9054528.78元，其中：2024年中央无线电管理经费5100000.00元；2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金1771727.53元；2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金1622801.25元；企业离退休困难职工春节慰问经费60000.00元；产业发展扶持补助资金500000.00元。三是上海闵行区拨入挂职干部工作经费100000.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市工业和信息化局2024年度支出合计25694402.43元。其中：基本支出11224906.69元，占总支出的43.69%；项目支出14469495.74元，占总支出的56.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加736586.45元，增长2.95%。其中：基本支出减少1160225.96元，下降9.37%；项目支出增加1896812.41元，增长15.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是当年在职人员减少，工资福利支出减少。二是当年追加项目资金9054528.78元，主要是：2024年中央无线电管理经费5100000.00元；2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金1771727.53元；2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金1622801.25元；企业离退休困难职工春节慰问经费60000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11224906.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10281485.98元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943420.71元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14469495.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年省委组织部牵头省人才发展专项资金34000.00元，主要用于保障挂职干部生活补贴和工作经费。

2.离退休人员遗属生活补助经费93228.00元，主要用于离休人员遗属生活补贴、退休人员遗属生活补贴发放。

3.构建公益性服务与商业性服务补助资金500000.00元，主要用于保山市中小企业公共服务窗口平台运维经费。

4.保山市2022年电信普遍服务项目资金3000000.00元，主要用于建设行政村4G、边疆4G通迅基站建设补助。

5.2024年中央无线电管理经费2915090.30元，主要用于施甸县Ⅱ类无线电固定监测站建设，无线电管理基础设施和技术设施运行维护工作。

6.2023年中央无线电管理经费3396410.18元，主要用于监测中心监测站升级改造，无线电管理基础设施和技术设施运行维护工作。

7.工业高质量发展推进经费636238.48元，主要用于项目考察调研、向上汇报对接、为企业争取资金扶持、打造“绿色能源牌”示范区等工作。

8.产业发展扶持补助资金500000.00元，主要用于支持企业发挥技术和市场优势，推动技术研发创新，加快形成产业技术创新引领优势。

9.2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金1622801.25元，主要用于发放优质中小企业贷款贴息，增加优质中小企业放贷规模，降低中小企业融资成本。

10.2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金1771727.53元，主要用于发放优质中小企业贷款贴息，增加优质中小企业放贷规模，降低中小企业融资成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出25693878.51元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加736949.80元，增长2.95%，完成年初预算的155.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算，主要用于保障挂职干部生活补贴和工作经费；造成预决算差异的主要原因是增加经费为省人才发展专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1827302.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的113.77%。主要用于行政事业单位养老支出809038.70元；机关事业单位基本养老保险缴费支出900911.20元；机关事业单位职业年金缴费支出117352.11元。造成预决算差异的主要原因是离休费、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1255581.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗781864.27元；事业单位职工基本医疗保险缴费39600.00元；公务员医疗补助缴费412907.28元；职工大病医疗保险10100.00元、工伤保险11110.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22564670.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%，完成年初预算的165.77%。主要用于行政人员工资福利及公用经费支出7909304.21元；事业人员工资福利及公用经费支出753099.00元；无线电固定监测站建设、基础设施和技术设施运行维护、通迅基站建设补助支出9311500.48元；产业发展扶持补助资金1136238.48元；全市企业离退休困难职工春节慰问60000.00元；企业贷款利息补贴3394528.78元。造成预决算差异的主要原因是中央无线电管理经费、优质中小企业贷款贴息资金增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出12324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算，主要用于职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为138154.25元，完成年初预算的57.56%；支出决算较上年减少79588.00元，下降36.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为118718.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.93%，完成年初预算的56.53%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为19436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.07%，完成年初预算的64.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少87336.00元，下降42.38%；公务接待费支出决算较上年增加7748.00元，增长66.29%；具体是国内接待费支出决算19436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7748.00元，增长66.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为138154.25元，完成年初预算的57.56%，支出决算较上年减少79588.00元，下降36.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为118718.25元，完成年初预算的56.53%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为19436.00元，完成年初预算的64.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，落实厉行节约政策，减少车辆运行维护支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少87336.00元，下降42.38%；公务接待费支出决算增加7748.00元，增长66.29%，具体是国内接待费支出决算19436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7748.00元，增长66.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，落实厉行节约政策，减少车辆运行维护支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关后勤保障工作、无线电监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出942896.79元，比上年1089931.99元减少147035.20元，下降13.49%，主要原因是印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费86311.42元、印刷费3000.00元、水费14166.10元、电费16425.66元、邮电费12757.26元、维修（护）费3272.60元、培训费19857.00元、公务接待费19436.00元、工会经费130184.00元、福利费1361.80元、公务用车运行维护费118718.25元、其他交通费用469355.00元、其他商品和服务支出48051.70元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市工业和信息化局资产总额21286563.28元，其中，流动资产106477.55元，固定资产20801761.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产378324.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56723.28元，其中固定资产减少67793.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2979166.23元，其中：政府采购货物支出2738310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出240856.23元。授予中小企业合同金额2979166.23元，其中：授予小微企业合同金额2979166.23元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000750201111