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保山市工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市工商业联合会是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织建设和经济服务科、社会法律服务科（光彩会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝聚思想共识，政治引领取得新成效

强化政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展党的二十届三中全会精神进企业进商会进基层专题宣讲6场次，专题学习培训班2期，多形式多层次引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

铸牢理想信念。以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题，以全市9个民营经济人士理想信念教育基地为依托，组织民营经济代表人士300余人（次）到市委党校党史党性教育基地、腾冲国殇墓园、金鸡“4.15”武装起义纪念馆等教育基地开展现场教育，筑牢“听党话、跟党走”的思想自觉和行动自觉，引导广大民营经济人士坚定理想信念，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。邀请市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组与市工商联五届四次执委（常委）开展集体谈心谈话，签订了《民营企业“守法诚信、合规清廉”承诺书》。

做好宣传引导。落实意识形态工作责任制，制定出台《保山市民营经济人士思想状况综合分析研判机制》，及时掌握研判民营经济领域意识形态新情况新动向，主动应对和解决意识形态领域的问题。切实加大工商联系统宣传工作力度，深入挖掘工商联领域有特色的经验做法，制定《2024年度全市工商联系统信息目标任务的通知》，立足工商联微信公众号和工作群，广泛宣传民营经济在我市经济社会发展中的重大贡献，营造好重商、亲商、爱商的浓厚氛围。发布消息381条，采编《保山市工商联简讯》76期、特色亮点6篇，其中，被全国工商联采用1期、省级媒体采用5期、市级媒体采用17期。

（二）紧扣中心工作，服务大局作出新贡献

强化建言资政。组织工商界人大代表和政协委员围绕促进“两个健康”积极建言献策，在“两会”期间提出提案共18份，其中2项被列为重点提案。上报省工商联的3篇调研报告和工作建议被评为优秀调研成果。走访调研成果转化的民企舆情专报，得到市委、市政府主要领导批示，并在政府常务会上专题通报《民企舆情专报》反映的问题，要求政府相关部门限期整改。上报《大力推动“云南咖啡”走向全国走向世界的对策建议》，被省工商联纳入2024年度“揭榜挂帅”调研项目选题榜单，研究成果被评为优秀调研课题。

助力招商引资。充分发挥工商联联系广泛的优势，通过“请进来考察”“专题推介会”“企业家看企业”等形式，做好招商引资“牵线搭桥”工作。2024年，共引荐90家次商协会及企业到保山考察，推动在谈项目20个，签约15个、金额12亿，落地资金3亿元。积极培育增长新动能，构建高质量发展新格局，4家企业入围2024年云南省非公企业100强榜单。

厚植家国情怀。引导民营企业厚植“家国情怀”，主动承担社会责任，助力共同富裕，在关爱留守儿童、捐资助学、扶弱济困等公益慈善事业中捐款捐物共计1600万余元。扎实推进“万企兴万村”行动，共组织402家民营企业、商（协）会与527个村（社区）结对共建，累计投入项目596个，投入资金64.8亿元。11家企业被评为云南省“万企兴万村”行动先进典型企业，受表彰数位列全省第二；推荐4家单位为全国“万企兴万村”行动先进典型；2家企业被评为中国民营企业社会责任优秀案例，3家企业被评为云南省民营企业社会责任优秀案例。以“民企高校携手促就业行动”为抓手，通过“线上+线下”开展现场招聘会3次、网络招聘活动2次。共组织603余家企业、商协会参加招聘活动，提供各类岗位近4万个，参与招聘求职者3.9万余人，投递简历2.1万余份，达成就业意向1.2万余人。

加大对外交流。高标准筹备举办了“第二届国际精品咖啡产业发展大会”，来自23个国家和地区的68名外宾以及国际国内800多家咖啡企业、科研机构出席会议。乌干达、尼加拉瓜、萨尔瓦多3位驻华大使到会并致辞。签订合作协议10份，合作金额3900万元，带动保山市咖啡企业线上销售额从每日156万元增加到210万元，增长35%。特邀上海戏剧学院进行“咖啡有戏，共享世界精品”专场京剧演出，将国粹文化巧妙置入咖啡文化，文化特色浓郁，深得来宾喜爱。大会定位“国际”“精品”“发展”三个关键词，更加精准和务实，成为精品咖啡全产业链要素聚集的平台，进一步扩大了咖啡“朋友圈”，提升了云南咖啡的知名度和美誉度。

（三）主动担当作为，为企服务取得新成果

促进能力提升。举办商协会高质量发展专题培训和年轻一代民营经济人士能力素质提升专题培训各1期，选送15期39人到南京、浙江、北京、上海等地高校参加2024年“凝聚新力量，逐梦新时代”云南省年轻一代民营经济人士培训班、“新时代云南省民营企业家法治素养提升暨企业合规专题培训班”等，向会员企业推送“滇商大讲堂”等线上培训4期，强化形势政策宣讲，推进企业合规建设，着力提升民营经济人士能力素质。

关注企业诉求。打造“保商舒心”服务品牌，持续落实“定人定点定责”网格化挂钩联系服务企业机制，开展“大走访、大调研、解难题”主题实践活动，2024年，共调研走访商协会100余家次，民营企业150余家。形成3个专题调研报告。在全市工商联系统中建立民营企业合理诉求收集“一张网”，在市县两级工商联设立投诉中心，商协会设投诉站、乡镇（街道）商会设投诉点，畅通民营企业问题诉求反映渠道。省委王宁书记在2024年全省优化营商环境大会上点名表扬保山市建立民营企业问题反映和投诉事项反馈机制。利用全国工商联民营企业调查点系统，共组织近1400户次民营企业开展了3次民营企业运行状况季度调查。组织500户民营企业对全市26个政府职能部门开展评议工作，有力助推营商环境不断优化。

畅通政企沟通。深化“1+N”合作机制，联合政府相关部门共同搭建促进民营企业发展政企沟通平台，并推动市人民政府建立促进民营企业发展政企沟通圆桌会议机制，2024年围绕营商环境、要素保障、金融支持、债务化解等方面，向30家企业征求意见建议50件，圆桌会议上19家企业的24件诉求由部门直接答复，并对11家企业的26件诉求进行书面交办。同时，与公检法司、生态环保、税务等部门建立常态化沟通联系机制，推进商协会调解组织建设，常态化落实“法律三进”“法治体检”“千名经侦民警进千企”“获得电力营商环境服务周活动”“检会同行•亲清护企”“行政复议护航企业高质量发展专项行动”、法治警示教育等工作。

加强银企合作。实施“金融诊疗”助力民企发展行动，多次召开政银企座谈会，搭建融资服务平台，促进银企携手并进，实现共同发展。携手中国建设银行保山分行开展普惠金融下乡助万企行动，举办普惠金融下乡助万企对接会225场次，面谈企业754户（次），实现授信165户金额4000.9万元，实现投放67户金额3597万元；实现农户贷款228户、金额3412.59万元。持续推进创业担保贷款扶持创业工作，全市工商联系统截至11月底共推荐“贷免扶补”项目263个，为192户发放贷款4866万元，带动就业人数947人，完成目标任务170户的112.9%。

（四）着力强基固本，自身建设得到新突破

夯实组织基础。以“基层组织建设年”为契机，坚持“扩容、扩面、扩量、提质”要求，推动成立绿色硅光伏产业、珠宝首饰等行业协会相继成立，乡镇（街道）商会实现全覆盖，并积极发展团体会员和企业会员。目前，现有会员2907个，其中：市级直属会员302个，县级直属会员2605个，乡镇（街道）商会76个，乡镇（街道）商会组建率达100%，会员队伍不断提质扩面。

深化商会改革。积极培育和发展中国特色商会组织，制定印发《保山市工商业联合会（总商会）关于加强直属商协会建设的工作意见》，指导商协会规范化、高质量建设，7个商协会分别荣获全国、省级“四好”商会。建立党建工作指导员制度，实现市级直属22家商协会中党建工作指导员全覆盖，并在全市70个商协会中设立统一战线工作联络员，有效推动统战工作向商协会的覆盖。

加强机关建设。调整优化“三定方案”和内部管理制度，进一步明确内设机构职责分工。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化作风革命效能革命，扎实开展党纪学习教育，圆满完成市委五届七次巡察整改工作，并在巡察反馈意见整改成效评估中被评为“好”等次。持续对标对表“有为工商联”建设，组织领导干部参加市委举办的“万名党员进党校”培训班，选送4批次12人参加“两个健康”能力提升培训班，持续推进“四型”机关建设、打造“四过硬”“四精通”干部队伍，努力把工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市工商业联合会2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市工商业联合会2024年度收入合计2672616.82元。其中：财政拨款收入2672467.61元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149.21元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少45992.84元，下降1.69%。其中：财政拨款收入减少45735.40元，下降1.68%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少257.44元，下降63.31%。主要原因是本年度新增退休职工一名，按人员核定的人员经费减少；税务局返还个人所得税手续费较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市工商业联合会2024年度支出合计2672467.61元。其中：基本支出2314622.62元，占总支出的86.61％；项目支出357844.99元，占总支出的13.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少47485.51元，下降1.75%。其中：基本支出减少141602.15元，下降5.77%；项目支出增加94116.64元，增长35.69%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是本年度新增退休职工一名，导致按人员核定的基本支出减少141602.15；二是项目支出增加94116.64元，其中：国际精品咖啡产业发展大会补助经费增加140570.00元、公益性岗位补贴经费项目支出增加8502.26元、信创资产经费增加23500.00元、创业担保贷款创业服务补助经费项目支出减少34737.37元、民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费减少43718.25元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2314622.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2060615.93元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254006.69元，占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357844.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费150061.55元，主要用于促进我市民营经济高质量发展而开展的一系列考察调研、民营及中小企业的宣传教育培训、市光彩事业促进会以及推进“万企兴万村”行动实现乡村振兴和乡镇（街道）商会建设培育壮大经营主体的办公经费开支等。

2.公益性岗位补贴经费项目支出42352.37元，主要用于公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

3.创业担保贷款创业服务补助经费项目支出1361.07元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

4.国际精品咖啡产业发展大会补助经费140570.00元，主要用于推动云南与精品咖啡生产国的交流与合作，促进云南咖啡产业精品化、高质量发展，同时宣传推广云南精品咖啡的代表“保山小粒咖啡”和云南咖啡公共品牌。

5.信创资产经费23500.00元，主要用于保障机构正常运转，协助完成相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2672467.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45735.40元，下降1.68%，完成年初预算的99.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2252127.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，完成年初预算的97.50%。主要用于民主党派及工商联事务2252127.66元，其中：行政运行支出1961496.11元、其他民主党派及工商联事务支出290631.55元。造成预决算差异的主要原因是本年度9月新增退休职工一名，按人员核定的人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出261484.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，完成年初预算的119.78%。主要用于行政事业单位养老支出217770.60元，其中：行政单位离退休2000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出213173.76元、机关事业单位职业年金缴费支出2596.84元；就业补助43713.44元，其中：其他就业补助支出43713.44元。造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档，导致按人员工资核定的社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出156444.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的98.52%。主要用于行政事业单位医疗156444.91元，其中：行政单位医疗90281.68元、公务员医疗补助61146.6元、其他行政事业单位医疗支出5016.63元；造成预决算差异的主要原因是本年度9月新增退休职工一名，按人员核定的卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出2411.00，其中：购房补贴2411.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为43388.16元，完成年初预算的96.42%；支出决算较上年增加1397.87元，增长3.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34603.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.75%，完成年初预算的98.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8785.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.25%，完成年初预算的87.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加208.77元，增长0.61%；公务接待费支出决算较上年增加1189.10元，增长15.65%；具体是国内接待费支出决算8785.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1189.10元，增长15.65%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43388.16元，完成年初预算的96.42%，支出决算较上年增加1397.87元，增长3.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34603.06元，完成年初预算的98.87%公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8785.10元，完成年初预算的87.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格公务用车管理及公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行经费、公务接待费用均减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加208.77元，增长0.61%；公务接待费支出决算增加1189.10元，增长15.65%，具体是国内接待费支出决算8785.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1189.10元，增长15.65%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是主要原因一是车辆使用年限过久导致日常维护修理费增加；二是接待省工商联调研组及四县（市）工商联人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昌宁县工商联到市工商联汇报工作人员、接待云南省工商业联合会赴保山开展“云南省工商联成立70周年”专题调研组、接待云南省委统战部、省工商业联合会赴保山开展“千企百会调研助发展”调研组、接待云南省北京商会莅保考察组、接待西双版纳州工商业联合会赴保山交流学习调研组、接待云南省水电行业协会莅保调研组、接待云南省工商业联合会赴保山开展“千企百会调研助发展”调研组、接待丽江市工商业联合会赴保山交流学习调研组。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市工商业联合会2024年机关运行经费支出254006.69元，比上年增减少4038.77元，下降1.57%，主要原因是办公费增加743.61元，电费增加900.00元，公务接待费增加1189.10元，工会经费增加344.18元，公务用车运行维护费增加208.77元，水费减少900元，邮电费减少275.43元，差旅费减少786.00元，其他交通费用减少5063.00元，其他商品和服务支出减少400.00元。部门机关运行经费主要用于办公费11988.40元、水费5437.00元、电费13313.00元、邮电费4723.95元、差旅费3200.00元、公务接待费8785.10元、工会经费35719.18元、公务用车运行维护费34603.06元、其他交通费用134237.00元、其他商品和服务支出2000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市工商业联合会资产总额367528.25元，其中，流动资产4539.26元，固定资231855.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产131133.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75734.26元，其中固定资产减少44453.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额68810.86元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68810.86元。授予中小企业合同金额58810.86元，其中：授予小微企业合同金额58810.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000164301111